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2019年度亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家乡人民政府 部门决算信息公开

2020-09-23 11:41     来源:石家乡人民政府
【字体: 打印


第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家乡概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家乡2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明。

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度政府性基金支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、2019年度预算绩效情况说明

十、2019年度其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家概况

一、主要职能

1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

3)执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5)保护各种经济组织的合法权益;

6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8)任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;

9)支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;

10)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置












单位:人

单位代码

单位名称

在职人员情况

离退休人员情况

合计

行政编制人数

参公事业编制人数

全额事业编制人数

差额事业编制人数

自收自支编制人数

合计

离休人数

退休人数

提前退休人数

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合计

54

24

4

26



15


14

1

806

石家乡

54

24

4

26



15


14

1

  806001

  石家乡人民政府

24

24


0



3


3


  806002

  石家乡财政所

4


4








  806003

  石家乡计划生育服务所

7



7



1



1

  806004

  石家乡文化广播电视站

1



1



2


2


  806005

  石家乡林业工作站

3



3







  806006

  石家乡安全生产监督管理站

3



3



3


3


  806007

  石家乡社会保障服务中心

3



3



1


1


  806008

  石家乡国土所

1



1



2


2


  806009

  石家乡村镇规划建设站

4



4



3


3


  806010

  石家乡民政事务所

2



2







806011

石家乡农业服务中心

2



2







第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》









收入支出决算总表






公开01表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家乡





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1931.63 

一、一般公共服务支出

28

497.99

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

29


三、上级补助收入

3


三、国防支出

30


四、事业收入

4


四、公共安全支出

31


五、经营收入

5


五、教育支出

32


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

26.94 


8


八、社会保障和就业支出

35

 110.12


9


九、卫生健康支出

36

107.41


10


十、节能环保支出

37

139.49


11


十一、城乡社区支出

38

7.10


12


十二、农林水支出

39

982.95


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

58.26


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49


本年收入合计

23

1931.63 

本年支出合计

50

 1930.26

         用事业基金弥补收支差额

24


       结余分配

51


         年初结转和结余

25


       年末结转和结余

52

 1.38


26



53


总计

27

1931.63 

总计

54

 1931.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




收入决算表












公开02表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家乡







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1931.63

1931.63






201

一般公共服务支出

498.29

498.29






20101

人大事务

28.53

28.53






2010101

  行政运行

28.53

28.53






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

411.91

411.91






2010301

  行政运行

390.74

390.74






2010302

  一般行政管理事务

20.37

20.37






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80






20105

统计信息事务

0.27

0.27






2010502

  一般行政管理事务

0.27

0.27






20106

财政事务

39.45

39.45






2010601

  行政运行

39.45

39.45






20129

群众团体事务

7.41

7.41






2012999

  其他群众团体事务支出

7.41

7.41






20132

组织事务

10.72

10.72






2013202

  一般行政管理事务

1.05

1.05






2013299

  其他组织事务支出

9.67

9.67






207

文化旅游体育与传媒支出

26.94

26.94






20701

文化和旅游

21.40

21.40






2070109

  群众文化

21.40

21.40






20799

其他文化体育与传媒支出

5.54

5.54






2079999

  其他文化体育与传媒支出

5.54

5.54






208

社会保障和就业支出

110.12

110.12






20801

人力资源和社会保障管理事务

26.33

26.33






2080104

  综合业务管理

26.33

26.33






20802

民政管理事务

20.43

20.43






2080299

  其他民政管理事务支出

20.43

20.43






20805

行政事业单位离退休

62.36

62.36






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.36

62.36






20825

其他生活救助

1.00

1.00






2082502

  其他农村生活救助

1.00

1.00






210

卫生健康支出

107.41

107.41






21007

计划生育事务

65.49

65.49






2100716

  计划生育机构

62.35

62.35






2100717

  计划生育服务

3.13

3.13






21011

行政事业单位医疗

39.54

39.54






2101101

  行政单位医疗

11.92

11.92






2101102

  事业单位医疗

10.07

10.07






2101103

  公务员医疗补助

17.27

17.27






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.28






21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.21

0.21






2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05






2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16






21099

其他卫生健康支出

2.18

2.18






2109901

  其他卫生健康支出

2.18

2.18






211

节能环保支出

140.56

140.56






21101

环境保护管理事务

76.66

76.66






2110199

  其他环境保护管理事务支出

76.66

76.66






21104

自然生态保护

43.9

43.9






2110402

  农村环境保护

43.9

43.9






21199

其他节能环保支出

20.00

20.00






2119901

  其他节能环保支出

20.00

20.00






212

城乡社区支出

7.10

7.10






21203

城乡社区公共设施

7.10

7.10






2120303

  小城镇基础设施建设

7.10

7.10






213

农林水支出

982.95

982.95






21301

农业

25.90

25.90






2130104

  事业运行

16.43

16.43






2130108

  病虫害控制

8.00

8.00






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.47

1.47






21302

林业和草原

27.01

27.01






2130204

  事业机构

27.01

27.01






21305

扶贫

790.81

790.81






2130504

  农村基础设施建设

716.65

716.65






2130505

  生产发展

38.36

38.36






2130599

  其他扶贫支出

35.80

35.80






21307

农村综合改革

139.22

139.22






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.22

134.22






2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00






221

住房保障支出

58.26

58.26






22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00






2210105

  农村危房改造

3.00

3.00






22102

住房改革支出

55.26

55.26






2210201

  住房公积金

55.26

55.26











支出决算表















公开03表


部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家乡






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1930.26

1116.45

813.81





201

一般公共服务支出

497.99

478.22

19.77





20101

人大事务

28.53

28.53






2010101

  行政运行

28.53

28.53






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

411.61

391.84

19.77





2010301

  行政运行

390.44

370.67

19.77





2010302

  一般行政管理事务

20.37

20.37






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80






20105

统计信息事务

0.27

0.27






2010502

  一般行政管理事务

0.27

0.27






20106

财政事务

39.45

39.45






2010601

  行政运行

39.45

39.45






20129

群众团体事务

7.41

7.41






2012999

  其他群众团体事务支出

7.41

7.41






20132

组织事务

10.72

10.72






2013202

  一般行政管理事务

1.05

1.05






2013299

  其他组织事务支出

9.67

9.67






207

文化旅游体育与传媒支出

26.94

26.94






20701

文化和旅游

21.40

21.40






2070109

  群众文化

21.40

21.40






20799

其他文化体育与传媒支出

5.54

5.54






2079999

  其他文化体育与传媒支出

5.54

5.54






208

社会保障和就业支出

110.12

110.12






20801

人力资源和社会保障管理事务

26.33

26.33






2080104

  综合业务管理

26.33

26.33






20802

民政管理事务

20.43

20.43






2080299

  其他民政管理事务支出

20.43

20.43






20805

行政事业单位离退休

62.36

62.36






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.36

62.36






20825

其他生活救助

1.00

1.00






2082502

  其他农村生活救助

1.00

1.00






210

卫生健康支出

107.41

107.41






21007

计划生育事务

65.49

65.49






2100716

  计划生育机构

62.35

62.35






2100717

  计划生育服务

3.13

3.13






21011

行政事业单位医疗

39.54

39.54






2101101

  行政单位医疗

11.92

11.92






2101102

  事业单位医疗

10.07

10.07






2101103

  公务员医疗补助

17.27

17.27






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.28






21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.21

0.21






2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05






2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16






21099

其他卫生健康支出

2.18

2.18






2109901

  其他卫生健康支出

2.18

2.18






211

节能环保支出

139.49

120.56

18.92





21101

环境保护管理事务

76.66

76.66






2110199

  其他环境保护管理事务支出

76.66

76.66






21104

自然生态保护

43.90

43.90






2110402

  农村环境保护

43.90

43.90






21199

其他节能环保支出

18.92


18.92





2119901

  其他节能环保支出

18.92


18.92





212

城乡社区支出

7.10


7.10





21203

城乡社区公共设施

7.10


7.10





2120303

  小城镇基础设施建设

7.10


7.10





213

农林水支出

982.95

214.94

768.01





21301

农业

25.90

17.90

8.00





2130104

  事业运行

16.43

16.43






2130108

  病虫害控制

8.00


8.00





2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.47

1.47






21302

林业和草原

27.01

27.01






2130204

  事业机构

27.01

27.01






21305

扶贫

790.81

35.80

755.01





2130504

  农村基础设施建设

716.65


716.65





2130505

  生产发展

38.36


38.36





2130599

  其他扶贫支出

35.80

35.80






21307

农村综合改革

139.22

134.22

5.00





2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.22

134.22






2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00


5.00





221

住房保障支出

58.26

58.26






22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00






2210105

  农村危房改造

3.00

3.00






22102

住房改革支出

55.26

55.26






2210201

  住房公积金

55.26

55.26






注:本表反映部门本年度各项支出情况。







财政拨款收入支出决算总表












公开04表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县石家乡






金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1931.63

一、一般公共服务支出

30

497.99

497.99


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

26.94

26.94



8


八、社会保障和就业支出

37

110.12

110.12



9


九、卫生健康支出

38

107.41

107.41



10


十、节能环保支出

39

139.49

139.49



11


十一、城乡社区支出

40

7.10

7.10



12


十二、农林水支出

41

982.95

982.95



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

58.26

58.26



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

1931.63

本年支出合计

53

1930.26

1930.26


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

1.38

1.38


一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

1931.63

总计

58

1931.63

1931.63


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表

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金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1930.26

1116.45

813.81

201

一般公共服务支出

497.99

478.22

19.77

20101

人大事务

28.53

28.53


2010101

  行政运行

28.53

28.53


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

411.61

391.84

19.77

2010301

  行政运行

390.44

370.67

19.77

2010302

  一般行政管理事务

20.37

20.37


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80


20105

统计信息事务

0.27

0.27


2010502

  一般行政管理事务

0.27

0.27


20106

财政事务

39.45

39.45


2010601

  行政运行

39.45

39.45


20129

群众团体事务

7.41

7.41


2012999

  其他群众团体事务支出

7.41

7.41


20132

组织事务

10.72

10.72


2013202

  一般行政管理事务

1.05

1.05


2013299

  其他组织事务支出

9.67

9.67


207

文化旅游体育与传媒支出

26.94

26.94


20701

文化和旅游

21.40

21.40


2070109

  群众文化

21.40

21.40


20799

其他文化体育与传媒支出

5.54

5.54


2079999

  其他文化体育与传媒支出

5.54

5.54


208

社会保障和就业支出

110.12

110.12


20801

人力资源和社会保障管理事务

26.33

26.33


2080104

  综合业务管理

26.33

26.33


20802

民政管理事务

20.43

20.43


2080299

  其他民政管理事务支出

20.43

20.43


20805

行政事业单位离退休

62.36

62.36


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.36

62.36


20825

其他生活救助

1.00

1.00


2082502

  其他农村生活救助

1.00

1.00


210

卫生健康支出

107.41

107.41


21007

计划生育事务

65.49

65.49


2100716

  计划生育机构

62.35

62.35


2100717

  计划生育服务

3.13

3.13


21011

行政事业单位医疗

39.54

39.54


2101101

  行政单位医疗

11.92

11.92


2101102

  事业单位医疗

10.07

10.07


2101103

  公务员医疗补助

17.27

17.27


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.28


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.21

0.21


2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05


2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16


21099

其他卫生健康支出

2.18

2.18


2109901

  其他卫生健康支出

2.18

2.18


211

节能环保支出

139.49

120.56

18.92

21101

环境保护管理事务

76.66

76.66


2110199

  其他环境保护管理事务支出

76.66

76.66


21104

自然生态保护

43.90

43.90


2110402

  农村环境保护

43.90

43.90


21199

其他节能环保支出

18.92


18.92

2119901

  其他节能环保支出

18.92


18.92

212

城乡社区支出

7.10


7.10

21203

城乡社区公共设施

7.10


7.10

2120303

  小城镇基础设施建设

7.10


7.10

213

农林水支出

982.95

214.94

768.01

21301

农业

25.90

17.90

8.00

2130104

  事业运行

16.43

16.43


2130108

  病虫害控制

8.00


8.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.47

1.47


21302

林业和草原

27.01

27.01


2130204

  事业机构

27.01

27.01


21305

扶贫

790.81

35.80

755.01

2130504

  农村基础设施建设

716.65


716.65

2130505

  生产发展

38.36


38.36

2130599

  其他扶贫支出

35.80

35.80


21307

农村综合改革

139.22

134.22

5.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.22

134.22


2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00


5.00

221

住房保障支出

58.26

58.26


22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00


2210105

  农村危房改造

3.00

3.00


22102

住房改革支出

55.26

55.26


2210201

  住房公积金

55.26

55.26


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表

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金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

689.21

302

商品和服务支出

233.27

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

134.85

30201

  办公费

139.95

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

187.08

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

147.47

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

10.32

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

47.76

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

62.36

30206

  电费

1.85

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

1.47

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

21.99

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

17.27

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.81

30211

  差旅费

0.94

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

55.26

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.00

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

1.04

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

193.97

30215

  会议费

1.84

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

2.95

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

3.10

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

7.30

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

144.09

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.82

399

其他支出


30307

  医疗费补助

4.12

30227

  委托业务费

17.63

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

7.41

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

3.70

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

38.45

30239

  其他交通费用

14.68







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

34.95




人员经费合计

883.18

公用经费合计

233.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

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金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







6.79


3.70


3.70

3.10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08表

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金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

石家乡政府没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收、支总计1931.63万元,其中本年收入1931.63万元。较2018年度相比收、支总计各减少217.93万元,下降10.14%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1931.63万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少217.93万元,下降10.14%,主要原因是2019年需要支出的项目与人员经费有所减少

2 上级补助收入0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加 (减少)0万元,增长(下降)0%。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

   (二)本部门2019年度总支出1930.26万元,其中本年支出万元。较2018年决算数减少217.93万元,下降10.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)497.99万元:主要用于用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务主要用于人员经费、日常公用经费支出2018年决算数增加39.16万元,增长8.53%。主要原因是增加新招录人员、福利待遇有所调整各项工作业务量增加,导致2019支出比例增长

2文化旅游体育与传媒支出(类)26.94万元:主要用于文体传媒事务及相关业务支出2018决算数增加9.87万元,增长57.82主要原因是文体传媒事务及相关业务增加

3.社会保障和就业(类)110.12万元:主要用于石家人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数减少15.44万元,下12.30%,主要原因是享受相关政策的人员减少

4卫生健康支出(类)107.41万元:主要用于人口与计划生育事务、计划生育家庭奖励网络建设、行政事业单位医疗及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等支出2018决算数减少54.53万元,下降33.67主要2019国家增加了社会保险(行政事业单位医疗保险)单位部分及贫困户建档立卡新农合补助的力度,减少地方政府的支出。

5节能环保支出(类)139.49万元:主要用于自然生态保护支出2018决算数增加75.75万元,增长118.84主要2019加大对生态环境的建设,如黄竹森林公园对原始树林的保护,生态工程的开展。

6. 城乡社区支出(类)7.10万元主要用于城乡社区规划与管理事务支出2018决算数减少103.71万元,下降93.59主要原因是城乡社区规划与管理事务支出减少,项目减少

7.农林水事务(类)982.95万元主要用于农林事业事务、扶贫经费、项目支出,对村级一事一议补助及对村民委员会和村党支部的补助2018决算数减少130.08万元,下降11.69主要原因是农林事业支出、扶贫支出、对村级一事一议的补助、村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助支出。

8.住房保障支出(类)58.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加7.55万元,增长14.89%,主要原因是根据国家有关政策调整工资待遇后,住房公积金单位部分相应增加

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

10.年末结转和结余1.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加1.38万元,增长1.4%,主要原因是2019年无法按原计划实施的资金,延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1931.63万元,其中财政拨款收入1931.63万元,占100%,较2018年决算数减217.93万元,下降10.14%;上级补助收入0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1931.63万元,较2018年决算数减少217.93万元,下降10.14%。其中:基本支出1116.45万元,占总支出的57.80%,较2018年决算数减少330.82万元,下降22.86%,主要原因是年初预算有所调整,例:资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出未列入年初预算;项目支出813.81万元,占总支出的42.13%,较2018年决算数增加111.52万元,增长15.88%,主要原因是项目建设有所增加,导致项目支出增长

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1931.63万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)217.93万元。主要原因是年初预算有所调整,2019年需要支出的项目与人员经费有所减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1931.63万元,占总支出的100%,其中,与2018年度相比,财政拨款支出减少217.93万元,下降10.14%,主要原因是2019年需要支出的项目与人员经费有所减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1931.63万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出497.99万元,占25.78%;文化旅游体育与传媒(类)支出26.94万元,占1.39%;社会保障和就业(类)支出110.12万元,占5.70%;卫生健康(类)支出107.41万元,占5.56%;节能环保(类)支出139.49万元,占7.22%;城乡社区(类)支出7.10万元,占0.37%;农林水(类)支出982.95万元,占50.89%;住房保障(类)支出58.26万元,占3.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为793.83万元,支出决算为1931.63万元,完成年初预算的243.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动人员工资等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加;二是各项业务量增大,工作经费支出增多;三是项目类款项并未列入预算,涉农项目各项经费;四是一些工作经费未列入预算,如扶贫工作经费、党组织活动经费、美丽乡村建设经费、两委换届工作经费、烟叶税返还乡镇经费、高龄补贴经费等等。其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为4.33万元,支出决算为28.53万元,完成年初预算的658.89%。决算数大于预算数的主要原因是:主要原因是扶贫工作、乡村振兴等工作任务量相较于去年增多,导致经费支出增加

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为239.75万元,支出决算为390.74万元,完成年初预算的162.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各项业务量增大,工作经费支出增多

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.37万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为39.19万元,支出决算为39.45万元完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是石家乡财政所人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为8.38万元,支出决算为7.41万元完成年初预算的88.42%。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.67万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)  

年初预算为8.25万元,支出决算为21.40万元,完成年初预算的259.39%。决算数大于预算数的主要原因是:石家乡文化体育和广播电视站人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.54万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)

年初预算为18.83万元,支出决算为36.33万元,完成年初预算的192.94%。决算数大于预算数的主要原因是:石家乡社保中心人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为16.75万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的121.97%。决算数大于预算数的主要原因是:石家乡社保中心人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为88.34万元,支出决算为62.36万元,完成年初预算的70.59%。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为47.92万元,支出决算为62.35万元,完成年初预算的130.11%。决算数大于预算数的主要原因是:一是计生专干的工资及绩效未列入年初预算;二是退休人员的生活补助未列入年初预算。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.13万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为14.32万元,支出决算为11.92万元,完成年初预算的83.24%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为12.19万元,支出决算为10.07万元,完成年初预算的82.61%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为20.42万元,支出决算为17.27万元,完成年初预算的84.57%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

22.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

23.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

24.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

25、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为58.29万元,支出决算为76.66万元,完成年初预算的131.51%。决算数大于预算数的主要原因是:工资及绩效有所增加,购买五险一金的基数增加,导致支出增加。

26、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为43.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

27.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

28.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

29. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)

年初预算为12.99万元,支出决算为16.43万元,完成年初预算的126.48%。决算数大于预算数的主要原因是石家乡农机站人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大工作经费增多等。

30. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:非洲猪瘟防控经费未列入年初预算

31. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)

年初预算为0.72万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的2.04%。决算数大于预算数的主要原因是:对高校毕业生到基层任职补助发放的绩效未列入年初预算

32. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

年初预算为22.16万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算的121.87%。决算数大于预算数的主要原因是根据国家有关政策工资调整及工作量增大工作经费增多等。

33.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为716.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

34.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

35. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35.80万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

36. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为125.58万元,支出决算为134.22万元,完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是:村干部工资增加,导致村民委员会和村党支部费用有所增加。

37. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算

38. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

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