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2019年度亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局部门决算信息公开

2020-09-23 11:10     来源:县财政局
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第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局概况

  1. 单位简介

  2. 单位职能

第二部分:2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

  1. 预算绩效情况说明

  2. 其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局概况

一、单位简介

亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局是主管全县财政收支、财税政策、国有资产管理基础工作、实施财政监督的县人民政府工作部门。其中:

   (一)内设职能股室19个,即:办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、农业股、农村财政财务管理局(副科级单位)、农业综合开发办公室、企业股、债务管理股、会计管理股、法规税政股、财政监督检查办公室、人事教育股(离退休干部管理股)、纪检监察室、工业交通股。

(二)县财政局二层机构7个,即:亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局管辖的政府采购管理办公室、亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局非税收入征收管理办公室、亚博网站网址是多少 瑶族自治县国有资产管理办公室、亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局财政信息中心管理办公室、亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局预算编审中心、亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局国库集中支付中心、亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局财政投资评审中心。

(三)县财政局下辖12个乡镇财政所。 

二、主要职责

(一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,参与制定各项宏观经济政策及财政分配政策,完善转移支付制度,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受自治县人民政府委托,向自治县人民

代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向自治县人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五)负责制定县本级行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。

(六)编制国有资本经营预决算草案,参与制定国有资本经营预算的制度和办法,负责县本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(七)负责管理和监督政府性投资项目资金,参与拟订县基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(八)负责管理县直财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,参与拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。

(九)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。(十)负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项,依法查处违法行为。

(十二)负责加强和规范县本级公务用车配备使用和管理工作。

(十三)承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

第二部分:2019年部门决算表


《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》







收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2070.91

一、一般公共服务支出

29

1311.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

87.95


9


九、卫生健康支出

37

62.76


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

541.3


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

67.75


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

2070.91

本年支出合计

52

2070.91

        用事业基金弥补收支差额

25

0.00

      结余分配

53

0.00

        年初结转和结余

26

0.00

      年末结转和结余

54

0.00

 

27


 

55


总计

28

2070.91

总计

56

2070.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                     收入决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表



部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

2070.91 

2070.91 

0 

0 

0 

0 

0 



201

一般公共服务支出

1311.14

1311.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20106

财政事务

1300.00

1300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010601

  行政运行

894.53

894.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010602

  一般行政管理事务

128.81

128.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010605

  财政国库业务

59.50

59.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010606

  财政监察

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010608

  财政委托业务支出

179.16

179.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010650

  事业运行

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20129

群众团体事务

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2012999

  其他群众团体事务支出

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20132

组织事务

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2013299

  其他组织事务支出

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

87.95

87.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

87.95

87.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.95

87.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

62.76

62.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

62.76

62.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

30.63

30.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

31.64

31.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

541.30

541.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21307

农村综合改革

541.30

541.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130707

  农村综合改革示范试点补助

515.92

515.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130799

  其他农村综合改革支出

25.38

25.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

67.75

67.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

67.75

67.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

67.75

67.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





























支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表



部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元



项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2070.91 

1124.15 

946.76 

0 

0 

0 



201

一般公共服务支出

1311.14

905.68

405.46

0.00

0.00

0.00



20106

财政事务

1300

894.53

405.46

0.00

0.00

0.00



2010601

  行政运行

894.53

894.53

0

0.00

0.00

0.00



2010602

  一般行政管理事务

128.81

0

128.81

0.00

0.00

0.00



2010605

  财政国库业务

59.5

0

59.5

0.00

0.00

0.00



2010606

  财政监察

8

0

8

0.00

0.00

0.00



2010608

  财政委托业务支出

179.16

0

179.16

0.00

0.00

0.00



2010650

  事业运行

30

0

30

0.00

0.00

0.00



20129

群众团体事务

9.53

9.53

0

0.00

0.00

0.00



2012999

  其他群众团体事务支出

9.53

9.53

0

0.00

0.00

0.00



20132

组织事务

1.62

1.62

0

0.00

0.00

0.00



2013299

  其他组织事务支出

1.62

1.62

0

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

87.95

87.95

0

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

87.95

87.95

0

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.95

87.95

0

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

62.76

62.76

0

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

62.76

62.76

0

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

30.63

30.63

0

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

31.64

31.64

0

0.00

0.00

0.00



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

541.3

0

541.3

0.00

0.00

0.00



21307

农村综合改革

541.3

0

541.3

0.00

0.00

0.00



2130707

  农村综合改革示范试点补助

515.92

0

515.92

0.00

0.00

0.00



2130799

  其他农村综合改革支出

25.38

0

25.38

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

67.75

67.75

0

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

67.75

67.75

0

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

67.75

67.75

0

0.00

0.00

0.00







































































































财政拨款收入支出决算总表



 

 

 

 

 

 

 

公开04表



部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元



收入

支出



项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

2070.91

一、一般公共服务支出

30

1311.14

1311.14

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0

0

0.00



 

3


三、国防支出

32

0

0

0.00



 

4


四、公共安全支出

33

0

0

0.00



 

5


五、教育支出

34

0

0

0.00



 

6


六、科学技术支出

35

0

0

0.00




7



36

0

0

0.00




8



37

87.95

87.95

0.00




9



38

62.76

62.76

0.00




10



39

0

0

0.00




11



40

0

0

0.00




12



41

541.3

541.3

0.00




13



42

0

0

0.00




14



43

0

0

0.00




15



44

0

0

0.00




16



45

0

0

0.00




17



46

0

0

0.00




18



47

0

0

0.00




19



48

67.75

67.75

0.00




20



49

0

0

0.00




21



50

0

0

0.00




22



51

0

0

0.00




23



52






本年收入合计

24

2070.91

本年支出合计

53

2070.91

2070.91

0.00



年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0.00



一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55






二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56






 

28


 

57






总计

29

2070.91

总计

58

2070.91

2070.91

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 2070.91

 1124.15

946.76 

201

一般公共服务支出

1311.14

905.68

405.46

20106

财政事务

1300.00

894.53

405.46

2010601

  行政运行

894.53

894.53

0.00

2010602

  一般行政管理事务

128.81

0.00

128.81

2010605

  财政国库业务

59.50

0.00

59.50

2010606

  财政监察

8.00

0.00

8.00

2010608

  财政委托业务支出

179.16

0.00

179.16

2010650

  事业运行

30.00

0.00

30.00

20129

群众团体事务

9.53

9.53

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

9.53

9.53

0.00

20132

组织事务

1.62

1.62

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1.62

1.62

0.00

208

社会保障和就业支出

87.95

87.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

87.95

87.95

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.95

87.95

0.00

210

卫生健康支出

62.76

62.76

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.76

62.76

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.63

30.63

0.00

2101103

  公务员医疗补助

31.64

31.64

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0.00

213

农林水支出

541.30

0.00

541.30

21307

农村综合改革

541.30

0.00

541.30

2130707

  农村综合改革示范试点补助

515.92

0.00

515.92

2130799

  其他农村综合改革支出

25.38

0.00

25.38

221

住房保障支出

67.75

67.75

0.00

22102

住房改革支出

67.75

67.75

0.00

2210201

  住房公积金

67.75

67.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

























一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

845.52

302

商品和服务支出

202.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

282.19

30201

  办公费

28.25

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

34.98

30202

  印刷费

0.24

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

156.75

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

7.35

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

2.31

30205

  水费

1.38

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

87.95

30206

  电费

15.02

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

21.99

31005

  基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

30.63

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

31.64

30209

  物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

16.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

67.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.49

30213

  维修(护)费

40.33

31010

  安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

143.47

30214

  租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

76.13

30215

  会议费

2.30

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

9.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

21.49

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

54.64

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.53

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.42

39999

  其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

54.43

 

 


 

 


30240

  税金及附加费用

0.00

 

 


 

 


30299

其他商品和服务支出

1.62

 

 


人员经费合计

921.65

公用经费合计

202.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

0.00

0.00

0.00

5

11

4.56

0.00

2.42

0.00

2.42

2.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

附注说明:亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收、支各2070.91万元,其中本年收入2070.91万元。较2018年度相比收入增加206.43万元、支出增加184.83万元,增长9.8%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2070.91万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数增加206.53万元,增长11.08%,增长的原因是业务量增加,项目增加。

2.上级补助收入0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无上级补助收入

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无经营收入

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年决算数增加    0万元,增长0%,主要原因是其他收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无用事业基金弥补收支差额

   8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度加快支出进度,无结转结余数。

  (二)本部门2019年度总支出2070.91万元,其中本年支出2070.91万元。较2018年决算数增加184.83万元,增长9.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1311.14万元:主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出、日常公用经费支出以及办公设备维护修缮、遗属补助,抚恤金,办公设备购置等。较2018年决算数减少334.69万元,下降20.34%。主要原因是下乡次数减少,下乡费减少,节约办公开支。

2.社会保障和就业(类)87.95万元:主要用于本局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及保险费和在岗职工缴纳养老保险费用方面的支出。较2018年决算数减少3.47万元,下降4.08%,主要原因是2019年6月开始养老保险缴费比例下调,导致该项费用支出减少

3.住房保障支出(类)67.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数减少1.45万元,下降2.1%,主要原因是工资性支出减少导致住房公积金减少。

4医疗卫生与计划生育支出(类)62.76万元,主要用于按照国家政策规定为在职职工的缴纳的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出。较2018年决算数增加17.29万元,增长38.26%。主要原因是2019年财政所人员调回本局导致相应社会保险费增加。

5农林水事务(类)541.3万元,主要用于上级追加安排的按国家规定发放的其他农林水事务管理方面及对村级一事一议、扶持村级集体经济发展试点项目的补助支出。较2018年决算数增加507.12万元,增长1483.67%。主要原因是2019年美丽乡村建设资金支出541.3万元,而2018年无该项支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无结余分配。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度加快支出进度无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2070.91万元,其中财政拨款收入2070.91万元,占100%,较2018年决算数增加206.53万元,增长11.08%;上级补助收入0万元,占0%,较2018年决算数无增减变动;事业收入0万元,占0%,较2018年决算数无增减变动;其他收入0万元,占0%,较2018年决算数减少0.1万元,下降100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2070.91万元, 较2018年决算数增加184.83万元,增长9.8%。其中:基本支出1124.15万元,占总支出的54.28%,较2018年决算数增加149.05 万元,增长15.29%,主要原因是行政运行支出增加及卫生健康支出增加;项目支出946.76万元,占总支出的45.72%,较2018年决算数增加35.78万元,增长3.93%,主要原因是2019年一事一议农村综合改革美丽乡村建设项目支出大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为2070.91万元,支出2070.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加206.48万元、184.83万元。主要原因是行政运行支出增加及卫生健康支出增加及2019年一事一议农村综合改革美丽乡村建设项目支出大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2070.91万元,占总支出的100%,与2018年度相比,财政拨款支出增加184.83万元,增加9.84%。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2070.91万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出1311.14万元,占63.31%;社会保障和就业(类)支出87.95万元,占4.25%;住房保障(类)支出67.75万元,占3.27%;卫生健康(类)支出62.76万元,占3.03%;农林水(类)支出541.3万元,占26.14%;

   (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1002.14万元,支出决算为2070.91万元,完成年初预算的206.65%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年项目增多,业务量增多,人员增加导致支出增加,年终绩效不计入年初预算,农林水支出列入财政整块预算没有列入本单位年初预算。其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为593.12万元,支出决算为894.53万元,完成年初预算的150.82%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的行政运行中人员经费、按照国家政策规定缴纳养的老保险费用列入财政整块预算、年终绩效没有列入年初预算。

   2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为55万元,支出决 算为128.81万元,完成年初预算的234.2%。决算数大于预算数的主要原因是:财政专项业务支出整块预算,不计入本单位年初预算。

  3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)年初预算为59.5万元,支出决算为59.5万元,完成年初预算的100%。

   4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

   5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)年初预算为0万元,支出决算为179.16万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政委托业务为整块预算,不计入本单位年初预算;一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

    6.一般公共服务(类)群众团体事务()其他群总团体事务(项)年初预算为9.53万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是:统发人员工会经费缴费基数提高。

   7.一般公共服务(类)组织事务()其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.62万元。决算数大于预算数的主要原因是:党员活动经费年初预算未列入此项。

   8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为102.63万元,支出决算为87.95万元,完成年初预算的85.70%。决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位社会保险制度改革,基本养老保险缴费缴费比例从2019年6月开始缴费比例下降。

   9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.79万元,支出决算为30.63万元,完成年初预算的99.48%。

   10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为31.55万元,支出决算为31.64万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,缴费基数调整。

   11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.5万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的98%。主要原因是:人员增加,缴费基数调整。

   12.农林水事务(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为0万元,支出决算为515.92万元,农林水事务(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为25.38万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项资金来源于按国家规定发放的农林水事务管理方面的支出及对村级一事一议的补助。

   13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为61.85万元,支出决算为67.75万元,完成年初预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金在年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1124.15万元,其中:人员经费921.65万元;公用经费202.51万元。具体情况如下:

人员经费:

    (一)工资福利支出845.52万元,完成年初预算的117.67%。决算数大于预算的主要原因是:根据国家规定的基本工资和津补贴的调资、年终绩效、住房公积金在年中追加预算。工资福利支出主要包括:基本工资282.19万元、津贴补贴34.98万元、奖金156.75万元、绩效工资2.31万元、伙食补助7.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.95万元、基本医疗保险缴费30.63万元、公务员医疗补助缴费31.64万元、住房公积金67.75万元、医疗费0.49万元、其他工资福利支出143.47万元。

(二)对个人和家庭的补助支出76.13万元,完成年初预算的2126.54%。决算数大于预算的主要原因是:死亡抚恤金不列入单位年初预算。对个人和家庭的补助主要包括:死亡抚恤金21.49万元、生活补助(含离退休费)54.64万元。

公用经费:

(一)商品和服务支出202.51万元,完成年初预算的77.74%。决算数小于预算的主要原因是:我局加强资金管理,对每一笔支出严格审批,严格控制支出。商品和服务支出主要包括:办公费28.25万元、印刷费0.24万元、水费1.38万元、电费15.02万元、邮电费21.99万元、差旅费16万元、培训费9万元、维修(护)费40.33万元、会议费2.3万元、委托业务费0.8万元、公务接待费0.88万元、工会经费9.53万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用54.43万元、其他商品和服务支出1.62万元。

(二)资本性支出0万元,完成年初预算的0%。

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为   0万元,完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为4.56万元,完成预算的28.5%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行勤俭节约,每一笔公务接待,都要走审批审核程序,严格按照接待标准接待,严控三公经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算4.56万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.42万元,占53.07%;公务接待费支出2.15万元,占47.15%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、公务用车购置及运行费预算5万元,支出决算为2.42万元,完成预算的48.4%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.42万元,平均每辆2.42万元。

3、公务接待费预算11万元,支出决算为2.15万元,完成预算的19.55%。国内公务接待批次17次,人次268次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:单位接待其他单位人员来我单位交流学习及检查工作用餐支出。

九、预算绩效情况说明

2019年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款59.5万元,占年初预算的%。通过绩效评价,初步树立了绩效理念,增强了部门的责任意识,提高了财政资金的使用效益。绩效评价结果显示,以上1个项目支出绩效情况均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中: 国库集中支付电子化改革经费项目完成国库集中支付电子化试点工作,解决试点过程中出现的问题,为全面推广国库集中支付实施打下扎实的基础,提高国库集中支付效率。

十、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出202.51万元,比2018年增加25.09万元,增长141.42%。主要原因是:2019年本单位购买办公软件及后期维护和办公设备维护支出增加,项目支出美丽乡村项目建设资金增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  1. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  2. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 二、支出科目如:

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局人员经费开支和公用经费开支。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局处理财政事务一般行政管理的培训费和差旅费等。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局处理财政国库业务培训费、印刷费、差旅费等。

   3、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局处理财政监察业务培训费、差旅费等。

   4、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局对财政支付系统及预算大平台服务费、全县财务软件购置费、以及相关的财务软件培训费、差旅费等。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指投资评审中心请评审专家的评审费用以及相关的委托费。

   6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局其他财政事务支出等。

   7、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群体团体事务支出(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局工会经费。

   8、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局在职人员的生育保险基金补助开支。

   9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局在职人员的单位医疗开支。

   10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局在职人员的公务员医疗补助开支。

   11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局在职人员的其他医疗保障支出。

   12、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指上级追加的按国家规定发放的农林水事务管理方面的支出。

   13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指上级追加的按国家规定对村级一事一议的补助。

   14、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油价格改革对交通运输的补贴方面的支出。

   15、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指按照国家政策规定对亚博网站网址是多少微型企业资本金补助资金支出。

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指按照国家政策规定住房改革方面的支出及农村危房改造支出。

   17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政局在职职工缴存的住房公积金单位部分。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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