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2019年度亚博网站网址是多少 瑶族自治县古城镇部门决算信息公开

2020-09-23 16:30     来源:古城镇人民政府
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第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县古城镇概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县古城镇概况

一、主要职能

(一)社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:(1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;(3)根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。

(二)发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括:(1)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。(三)公共服务职能

普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。

(四)基层建设职能(1)抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;(2)抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;(4)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

古城镇人民政府人员编制总数为65人,其中行政编制28人,参公编4人,事业编制31人,机关后勤工人编2人。现有行政在职28人,参公在职4人,事业在职30人,机关后勤工人编2人,待编4人,离退休人员20人(其中享受离休待遇0人)。具体情况如下:

(一)古城镇人民政府。行政编制28人,其中行政编制在职人员28人,离退休人员8人(其中享受离休待遇8人)。行政后勤工人编2人,实有2人。

(二)财政所核定编制4人,实有4人。

(三)农机站核定编制2人,实有2人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。

(四)社会保障服务中心核定编制3人,实有3人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。

(五)文化体育和广播电视站核定编制2人,实有3人,待编1人, 离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。

(六)人口和计划生育服务所核定编制9人,实有10人,待编1人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。

(七)林业工作站核定编制3人,实有4人,待编1人, 离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。

(八)民政事务所核定编制3人,实有3人。

(九)国土规建环保安监站核定编制9人,实有9人,待编1人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。

   

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》








收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,707.51

一、一般公共服务支出

14

675.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20

26.37




八、社会保障和就业支出

21

131.94




九、卫生健康支出

22

148.20




十、节能环保支出

23

143.38




十一、城乡社区支出

24

80.45




十二、农林水支出

25

1426.08




十三、交通运输支出

26





十四、资源勘探信息等支出

27





十五、商业服务业等支出

28





十六、金融支出

29





十七、援助其他地区支出

30



8


十八、自然资源海洋气象等支出

31





十九、住房保障支出

32

72.77




二十、粮油物资储备支出

33





二十一、灾害防治及应急管理支出

34





二十二、其他支出

35





二十三、债务还本支出

36





二十四、债务付息支出

37


本年收入合计

9

2,707.51

本年支出合计

38

2,704.52

         用事业基金弥补收支差额

10


       结余分配

39


         年初结转和结余

11


       年末结转和结余

40

2.99


12





总计

13

2,707.51

总计

41

2,707.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                     收入决算表










公开02表

部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2707.51

2707.51






201

一般公共服务支出

675.33

675.33






20101

人大事务

5.27

5.27






2010101

  行政运行

5.27

5.27






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

500.94

500.94






2010301

  行政运行

464.24

464.24






2010302

  一般行政管理事务

35.91

35.91






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80






20105

统计信息事务

0.20

0.20






2010502

  一般行政管理事务

0.20

0.20






20106

财政事务

59.32

59.32






2010601

  行政运行

59.32

59.32






20129

群众团体事务

9.20

9.20






2012999

  其他群众团体事务支出

9.20

9.20






20132

组织事务

100.40

100.40






2013201

  行政运行

87.73

87.73






2013202

  一般行政管理事务

1.32

1.32






2013299

  其他组织事务支出

11.36

11.36






207

文化旅游体育与传媒支出

26.37

26.37






20701

文化和旅游

26.37

26.37






2070109

  群众文化

24.15

24.15






2070199

  其他文化和旅游支出

2.22

2.22






208

社会保障和就业支出

131.94

131.94






20801

人力资源和社会保障管理事务

29.51

29.51






2080104

  综合业务管理

29.51

29.51






20802

民政管理事务

26.97

26.97






2080299

  其他民政管理事务支出

26.97

26.97






20805

行政事业单位离退休

74.65

74.65






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.65

74.65






20825

其他生活救助

0.80

0.80






2082502

  其他农村生活救助

0.80

0.80






210

卫生健康支出

148.20

148.20






21007

计划生育事务

95.70

95.70






2100716

  计划生育机构

91.51

91.51






2100717

  计划生育服务

4.18

4.18






21011

行政事业单位医疗

49.73

49.73






2101101

  行政单位医疗

14.80

14.80






2101102

  事业单位医疗

12.79

12.79






2101103

  公务员医疗补助

21.78

21.78






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.35

0.35






21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.03

0.03






2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.03

0.03






21099

其他卫生健康支出

2.75

2.75






2109901

  其他卫生健康支出

2.75

2.75






211

节能环保支出

143.38

143.38






21101

环境保护管理事务

84.61

84.61






2110199

  其他环境保护管理事务支出

84.61

84.61






21104

自然生态保护

58.77

58.77






2110402

  农村环境保护

58.77

58.77






212

城乡社区支出

83.45

83.45






21203

城乡社区公共设施

83.45

83.45






2120303

  小城镇基础设施建设

55.77

55.77






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

27.68

27.68






213

农林水支出

1426.08

1426.08






21301

农业

42.53

42.53






2130104

  事业运行

19.44

19.44






2130108

  病虫害控制

1.92

1.92






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.18

1.18






2130199

  其他农业支出

20.00

20.00






21302

林业和草原

39.00

39.00






2130204

  事业机构

39.00

39.00






21305

扶贫

1138.97

1138.97






2130504

  农村基础设施建设

795.87

795.87






2130505

  生产发展

300.56

300.56






2130599

  其他扶贫支出

42.54

42.54






21307

农村综合改革

205.59

205.59






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

170.59

170.59






2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00






2130799

  其他农村综合改革支出

30.00

30.00






221

住房保障支出

72.77

72.77






22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00






2210105

  农村危房改造

3.00

3.00






22102

住房改革支出

69.77

69.77






2210201

  住房公积金

69.77

69.77






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










































支出决算表











公开03表



部门:








单位:万元



项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2704.52

1383.00

1321.52






201

一般公共服务支出

675.33

587.60

87.73






20101

人大事务

5.27

5.27







2010101

  行政运行

5.27

5.27







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

500.94

500.94







2010301

  行政运行

464.24

464.24







2010302

  一般行政管理事务

35.91

35.91







2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80







20105

统计信息事务

0.20

0.20







2010502

  一般行政管理事务

0.20

0.20







20106

财政事务

59.32

59.32







2010601

  行政运行

59.32

59.32







20129

群众团体事务

9.20

9.20







2012999

  其他群众团体事务支出

9.20

9.20







20132

组织事务

100.40

12.68

87.73






2013201

  行政运行

87.73


87.73






2013202

  一般行政管理事务

1.32

1.32







2013299

  其他组织事务支出

11.36

11.36







207

文化旅游体育与传媒支出

26.37

26.37







20701

文化和旅游

26.37

26.37







2070109

  群众文化

24.15

24.15







2070199

  其他文化和旅游支出

2.22

2.22







208

社会保障和就业支出

131.94

131.94







20801

人力资源和社会保障管理事务

29.51

29.51







2080104

  综合业务管理

29.51

29.51







20802

民政管理事务

26.97

26.97







2080299

  其他民政管理事务支出

26.97

26.97







20805

行政事业单位离退休

74.65

74.65







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.65

74.65







20825

其他生活救助

0.80

0.80







2082502

  其他农村生活救助

0.80

0.80







210

卫生健康支出

148.20

148.20







21007

计划生育事务

95.70

95.70







2100716

  计划生育机构

91.51

91.51







2100717

  计划生育服务

4.18

4.18







21011

行政事业单位医疗

49.73

49.73







2101101

  行政单位医疗

14.80

14.80







2101102

  事业单位医疗

12.79

12.79







2101103

  公务员医疗补助

21.78

21.78







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.35

0.35







21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.03

0.03







2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.03

0.03







21099

其他卫生健康支出

2.75

2.75







2109901

  其他卫生健康支出

2.75

2.75







211

节能环保支出

143.38

143.38







21101

环境保护管理事务

84.61

84.61







2110199

  其他环境保护管理事务支出

84.61

84.61







21104

自然生态保护

58.77

58.77







2110402

  农村环境保护

58.77

58.77







212

城乡社区支出

80.45


80.45






21203

城乡社区公共设施

80.45


80.45






2120303

  小城镇基础设施建设

52.78


52.78






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

27.68


27.68






213

农林水支出

1426.08

272.74

1153.34






21301

农业

42.53

20.61

21.92






2130104

  事业运行

19.44

19.44







2130108

  病虫害控制

1.92


1.92






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.18

1.18







2130199

  其他农业支出

20.00


20.00






21302

林业和草原

39.00

39.00







2130204

  事业机构

39.00

39.00







21305

扶贫

1138.97

42.54

1096.43






2130504

  农村基础设施建设

795.87


795.87






2130505

  生产发展

300.56


300.56






2130599

  其他扶贫支出

42.54

42.54







21307

农村综合改革

205.59

170.59

35.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

170.59

170.59







2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00


5.00






2130799

  其他农村综合改革支出

30.00


30.00






221

住房保障支出

72.77

72.77







22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00







2210105

  农村危房改造

3.00

3.00







22102

住房改革支出

69.77

69.77







2210201

  住房公积金

69.77

69.77







注:本表反映部门本年度各项支出情况。













































财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:







单位:万元


收入

支出


项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,707.51

一、一般公共服务支出

15

675.33

675.33



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16






3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20






7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

26.37

26.37






八、社会保障和就业支出

22

131.94

131.94






九、卫生健康支出

23

148.20

148.20






十、节能环保支出

24

143.38

143.38






十一、城乡社区支出

25

80.45

80.45






十二、农林水支出

26

1426.08

1426.08






十三、交通运输支出

27








十四、资源勘探信息等支出

28








十五、商业服务业等支出

29








十六、金融支出

30








十七、援助其他地区支出

31








十八、自然资源海洋气象等支出

32








十九、住房保障支出

33

72.77

72.77






二十、粮油物资储备支出

34








二十一、灾害防治及应急管理支出

35








二十二、其他支出

36





本年收入合计

9

2,707.51 

本年支出合计

37

2,704.52 

2,704.52 



年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

38

2.99

2.99



 一、一般公共预算财政拨款

11



39





  二、政府性基金预算财政拨款

12



40






13



41





总计

14

2,707.51 

总计

42

2,707.51 

2,707.51 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


人员经费、日常公用经费基本支出。2018年决算数增加100.35万元,增长17.45%。主要原因是各项业务工作量增加

2.文化旅游体育与传媒支出(类)26.37万元:主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。2018年决算数增加7.92万元,增长42.92%。主要原因是文化体育类建设项目增加。

3社会保障和就业支出(类)131.94万元:主要用于古城镇社会保障和就业支出、民政管理事务管理支出。较2018年决算数减少28.41万元,下降17.71%,主要原因是人员变动

4.卫生健康支出(类)148.20万元:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。较2018年决算数减少66.69万元,下降31.03%。主要原因是人员、工作业务增加

5.节能环保支出(类)143.38万元:主要用于环境保护管理事务等支出。较2018年决算数增加69.31万元,增长93.57%,主要原因是垃圾市场运作款项支出增加

6.城乡社区支出(类)80.45万元,主要用于城乡社区规划与管理等支出。较2018年决算数增加40.02万元,下降33.23%,主要原因是城乡社区公共设施建设项目减少,经费支出减少

7.农林水支出(类)1426.08万元:主要用于事业运行、病虫害控制及农村综合改革等支出。较2018年决算数增加277.7万元,增长24.18%,主要原因是农村农林水基础设施建设项目增加

8.住房保障支出(类)72.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加11.57万元,增长18.90%,主要原因是缴费基数调整

9.年末结转和结余2.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加2.99元,主要原因是上年度无年末结转和结余

二、收入决算情况说明

本年收入合计2707.51万元,其中财政拨款收入2707.51万元,占100 %,较2018年决算数增加302.81万元,增长12.59%;上级补助收入 0万元,占 0 %,较2018年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%;事业收入0  万元,占 0 %,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;其他收入 0万元,占 0 %,较2018年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2704.52万元, 2018年决算数增加299.82万元,增长12.47 %。 其中:基本支出 1383.00万元,占总支出的 51.14 %,较2018年决算数减少220.04万元,下降13.73%,主要原因是节约开支,缩减成本;项目支出1321.52万元,占总支出的 48.86 %,较2018年决算数增加519.86万元,增长64.85 %,主要原因是涉农基础设施、扶贫等项目支出增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2707.51万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各增加302.81万元。主要原因是一是人员变动、人员工资等业务调整;二是项目类款项未列入年初预算;三是各项业务工作量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2704.52万元,占总支出的99.89 %,其中,2018年度相比,财政拨款支出增加350.64万元,增加14.90 %,主要原因是一是涉农项目增加;二是人员工资、社会保险等待遇调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019 年度财政拨款支出2704.52万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出675.33万元,占24.97 %;文化旅游体育与传媒支出(类)26.37万元,占0.98%;社会保障和就业(类)支出131.94万元,占4.88%;卫生健康支出(类)148.20万元,占5.48%;节能环保支出(类)143.38万元,占5.30%;城乡社区支出80.45万元,占2.97%;农林水支出(类)1426.08万元, 52.73%;住房保障支出(类)72.77万元,占2.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1002.55万元,支出决算为2704.52万元,完成年初预算的269.76%。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员工资、社会保险等待遇调整;二是涉农项目增加;三是项目类款项未列入年初预算其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为5.27万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的100 %。

2一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为275.01万元,支出决算为464.24万元,完成年初预算的168.81%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员变动、各项业务量增大等因素,工作经费支出增多。

3一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.91万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

4一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.80万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

5一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

6一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为55.35万元,支出决算为64.38万元,完成年初预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家有关政策执行工资调整,工作经费支出增多。

7一般公共服务(类)群众团体事务支出(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.20万元决算数小于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

8一般公共服务(类)组织事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为87.73万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

9一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

10一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.36万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

11文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为20.14万元,支出决算为24.15万元,完成年初预算的119.91%。决算数于预算数的主要原因是:根据国家相关政策调整工资及业务工作量增增大,工作经费支出增多

12文化体育与传媒支出(类)文化与旅游支出(款)其他文化与旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.22万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

13社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)。年初预算为21.17万元,支出决算为29.51万元,完成年初预算的139.40%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家相关政策执行工资调整及工作量增大,工作经费支出增多

14社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为21.25万元,支出决算为26.97万元,完成年初预算的126.92%。决算数于预算数的主要原因是:业务工作增加,支出增加

15社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111.66万元,支出决算为74.65万元,完成年初预算的66.8%决算数于预算数的主要原因是:根据国家相关政策执行指标

16社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

17卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为70.50万元,支出决算为91.51万元,完成年初预算的129.80%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,经费支出增加

18卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.18万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

19卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.56万元,支出决算为14.80万元,完成年初预算的84.28%。决算数于预算数的主要原因是:人员变动和社保缴费基数调整

20卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.94万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的80.24%。决算数于预算数的主要原因是:人员变动和社保缴费基数调整

21卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25.74万元,支出决算为21.78元。完成年初预算的84.62%。决算数于预算数的主要原因是:人员变动和社保缴费基数调整

22卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.36万元,支出决算为0.35万元决算数于预算数的主要原因是:根据国家相关政策执行指标

23卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

24、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

25、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为61.60万元,支出决算为84.61万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务工作量、人员费用增加

26、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.77万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.78万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算

28、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.68万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算

29、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为13.82万元,支出决算为19.44万元。完成年初预算的140.67%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家相关政策调整工资,业务工作量增加

30、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

31、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.18万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

32、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为20.02万元,支出决算为20.00万元。完成年初预算的99.90%。决算数于预算数的主要原因是:严格按照国家相关政策执行

33、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为29.61万元,支出决算为39.00万元,完成年初预算的131.71%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家相关政策工资调整,经费支出增多。

34、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为795.87万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

35、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为300.56万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

36、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.54万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

37、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为159.84万元,支出决算为170.59万元,完成年初预算的106.72%。决算数于预算数的主要原因是:人员变动

38、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

39、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

40、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

41、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.14万元,支出决算为69.77万元,完成年初预算的103.91%。决算数于预算数的主要原因是:根据国家相关政策调整工资、公积金相应部分

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2704.52万元,其中:人员经费1124.43万元;公用经费1580.09万元。具体情况如下:

人员经费:  

(一) 工资福利支出825.32万元,完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高、相关业务增加。工资福利支出主要包括:基本工资247.04万元、津贴补贴128.04万元、奖金185.38万元、伙食补助费10.87万元、绩效工资54.96万元、机关事业单位基本养老保险费74.65万元、职工基本医疗保险缴费27.59万元 、公务员医疗补助缴费21.78万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积69.77万元 、其他工资福利支出0.20万元。

(二)对个人和家庭的补助支出299.11万元,完成年初预算的198.68%。决算数于预算数的主要原因是人员变动、福利待遇调整对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助223.30万元 救济费0.16、医疗费补助0.03万元、奖励金0.46万元、其他个人和家庭的补助支出75.17万元

公用经费:

(一)商品和服务支出257.57万元,完成年初预算179.55%。决算数大于预算数的主要原因是各项业务量增加,部分工作经费未列入年初预算商品和服务支出主要包括:办公费84.55万元、印刷费0.93万元水费0.39万元、电费5.70万元、邮电费0.79万元、差旅费1.35万元、会议费1.86万元、培训费1.05万元、公务接待费6.00万元、劳务费2.96万元委托业务费95.11万元、工会经费9.54万元、公务用车运行维护费6.20万元、其他交通费用19.10万元、其他商品和服务支出22.04万元

(二)资本性支出 1322.52万元,完成年初预算的6291.72%。部分未列入年初预算资本性支出主要包括:基础设施建设1048.38万元、其他资本性支出263.01万元

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数减少51.82万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元,支出决算为12.20万元,完成预算的76.25%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公经费财政拨款支出决算12.20万元,其中因公出国()费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算6.20万元,占50.82%;公务接待费支出6.00万元,占49.18%。具体情况如下:

1、因公出国()费预算0万元,支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排古城镇机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(团组共计   个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算9.50万元,支出决算为6.20万元,完成预算的65.26%。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出6.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,古城镇1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出6.20万元,平均每辆 1.55万元

3、公务接待费预算6.50万元,支出决算为6.00万元,完成预算的92.31%。国内公务接待批次55次,人次707次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:按规定接待上级单位的开支

九、预算绩效情况说明

2019年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出246.75万元,比2018年减少149.56万元,降低37.74%。主要原因是:严格根据国家相关政策执行。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三)支出功能分类:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。

2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

4.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位统计、信息事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位财政事务方面的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指用于其他群众团体事务方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款) 行政运行(项):指行政单位关于党组织部门的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位关于党组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指其它用于党组织部门的事务支出。

11文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):指用于其他文化和旅游方面支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项):指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):指民政部门相关业务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)老年福利其他农村生活救助(项):指老年人提供福利服务方面的支出

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗方面的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指财政对将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

24.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出

25.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指其他用于农村环境保护方面的支出

27.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

28.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于其他城乡社区公共设施方面的支

29.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

31.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

32.农林水支出(类)(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

33.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

34.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指行政单位用于农村扶贫开发等方面未单位设置项级科目的其他项目支出。

36.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村 委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合示范试点补助(项):指各级财政对农村综合改革示范电、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对其他农村综合改革支出(项):指用于其他农村综合改革方面的支出

40.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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