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2019年度 亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院 部门决算信息公开

2020-09-23 11:03     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙卫生院
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第一部分:白沙镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:白沙镇卫生院概况

一、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作;

7、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务为主,面向农村居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院是县卫生健康局的下属单位,本决算所含单位一个,即白沙镇卫生院本级。

白沙镇卫生院业务科室设“一室三部”,即:行政办公室、公共卫生服务部、门诊部、住院部;管理和后勤科室设总务科和药剂科。

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。


收入支出决算总表






公开01表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙卫生院





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

342.98

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

5.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

290.17

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

11.11

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

10.21


9


九、卫生健康支出

37

634.18


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

7.94


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

649.26

本年支出合计

52

652.33

用事业基金弥补收支差额

25

3.07

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

652.33

总计

56

652.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

649.26

342.98

5.00

290.17

0.00

0.00

11.11

208

社会保障和就业支出

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

631.11

324.83

5.00

290.17

0.00

0.00

11.11

21003

基层医疗卫生机构

535.87

229.59

5.00

290.17

0.00

0.00

11.11

2100302

    乡镇卫生院

509.50

203.22

5.00

290.17

0.00

0.00

11.11

2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

71.57

71.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

    基本公共卫生服务

67.71

67.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

    重大公共卫生专项

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

    中医(民族医)药专项

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院                                                                                                单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院                                                                                                单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

652.33

477.18

175.15

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

634.18

459.03

175.15

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

538.94

411.88

127.06

0.00

0.00

0.00


2100302

乡镇卫生院

512.57

385.51

127.06

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

71.57

43.48

28.09

0.00

0.00

0.00


2100408

基本公共卫生服务

67.71

43.48

24.23

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

3.86

0.00

3.86

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


2100601

中医(民族医)药专项

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院                                                                                                单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

342.98

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

10.21

10.21

0.00



9


九、卫生健康支出

38

324.83

324.83

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

7.94

7.94

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

342.98

本年支出合计

53

342.98

342.98

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

342.98

总计

58

342.98

342.98

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院                                                                                                单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

342.98

167.83

175.15


208

社会保障和就业支出

10.21

10.21

0.00


20805

行政事业单位离退休

10.21

10.21

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.21

10.21

0.00


210

卫生健康支出

324.83

149.68

175.15


21003

基层医疗卫生机构

229.59

102.53

127.06


2100302

乡镇卫生院

203.22

76.16

127.06


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

26.37

26.37

0.00


21004

公共卫生

71.57

43.48

28.09


2100408

基本公共卫生服务

67.71

43.48

24.23


2100409

重大公共卫生专项

3.86

0.00

3.86


21006

中医药

20.00

0.00

20.00


2100601

中医(民族医)药专项

20.00

0.00

20.00


21011

行政事业单位医疗

3.67

3.67

0.00


2101102

事业单位医疗

3.67

3.67

0.00


221

住房保障支出

7.94

7.94

0.00


22102

住房改革支出

7.94

7.94

0.00


2210201

住房公积金

7.94

7.94

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院                                                                                                单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

111.26

302

商品和服务支出

51.25

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

62.66

30201

办公费

4.67

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

11.68

30202

印刷费

2.20

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.23

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.07

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

15.11

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.21

30206

电费

1.48

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.13

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

3.67

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.80

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

7.94

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.52

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

5.32

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

40.15

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

5.32

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

116.58

公用经费合计

51.25


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院                                                                                                单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。白沙镇卫生院本年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县白沙镇卫生院







单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。白沙镇卫生院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
















第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收、支总计649.26万元,其中本年收入649.26万元。较2018年度相比收、支总计各减少176.84万元,减少37.43%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入342.98万元,为各级财政当年拨付的资金。较2018年决算数增加136.81万元,增加66.36%,主要原因是当年财政拨款中增加了人员经费拨款及基建项目资金拨款。

2.上级补助收入5万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加5万元,增长100%,主要原因是本年度增加了上级补助收入。

3.事业收入290.17万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加30.29万元,增长11.66%,主要原因是医疗服务质量提升及新增医疗设备提升了诊疗能力

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位是事业单位,无经营收入。

5.其他收入11.11万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:“利息收入”、“房租收入”、“变卖废旧收入”、“冷链经费”及“其他医疗卫生业务费”。较2018年决算数增加4.74万元,增加74.41%,主要原因是2019年的其他收入中比2018年增加了孕优经费、两癌筛查补助收入及儿营养改善补助等。

6.用事业基金弥补收支差额3.07万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加3.07万元,增长100%,主要原因是本年度无结余分配,需要用事业基金弥补收支差额。

    7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是上年结余已及时结转。

(二)本部门2019年度总支出652.33万元,其中本年支出  652.33万元。较2018年决算数增加102.14万元,增长18.57%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出10.21万元:主要用于乡镇卫生院本级按国家规定缴纳社会保险方面的支出。较2018年决算数增加0.45万元,增加4.61%,主要原因是在2019年本单位人员调整增加,造成缴纳社会保险费增加。

2卫生健康支出634.18万元:主要用于卫生健康支出的基层医疗卫生机构538.94万元;公共卫生71.57万元;中医药(民族医)药专项20万元;事业单位医疗3.67万元。较2018年决算数增加100.25万元、增长18.78%,主要原因是2019年度增加了基建项目资金结算支出及中医药项目

3.住房保障支出7.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加1.47万元,增长22.72%,主要原因是职工的人员工资收入增加,缴费基数增大导致支出增长。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数(增加)减少0万元,(增加))下降0%,主要原因是2019年度开展业务活动过程中,各项支出较大,形成当年无结余分配。

二、收入决算情况说明

本年收入合计649.26万元,其中财政拨款收入342.98万元,占52.83%,较2018年决算数增加136.81万元,增加66.36%;上级补助收入5万元,占0.77%,较2018年决算数增加5万元,增长100%;事业收入290.17万元,占44.69 %,较2018年决算数增加30.29万元,增长11.66%;其他收入11.11万元,占1.71 %,较2018年决算数增加4.74万元,增加74.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计652.33万元,较2018年决算数增加102.17万元,增长18.57%。其中:基本支出477.18万元,占总支出的73.15%,较2018年决算数增加84.9万元,增长21.64%,主要原因是2019年度购买医疗设备、药品、器械等基本支出较大;项目支出175.15万元,占总支出的26.85%,较2018年决算数增加17.27万元,增长10.94%,主要原因是2019年度增加了购置设备项目及新建业务用房项目资金结算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收支相抵总决算0万元。与2018年相比,财政拨款收支相抵增加(减少)0万元。主要原因是2019年财政拨款本年支出等于财政拨款本年收入,收支相抵。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出342.98万元,占总支出的36.17%, 其中,与2018年度相比,财政拨款支出增加28.81万元,增加9.17%,主要原因是2019年度增加了基建项目资金结算支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出342.98 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.21万元,占2.98%;基层医疗卫生机构支出229.59万元,占66.94%;公共卫生支出71.57万元,占20.87%;中医药专项支出20万元,占5.83%;行政事业单位医疗支出3.67万元,占1.07%;住房公积金支出7.94万元,占2.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为6506.98万元,支出决算为342.98万元,完成年初预算的5.27 %。决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,年初预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院在职人员工资)。其中:

1、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6506.98万元,支出决算为10.21万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院在职人员经费)。

2、2100302卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院支出(项)。年初预算数为6506.98万元,支出决算为203.22万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院在职人员经费)。

32100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为6506.98万元,支出决算为26.37万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院在职人员经费)。

4、2100408卫生健康支出(类)公共卫生(项)基本公共卫生服务支出(款)。年初预算为67.71万元(全乡镇12个卫生院的公共卫生预算数在县卫生健康局统一批复),支出决算为67.71万元,决算数等于预算数。

5、2100409卫生健康支出(类)公共卫生(项)重大公共卫生专项(款)。年初预算为3.86万元(全乡镇12个卫生院的公共卫生预算数在县卫计局统一批复),支出决算为3.86万元,决算数等于预算数。

6、中医药-中医(民族医)药专项支出20万元,年初预算为20万元,支出决算为20万元,决算数等于预算数

7、2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(款)。年初预算为6506.98万元,支出决算为3.67万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院在职人员经费)。

8、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金支出(款)。年初预算为6506.98万元,支出决算为7.94万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院在职人员经费)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.83万元,其中:人员经费116.58万元;公用经费51.25万元。具体情况如下:

人员经费:

(一)工资福利支出111.26万元,完成年初预算的100%。预决算无差异的原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院在职人员工资福利预算)。工资福利支出主要包括:基本工资62.66万元、津贴补贴11.68万元、绩效工资15.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元,职工基本医疗保险缴费支出3.67万元,住房公积金支出7.94万元。

(二)对个人和家庭的补助支出5.32万元,完成年初预算的100 %。预决算无差异的原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院的对个人和家庭的补助预算)。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助5.32万元。

公用经费:

(一)商品和服务支出51.25万元,完成年初预算的100%。预决算无差异的原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,预算数在县卫生健康局(涵盖了县卫生健康局本级及各乡镇卫生院在职人员工资福利预算)。商品和服务支出主要包括:办公费4.67万元、印刷费2.2万元、咨询费0.23万元、手续费0.07万元、电费1.48万元、邮电费1.13万元、差旅费0.80万元、维护费0.52万元、专用材料40.15万元。

(二)资本性支出0万元,完成年初预算的0%。预决算无差异的原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,没有资本性支出方面的预算财政拨款。

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0  万元,完成年初预算的0%。预决算无差异的原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,没有政府性基金支出方面的预算财政拨款。

八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。预决算无差异的原因是乡镇卫生院当年没有独立预算,没有“三公”经费支出方面的预算财政拨款。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算0万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出 决算0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。全年使用财政拨款安排白沙镇卫生院出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。支出与去年持平,无此项经费开支。

2、公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,白沙镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。支出与去年持平,无此项经费开支。

3、公务接待费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。支出与去年持平,无此项经费开支。

九、预算绩效情况说明

2019年,本单位没有纳入预算绩效管理的项目。共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。支出与去年持平,无此项经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) :指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

(五)卫生健康支出:指本单位主要用于卫生健康支出的日常工作支出,人员经费支出等。包含“基层医疗卫生机构”、“公共卫生”、“行政事业单位医疗”等。 

(六)基本公共卫生服务:是指本单位基本公共卫生服务方面的支出。由乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。

(七)“重大公共卫生项目”:是指本单位重大公共卫生项目方面的支出。包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩等。

(八)住房保障支出 :指本单位职工的住房公积金的支出。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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