亚博网站网址是多少

页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版
无障碍
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 亚博网站网址是多少 瑶族自治县预算决算公开平台 > 部门决算

2019年度 亚博网站网址是多少 瑶族自治县莲山镇人民政府 部门决算信息公开

2020-09-23 11:25     来源:莲山镇人民政府
【字体: 打印


目  录

第一部分:莲山镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分莲山镇概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

6、  领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    9、保护各种经济组织的合法权益;

   10、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

   11、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

   12、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;

二、机构设置

莲山镇人民政府及所属事业单位人员编制总数为69人,其中行政编制29人,参公公务员管理人员编制3人,后勤事业编制数2人,事业编制35人。现有行政在职27人,后勤事业编2人,事业在职34人,具体情况如下: 

(一)莲山镇人民政府。核定行政编制27人,后勤事业编2人。现实有行政编为27人,后勤事业编2人。    

(二) 莲山镇财政所。核定编制数3人,实有人数3人。

(三)莲山镇社会保障服务中心。核定编制为3人。实有人数4人。

    (四)莲山镇文化体育和广播电视站。核定编制数是3人。,实有人数为2人。

(五)莲山镇人口和计划生育服务所。核定编制数是12人,现实有人数11人。

(六)莲山镇林业工作站。核定编制数是4人,现实有人数5人。

(七)莲山镇民政事务所。核定编制数是3人,现实有人数2人。

(八)莲山镇国土规建环保安监所。核定编制数是8人,现实有人数8人。

(九)莲山镇农机站。核定编制数2人,实有人数2人。

第二部分: 2019年部门决算表 

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》







收入支出决算总表






公开01表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县莲山镇





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,674.00

一、一般公共服务支出

29

654.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

26.76


8


八、社会保障和就业支出

36

145.53


9


九、卫生健康支出

37

157.73


10


十、节能环保支出

38

374.12


11


十一、城乡社区支出

39

1.21


12


十二、农林水支出

40

1,236.24


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

74.65


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

2,674.00

本年支出合计

52

2,670.80

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54

3.20


27



55


总计

28

2,674.00

总计

56

2,674.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                     收入决算表












公开02表



部门:








单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

2,674.00

2,674.00








201

一般公共服务支出

654.87

654.87








20101

人大事务

6.07

6.07








2010101

  行政运行

6.07

6.07








20102

政协事务

1.68

1.68








2010201

  行政运行

1.68

1.68








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

575.66

575.66








2010301

  行政运行

531.14

531.14








2010302

  一般行政管理事务

43.72

43.72








2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80








20105

统计信息事务

0.29

0.29








2010502

  一般行政管理事务

0.29

0.29


  一






20106

财政事务

40.76

40.76








2010601

  行政运行

40.76

40.76








20129

群众团体事务

9.60

9.60








2012999

  其他群众团体事务支出

9.60

9.60








20132

组织事务

20.82

20.82








2013202

  一般行政管理事务

1.58

1.58








2013299

  其他组织事务支出

19.24

19.24








207

文化旅游体育与传媒支出

26.76

26.76








20701

文化和旅游

26.76

26.76








2070109

  群众文化

26.76

26.76








208

社会保障和就业支出

145.53

145.53








20801

人力资源和社会保障管理事务

33.93

33.93








2080104

  综合业务管理

33.93

33.93








20802

民政管理事务

28.69

28.69








2080299

  其他民政管理事务支出

28.69

28.69








20805

行政事业单位离退休

81.12

81.12








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.12

81.12








20825

其他生活救助

1.80

1.80








2082502

  其他农村生活救助

1.80

1.80








210

卫生健康支出

157.73

157.73








21007

计划生育事务

101.76

101.76








2100716

  计划生育机构

95.20

95.20








2100717

  计划生育服务

6.56

6.56








21011

行政事业单位医疗

52.41

52.41








2101101

  行政单位医疗

13.70

13.70








2101102

  事业单位医疗

14.87

14.87








2101103

  公务员医疗补助

23.47

23.47








2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.37

0.37








21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10








2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10








21099

其他卫生健康支出

3.46

3.46








2109901

  其他卫生健康支出

3.46

3.46








211

节能环保支出

377.02

377.02








21101

环境保护管理事务

80.49

80.49








2110199

  其他环境保护管理事务支出

80.49

80.49








21103

污染防治

181.74

181.74








2110302

  水体

181.74

181.74








21104

自然生态保护

69.79

69.79








2110402

  农村环境保护

69.79

69.79








21199

其他节能环保支出

45.00

45.00








2119901

  其他节能环保支出

45.00

45.00








212

城乡社区支出

1.21

1.21








21203

城乡社区公共设施

1.21

1.21








2120303

  小城镇基础设施建设

1.21

1.21








213

农林水支出

1,236.24

1,236.24








21301

农业

24.38

24.38








2130104

  事业运行

21.36

21.36








2130108

  病虫害控制

2.00

2.00








2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.02

1.02








21302

林业和草原

45.82

45.82








2130204

  事业机构

45.82

45.82








21305

扶贫

960.32

960.32








2130504

  农村基础设施建设

906.40

906.40








2130599

  其他扶贫支出

53.92

53.92








21307

农村综合改革

205.71

205.71








2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

205.71

205.71








221

住房保障支出

74.65

74.65








22101

保障性安居工程支出

3.50

3.50








2210105

  农村危房改造

3.50

3.50








22102

住房改革支出

71.15

71.15








2210201

  住房公积金

71.15

71.15








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



























支出决算表











公开03表



部门:








单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2,670.80

1,468.08

1,202.72






201

一般公共服务支出

654.57

619.69

34.88






20101

人大事务

6.07

6.07







2010101

  行政运行

6.07

6.07







20102

政协事务

1.68

1.68







2010201

  行政运行

1.68

1.68







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

575.36

540.48

34.88






2010301

  行政运行

530.84

495.96

34.88






2010302

  一般行政管理事务

43.72

43.72







2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80







20105

统计信息事务

0.29

0.29







2010502

  一般行政管理事务

0.29

0.29







20106

财政事务

40.76

40.76







2010601

  行政运行

40.76

40.76







20129

群众团体事务

9.60

9.60







2012999

  其他群众团体事务支出

9.60

9.60







20132

组织事务

20.82

20.82







2013202

  一般行政管理事务

1.58

1.58







2013299

  其他组织事务支出

19.24

19.24







207

文化旅游体育与传媒支出

26.76

26.76







20701

文化和旅游

26.76

26.76







2070109

  群众文化

26.76

26.76







208

社会保障和就业支出

145.53

145.53







20801

人力资源和社会保障管理事务

33.93

33.93







2080104

  综合业务管理

33.93

33.93







20802

民政管理事务

28.69

28.69







2080299

  其他民政管理事务支出

28.69

28.69







20805

行政事业单位离退休

81.12

81.12







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.12

81.12







20825

其他生活救助

1.80

1.80







2082502

  其他农村生活救助

1.80

1.80







210

卫生健康支出

157.73

157.73







21007

计划生育事务

101.76

101.76







2100716

  计划生育机构

95.20

95.20







2100717

  计划生育服务

6.56

6.56







21011

行政事业单位医疗

52.41

52.41







2101101

  行政单位医疗

13.70

13.70







2101102

  事业单位医疗

14.87

14.87







2101103

  公务员医疗补助

23.47

23.47







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.37

0.37







21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10







2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10







21099

其他卫生健康支出

3.46

3.46







2109901

  其他卫生健康支出

3.46

3.46







211

节能环保支出

374.12

150.28

223.84






21101

环境保护管理事务

80.49

80.49







2110199

  其他环境保护管理事务支出

80.49

80.49







21103

污染防治

181.74


181.74






2110302

  水体

181.74


181.74






21104

自然生态保护

69.79

69.79







2110402

  农村环境保护

69.79

69.79







21199

其他节能环保支出

42.10


42.10






2119901

  其他节能环保支出

42.10


42.10






212

城乡社区支出

1.21


1.21






21203

城乡社区公共设施

1.21


1.21






2120303

  小城镇基础设施建设

1.21


1.21






213

农林水支出

1,236.24

293.45

942.78






21301

农业

24.38

22.38

2.00






2130104

  事业运行

21.36

21.36







2130108

  病虫害控制

2.00


2.00






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.02

1.02







21302

林业和草原

45.82

45.82







2130204

  事业机构

45.82

45.82







21305

扶贫

960.32

19.54

940.78






2130504

  农村基础设施建设

906.40


906.40






2130599

  其他扶贫支出

53.92

19.54

34.38






21307

农村综合改革

205.71

205.71







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

205.71

205.71







221

住房保障支出

74.65

74.65







22101

保障性安居工程支出

3.50

3.50







2210105

  农村危房改造

3.50

3.50







22102

住房改革支出

71.15

71.15







2210201

  住房公积金

71.15

71.15







注:本表反映部门本年度各项支出情况。















































财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,674.00

一、一般公共服务支出

30

654.57 

654.57


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

26.76

26.76



8


八、社会保障和就业支出

37

145.53

145.53



9


九、卫生健康支出

38

157.73

157.73



10


十、节能环保支出

39

374.12

374.12



11


十一、城乡社区支出

40

1.21

1.21



12


十二、农林水支出

41

1,236.24

1,236.24



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

74.65

74.65



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

2,674.00

本年支出合计

53

2,670.80

2,670.80


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

3.20

3.20


 一、一般公共预算财政拨款

26



55




  二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

2,674.00

总计

58

2,674.00

2,674.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:




单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,670.80

1,468.08

1,202.72

201

一般公共服务支出

654.57

619.69

34.88

20101

人大事务

6.07

6.07


2010101

  行政运行

6.07

6.07


20102

政协事务

1.68

1.68


2010201

  行政运行

1.68

1.68


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

575.36

540.48

34.88

2010301

  行政运行

530.84

495.96

34.88

2010302

  一般行政管理事务

43.72

43.72


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80


20105

统计信息事务

0.29

0.29


2010502

  一般行政管理事务

0.29

0.29


20106

财政事务

40.76

40.76


2010601

  行政运行

40.76

40.76


20129

群众团体事务

9.60

9.60


2012999

  其他群众团体事务支出

9.60

9.60


20132

组织事务

20.82

20.82


2013202

  一般行政管理事务

1.58

1.58


2013299

  其他组织事务支出

19.24

19.24


207

文化旅游体育与传媒支出

26.76

26.76


20701

文化和旅游

26.76

26.76


2070109

  群众文化

26.76

26.76


208

社会保障和就业支出

145.53

145.53


20801

人力资源和社会保障管理事务

33.93

33.93


2080104

  综合业务管理

33.93

33.93


20802

民政管理事务

28.69

28.69


2080299

  其他民政管理事务支出

28.69

28.69


20805

行政事业单位离退休

81.12

81.12


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.12

81.12


20825

其他生活救助

1.80

1.80


2082502

  其他农村生活救助

1.80

1.80


210

卫生健康支出

157.73

157.73


21007

计划生育事务

101.76

101.76


2100716

  计划生育机构

95.20

95.20


2100717

  计划生育服务

6.56

6.56


21011

行政事业单位医疗

52.41

52.41


2101101

  行政单位医疗

13.70

13.70


2101102

  事业单位医疗

14.87

14.87


2101103

  公务员医疗补助

23.47

23.47


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.37

0.37


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10


2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10


21099

其他卫生健康支出

3.46

3.46


2109901

  其他卫生健康支出

3.46

3.46


211

节能环保支出

374.12

150.28

223.84

21101

环境保护管理事务

80.49

80.49


2110199

  其他环境保护管理事务支出

80.49

80.49


21103

污染防治

181.74


181.74

2110302

  水体

181.74


181.74

21104

自然生态保护

69.79

69.79


2110402

  农村环境保护

69.79

69.79


21199

其他节能环保支出

42.10


42.10

2119901

  其他节能环保支出

42.10


42.10

212

城乡社区支出

1.21


1.21

21203

城乡社区公共设施

1.21


1.21

2120303

  小城镇基础设施建设

1.21


1.21

213

农林水支出

1,236.24

293.45

942.78

21301

农业

24.38

22.38

2.00

2130104

  事业运行

21.36

21.36


2130108

  病虫害控制

2.00


2.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.02

1.02


21302

林业和草原

45.82

45.82


2130204

  事业机构

45.82

45.82


21305

扶贫

960.32

19.54

940.78

2130504

  农村基础设施建设

906.40


906.40

2130599

  其他扶贫支出

53.92

19.54

34.38

21307

农村综合改革

205.71

205.71


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

205.71

205.71


221

住房保障支出

74.65

74.65


22101

保障性安居工程支出

3.50

3.50


2210105

  农村危房改造

3.50

3.50


22102

住房改革支出

71.15

71.15


2210201

  住房公积金

71.15

71.15


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


























一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

882.38

302

商品和服务支出

267.90

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

223.34

30201

  办公费

55.39

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

114.58

30202

  印刷费

14.78

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

221.51

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

24.39

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

62.68

30205

  水费

0.40

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

81.12

30206

  电费

12.09

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

4.92

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

28.56

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

23.47

30209

  物业管理费

0.14

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

11.20

30211

  差旅费

4.91

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

71.15

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

3.33

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

20.38

30214

  租赁费

0.18

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

317.80

30215

  会议费

5.78

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

3.89

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

10.91

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

196.26

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

23.98

399

其他支出


30307

  医疗费补助

4.26

30227

  委托业务费

75.14

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

9.60

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴

32.84

30231

  公务用车运行维护费

7.06

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

84.44

30239

  其他交通费用

24.79







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

10.61




人员经费合计

1,200.18

公用经费合计

267.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.17

0.00

19.17

0.00

6.27

12.90

17.97

0.00

7.06

0.00

7.06

10.91

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:







单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度莲山镇无政府性基金拨款收入,也无支出,故此表无数据。


第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收入总计 2674.00  万元,支总计 2670.8 万元,结余3.2万元。其中本年收入2674.00  万元。较2018年度相比收收入减少1.88万元、支出总计减少5.27万元。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2674.00  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少 1.88 万元,主要原因是 控制经费支出 。

2. 上级补助收入 0 万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0%,主要原因是: 无 。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0 %,主要原因是:无    。

4.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)    万元,增长(下降)0   %,主要原因是 :无   。

6.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:   。较2018年决算数增加(减少) 0   万元,增长(下降)0   %,主要原因是 :无   。

7.用事业基金弥补收支差额 0    万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是  :无    。

    8.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加(减少)  0  万元,增长(下降)0   %,主要原因是: 无 。

   (二)本部门2019年度总支出  2670.8 万元,其中本年支出 2670.8万元。较2018年决算数减少 5.27万元,下降0.20%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)654.57 万元:主要用于主要人大事务,政府办公厅(室)及相关机构事务,财政事务,组织事务。较2018年决算数增加 55.84  万元,增长8.5  %。主要原因是人员增加,从而人员经费增加。

2.社会保障和就业(类)  145.53  万元:主要用于单位在职人员各项养老及单位人员工资等个方面的支出。较2018年决算数减少25.86 万元,下降  17.77 %,主要原因是人员减少,经费减少。    。

3、文化体育与传媒(类)26.76万元,主要用于文体传媒事务及相关业务支出。较2018年决算数减少万元,下降8.3%。减少的主要原因是职工退休,人员减少,人员经费减少。

4、医疗卫生与计划生育157.73万元,主要用于人口与计划生育事务、计划生育家庭奖励、网络建设、行政事业单位医疗及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等支出。较2018年决算数减少86.92万元,下降55.10%,主要原因是社会保险(行政事业单位医疗保险)单位部分及贫困户建档立卡新农合补助减少支出。

5、节能环保(类)374.12万元,主要用于自然生态保护支出。较2018年决算数增加220.62万元,增加58.97%,主要原因贫困村的路灯项目建设增加,从而费用增加。

6、城乡社区事务(类)1.21万元,主要用于城乡社区规划与管理事务支出。较2018年决算数减少89.06万元,,主要原因是节约成本支出。

7、农林水1236.74万元,主要用于农林事业事务、扶贫经费、项目支出,对村级一事一议补助及对村民委员会和村党支部的补助。较2018年决算数减少42.99万元,下降3.5%,主要原因涉扶贫经费、项目支出减少。

3.住房保障支出74.65 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加9.69 万元,增长 12.98  %,主要原因是 :人员工资增加,缴费基数增加,支出增加。

4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数增加(减少)   0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是 :无   。

5.年末结转和结余3.2 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加减少3.2万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2674 万元,其中财政拨款收入2674    万元,占100%,较2018年决算数减少1.88  万元,下降 0.07  %;上级补助收入   0 万元,占  0  %,较2018年决算数增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0 %;事业收入   0  万元,占  0 %,较2018年决算数增加(减少) 0   万元,增长(下降) 0  %;其他收入  0 万元,占  0  %,较2018年决算数增加(减少)  0   万元,增长(下降)0   %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2670.8万元, 较2018年决算数增加(减少)5.27 万元,下降 0.02  %。 其中:基本支出1468.08 万元,占总支出的  55  %,较2018年决算数减少310.42 万元,下降21.14  %,主要原因是人员减少,经费减少 ;项目支出 1202.72 万元,占总支出的 45 %,较2018年决算数增加305.15 万元,增长25.37 %,主要原因是扶贫项目增加,费用增加。       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2674万元、支出2670.8万元,结余3.2万元。与 2018年相比,财政拨款收入减少1.88万元、支总计减少 5.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出  2670.8   万元,占总支出的  100  %, 其中,与2018年度相比,财政拨款支出减少 5.27 万元,下降0.20 %,主要原因是人员减少,费用减少 。    

(二)财政拨款支出决算结构情况。

    2019 年度财政拨款支出 2670.8  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出654.57万元,占24.51 %;文化媒体与传媒支出26.76万元,占1%;社会保障和就业(类)支出 145.53万元,占5.45%;医疗卫生与计划生育支出157.73万元,占5.90%;节能环保支出374.12万元,占14.00%;城乡社区支出1.21万元;农林水支出1236.24万元,占46.29%;住房保障(类)支出 74.65万元,占 2.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 989.68 万元,支出决算为2670.8 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,工资增加,经费增家加 。其中:一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算6.07万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:执行时按实际核算支出。

般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项预算,执行时按实际核算支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算221.41万元,支出决算为575.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:执行时按实际核算支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算40.02万元,支出决算为40.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算10.41万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是:相关业务减少,支出减少。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算24.53万元,支出决算为26.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)。年初预算26.01万元,支出决算为33.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算21.49万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算109.77万元,支出决算为81.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员减少,经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业

单位离退休(项) :指单位实行归口管理的事业单位离退休经

费开支。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 。年初预算72.06万元,支出决算为95.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。年初预算15.48万元,支出决算为13.70万元,完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因是:按实际核算支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算17.45万元,支出决算为14.87万元,完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,执行按实际核算支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算26.12万元,支出决算为23.47万元,完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是:实际执行按实有人数核算支出。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护管理事务(项)。年初预算59.66万元,支出决算为80.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体 (项)。年初预算0万元,支出决算为181.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护 (项)。年初预算0万元,支出决算为69.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算0万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算0万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:执行按实际核算支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算16.13万元,支出决算为21.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:执行按实际核算支出。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算0万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算33.51万元,支出决算为45.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算为906.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算0万元,支出决算为53.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算157.82万元,支出决算为205.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算,执行按实际核算支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算65.99万元,支出决算为71.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:此项预算,执行s时按实际核算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1468.08万元,其中:人员经费 1200.18万元;公用经费267.9 万元。具体情况如下:

人员经费:

     (一)工资福利支出 882.38 万元,完成年初预算的100%。工资福利支出主要包括:基本工资223.34万元、津贴补贴114.58万元、、奖金221.51万元、伙食补助24.39万元、绩效工资62.68万元、 机关事业单位养老保险费81.12万元等;职工基本医疗保险缴费28.56万元、公务员医疗补助缴费23.47万元、其他社会保障缴费11.2万元、住房公积金71.15万元、其他工资福利支出20.38万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高、相关业务增加。                                             

(二)对个人和家庭的补助支出 317.80 万元,完成年初预算的 100  %。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助196.26万元、医疗费补助4.26万元、个人农业生产补贴32.84万元、其他对个人和家庭的补助84.44万元。

公用经费:

(一)商品和服务支出 267.9 万元,完成年初预算的100%。商品和服务支出主要包括:办公费 55.39 万元、印刷费  14.78万元、水费0.40万元、电费12.09万元、邮电费4.92万元物业管理费0.14万元、差旅费4.91万元、维修(护)费3.33万元、会议费5.78万元、培训费3.89万元、公务接待费10.91万元、公车运行维护费7.06万元、委托业务费75.14万元、劳务费23.98万元、工会经费9.6万元、其他交通费用24.79万元、其他商品和服务支出10.61。

(二)资本性支出 0 万元,完成年初预算的  0 %。资本性支出主要包括:办公设备购置 0 万元、专用设备购置  0万元。

七、政府性基金支出决算情况 

2019年度政府性基金支出   0  万元,较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0    万元,项目支出  0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为   万元,完成年初预算的 0 %。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.17  万元,支出决算为 17.97  万元,完成预算的93.74   %。决算数小于预算数的主要原因 严格执行八项规定,杜绝大吃大喝。      

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算 17.97  万元,其中因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0  %;公务用车购置及运行费支出 决算 7.06万元,占39.29  %;公务接待费支出10.91  万元,占 60.71 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算  0万元,支出决算为 0  万元,完成预算的0   %。全年使用财政拨款安排0个机关、  0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算  6.27万元,支出决算为 7.06  万元,完成预算的100   %。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出   7.06 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,莲山镇人民政府及8 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出 7.06 万元,平均每辆 1.765万元。

3、公务接待费预算 12.9 万元,支出决算为  10.91 万元,完成预算的 84.57  %。国内公务接待批次185 次,人次 1524次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。主要用于按规定接待其他单位的开支   。

九、预算绩效情况说明

2019年,(本单位)共组织对  0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 247.34 万元,比2018年减少224.49 万元,降低47.58 %。主要原因是:日常公用经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出1202.72万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0台(套)。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目如:

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业

单位离退休(项) :指    单位实行归口管理的事业单位离退休经

费开支。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




文件下载:

关联文件:

    亚博网站网址是多少 亚博网站网址是多少 亚博网站网址是多少 亚博网站网址是多少 亚博网站网址是多少