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亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会2019年度部门决算公开

2020-09-23 16:24     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会
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第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会概况

一、主要职能

依法维护职工合法权益和民主权利;吸引职工群众参与建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位的民主管理;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化技术素质,建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

1.机构情况:

亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会共有局属单位1个。其中局属非参照公务员管理全额事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县工人文化宫。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会本级内设机构:办公室、组织宣教部、职工权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济法律工作部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室共6个职能科室。

2.人员情况:

⑴亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会人员编制数6人,其中行政编制4人,机关后勤事业服务2人;实有财政供养人数8人(退休8人);编制在职实有人数6人(2019年11月,从县武装部调入县总工会1人,编制使用县总工会机关后勤事业服务编制,导致年末决算数比年初预算数增加1人)。离退休人员8人。编外在职人员10人。

⑵亚博网站网址是多少 瑶族自治县工人文化宫属于亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会二层机构。人员编制数4人,其中:高级工职称1人,中级工职称1人,办事员2人;编制在职实有人数4人。

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。








收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

36.23 

一、一般公共服务支出

14

34.62 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


……

20



8


九、卫生健康支出 

21

 1.61







本年收入合计

9

36.23 

本年支出合计

22

 36.23

         用事业基金弥补收支差额

10


       结余分配

23


         年初结转和结余

11


       年末结转和结余

24



12



25


总计

13

36.23 

总计

26

 36.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












收入决算表













公开02表




部门:








单位:万元




项    目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入




功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

36.23 

36.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 




201

一般公共服务支出

34.62 

34.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 




20129

群众团体事务

32.90

32.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 




2012901

行政运行

19.55 

19.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 




2012902

一般行政管理事务

0.20 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 




2012999

其他群众团体事务支出

13.15 

13.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 




20132

组织事务

1.72 

1.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 




2013299

其他组织事务支出

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




210

卫生健康支出

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2101103

公务员医疗补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






























支出决算表












公开03表




部门:








单位:万元




项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出




功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6




合计

36.23 

21.38 

14.85 

0.00 

0.00 

0.00 




201

一般公共服务支出

34.62 

19.77 

14.85 

0.00 

0.00 

0.00 




20129

群众团体事务

32.90 

19.55 

13.35 

0.00 

0.00 

0.00 




2012901

行政运行

19.55 

19.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 




2012902

一般行政管理事务

0.20 

0.00 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 




2012999

其他群众团体事务支出

13.15 

0.00 

13.15 

0.00 

0.00 

0.00 




20132

组织事务

1.72 

0.22 

1.50 

0.00 

0.00 

0.00 




2013299

其他组织事务支出

1.72

0.22

1.50

0.00

0.00

0.00




210

卫生健康支出

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00




2101103

公务员医疗补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表











公开04表




部门:







单位:万元




收入

支出




项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




栏    次


1

栏    次


2

3

4




一、一般公共预算财政拨款

1

36.23 

一、一般公共服务支出

15

 34.62

34.62 

0.00 




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

 0.00

0.00 

0.00 





3


三、国防支出

17

 0.00

 0.00

0.00 





4


四、公共安全支出

18

 0.00

 0.00

0.00 





5


五、教育支出

19

 0.00

 0.00

0.00 





6


六、科学技术支出

20

 0.00

 0.00

0.00 





7


……

21

 0.00

 0.00

0.00 





8


九、卫生健康支出

22

 1.61

1.61 

 0.00




本年收入合计

9

36.23 

本年支出合计

23

36.23

36.23 

 0.00




年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末财政拨款结转和结余

24

 0.00

0.00 

 0.00




一、一般公共预算财政拨款

11

0.00 


25







二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00 


26








13



27







总计

14

36.23 

总计

28

36.23 

36.23 

 0.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表



部门:




单位:万元



   

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出







栏次

1

2

3



合计

36.23 

21.38 

14.85 



201

一般公共服务支出

34.62 

19.77 

14.85 



20129

群众团体事务

32.90 

19.55 

13.35 



2012901

行政运行

19.55 

19.55 

0.00 



2012902

一般行政管理事务

0.20 

0.00 

0.20 



2012999

其他群众团体事务支出

13.15 

0.00 

13.15 



20132

组织事务

1.72 

0.22 

1.50 



2013299

其他组织事务支出

1.72

0.22

1.50



210

卫生健康支出

1.61

1.61

0.00



21011

行政事业单位医疗

1.61

1.61

0.00



2101103

公务员医疗补助

1.58

1.58

0.00



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。














































一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 12.77

302

商品和服务支出

 0.22

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

基本工资

 0.00

30201

办公费

 0.00

30701

国内债务付息

 0.00

30102

津贴补贴

 0.00

30202

印刷费

 0.00

30702

国外债务付息

 0.00

30103

奖金

 0.00

30203

咨询费

 0.00

310

资本性支出

 0.00

30106

伙食补助费

 0.00

30204

手续费

 0.00

31001

房屋建筑物购建

 0.00

30107

绩效工资

 11.15

30205

水费

 0.00

31002

办公设备购置

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 0.00

30206

电费

 0.00

31003

专用设备购置

 0.00

30109

职业年金缴费

 0.00

30207

邮电费

 0.00

31005

基础设施建设

 0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

 0.03

30208

取暖费

 0.00

31006

大型修缮

 0.00

30111

公务员医疗补助缴费

 1.58

30209

物业管理费

 0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 0.00

30112

其他社会保障缴费

 0.00

30211

差旅费

 0.00

31008

物资储备

 0.00

30113

住房公积金

 0.00

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31009

土地补偿

 0.00

30114

医疗费

 0.00

30213

维修(护)费

 0.00

31010

安置补助

 0.00

30199

其他工资福利支出

 0.00

30214

租赁费

 0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 8.40

30215

会议费

 0.00

31012

拆迁补偿

 0.00

30301

离休费

 0.00

30216

培训费

 0.22

31013

公务用车购置

 0.00

30302

退休费

 0.00

30217

公务接待费

 0.00

31019

其他交通工具购置

 0.00

30303

退职(役)费

 0.00

30218

专用材料费

 0.00

31021

文物和陈列品购置

 0.00

30304

抚恤金

 1.25

30224

被装购置费

 0.00

31022

无形资产购置

 0.00

30305

生活补助

 6.60

30225

专用燃料费

 0.00

31099

其他资本性支出

 0.00

30306

救济费

 0.00

30226

劳务费

 0.00

399

其他支出

 0.00

30307

医疗费补助

 0.00

30227

委托业务费

 0.00

39906

赠与

 0.00

30308

助学金

 0.00

30228

工会经费

 0.00

39907

国家赔偿费用支出

 0.00

30309

奖励金

 0.15

30229

福利费

 0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

30310

个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

39999

其他支出

 0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

 0.40

30239

其他交通费用

 0.00







30240

税金及附加费用

 0.00







30299

其他商品和服务支出

 0.00












人员经费合计

 21.16

公用经费合计

0.22 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:







单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0


注:亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。














第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收、支总计36.23万元,其中本年收入36.23  万元。较2018年度相比收、支总计减少22.94万元,下降38.8%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入36.23 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少22.94万元,下降38.8%,主要原因是:2019年上级财政提前下达的困难职工帮扶专项资金比上年度减少22.86万元。

2. 上级补助收入0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。与2018年决算数一致。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年决算数一致。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年决算数一致。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。与2018年决算数一致。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2018年决算数一致。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2018年决算数一致。

   (二)本部门2019年度总支出36.23万元,其中本年支出36.23  万元。较2018年决算数减少22.94万元,下降38.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)34.62万元:主要用于帮扶困难职工(含农民工)。较2018年决算数减少24.51万元,下降41.45%。主要原因是:上级财政下达的困难职工帮扶专项资金减少。

2.社会保障和就业(类)1.61万元:主要用于亚博网站网址是多少 瑶族自治县总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数增加1.61万元,增长161%,主要原因是:本年度退休人员的公务员医疗补助缴费和大病医疗补助调整到该功能分类项目支出。

3.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计36.23万元,其中财政拨款收入36.23万元,占100 %,较2018年决算数减少22.94万元,下降38.8%;上级补助收入0 万元,占0 %,与2018年决算一致;事业收入0万元,占0%,与2018年决算一致;其他收入0万元,占0 %,与2018年决算一致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计36.23万元, 较2018年决算数减少22.94万元,下降38.8%。 其中:基本支出21.38万元,占总支出的59 %,较2018年决算数增加10.01万元,增长88.04%,主要原因是机关工资福利支出增加;项目支出14.85万元,占总支出的41%,较2018年决算数减少32.91万元,下降68.91%,主要原因:一是上级财政下达的困难职工帮扶专项资金减少;二是本年度年末,依据桂财建[2019]240号文,退回2018年度未使用完的困难职工帮扶专项资金10.25万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计36.23万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各减少22.94万元。主要原因是上级财政下达的困难职工帮扶专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出36.23万元,占总支出的100 %, 其中,与2018年度相比,财政拨款支出22.94万元,下降38.8 %,主要原因是上级财政下达的困难职工帮扶专项资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出36.23万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出34.62万元,占95.56%;卫生健康支出1.61万元,占4.44%。基本支出21.38万元,占59 %;项目支出14.85万元,占41%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为28.29万元,支出决算为  36.23万元,完成年初预算的128.07 %。决算数大于预算数的主要原因是:机关工资福利支出增加。其中:

1一般公共服务支出年初预算为25.25万元,支出决算为34.62万元,完成年初预算的137.1%。主要原因是:本年度年末,依据桂财建[2019]240号文,退回2018年度未使用完的困难职工帮扶专项资金10.25万元。

2、卫生健康支出年初预算为3.05万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的52.79%。主要原因是:本年度退休人员的公务员医疗补助和大病医疗补助调整到该功能分类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21.38万元,其中:人员经费21.16万元;公用经费0.22万元。具体情况如下:

人员经费:

(一)工资福利支出12.77万元,完成年初预算的418 %。工资福利支出主要包括:绩效工资 11.15万元,职工基本医疗保险缴费0.03万元,离退休人员公务员医疗补助缴费1.58万元。

(二)对个人和家庭的补助支出8.4万元,完成年初预算的509 %。对个人和家庭的补助支出主要包括:遗属抚恤金1.25元,离退休人员生活补助6.6万元,优秀公务员奖励金0.15万元,其他对个人和家庭的补助0.4万元。

公用经费:

(一)商品和服务支出0.22万元,完成年初预算的110%。商品和服务支出主要包括:党组织培训费0.22万元。

(二)资本性支出0万元。

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算0万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出0 万元,占0 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

九、预算绩效情况说明

无实行绩效目标管理项目。

十、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指 单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

    三、 “三公”经费

    纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  

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