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2019年度 亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局 部门决算信息公开

2020-09-23 16:45     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局
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第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职能

1)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3)承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责营运汽车、船舶跨县运输及航道有关管理工作。

4)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治县政府财政性资金安排意见、建议‘并监督实施。按规定执行国家、自治县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。按规定负责交通规费的拨付和监管。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招标活动。承担营运船舶检验管理工作。

(六)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资运输和紧急货运输;负责全县高速公路及重点干线公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(七)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

(八)依法管理全县公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。指导港口设施保安工作。

(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

()机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县县交通运输局共有局属单位5  个。其中行政单位  1个,局参照公务员管理事业单位  1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3  个。行政单位是亚博网站网址是多少 瑶族自治县县交通运输局,局属参照公务员管理事业单位分别是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县国防动员交通战备办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县港航管理所、亚博网站网址是多少 瑶族自治县公路管理所、亚博网站网址是多少 瑶族自治县道路运输管理所。
亚博网站网址是多少 瑶族自治县县交通运输局本级内设机构:共5  个职能科室。
(二)人员情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县县交通运输局人员编制总数为55人,其中行

编制  9人,事业编制46人,机关后勤服务中心聘用人员控制数  0人。实有财政供养人数67人,与相年相比减少2人,为事业单位退休2人。其中行政在职9人,事业在职58人,离退休人员28人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数12  人。具体情况如下:

1)亚博网站网址是多少 瑶族自治县县交通运输局。行政编制  9人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员9  人,其中行政编制在职人员  9.

2)亚博网站网址是多少 瑶族自治县港航管理所。全额事业编制3,实有财政供养人数12.(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数9人。

3)亚博网站网址是多少 瑶族自治县国防动员交通战备办公室。参公事业编制2,实有财政供养人数1人,  编外在职实有人数0人。
4)亚博网站网址是多少 瑶族自治县公路管理所。事业编制11人,实有财政供养人数19,编外在职实有人数8人。
5)亚博网站网址是多少 瑶族自治县道路运输管理所。事业编制30人,实有财政供养人数26,与上年相比减少2人。原因是退休2人。

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》





收入支出决算总表











公开01表



部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局





金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,490.95

一、一般公共服务支出

29

10.99



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

171.77

二、外交支出

30

0.00



三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00



四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00



五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00



六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00



七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

81.02




9


九、卫生健康支出

37

52.34




10


十、节能环保支出

38

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

3,149.39




12


十二、农林水支出

40

3,506.41




13


十三、交通运输支出

41

4,710.32




14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

810.00




19


十九、住房保障支出

47

62.25




20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00




22


二十二、其他支出

50

0.00




23



51




本年收入合计

24

12,662.72

本年支出合计

52

12,382.72



用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00



年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

280.00




27



55




总计

28

12,662.72

总计

56

12,662.72



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表













公开02表



部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局





金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

12,662.72

12,662.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

10.99

10.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20129

群众团体事务

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2012999

  其他群众团体事务支出

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2013299

  其他组织事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

52.34

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

52.34

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

23.91

23.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



211

节能环保支出

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21104

自然生态保护

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2110402

  农村环境保护

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

3,149.39

3,149.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21203

城乡社区公共设施

2,977.62

2,977.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120303

  小城镇基础设施建设

2,977.62

2,977.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

171.77

171.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120801

  征地和拆迁补偿支出

171.77

171.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

3,506.41

3,506.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21305

扶贫

3,506.41

3,506.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130504

  农村基础设施建设

3,380.22

3,380.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130599

  其他扶贫支出

126.19

126.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



214

交通运输支出

4,710.32

4,710.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21401

公路水路运输

1,579.11

1,579.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140101

  行政运行

635.98

635.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140104

  公路建设

922.08

922.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140112

  公路运输管理

21.06

21.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

293.02

293.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140401

  对城市公交的补贴

88.91

88.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

204.11

204.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21406

车辆购置税支出

2,838.19

2,838.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,838.19

2,838.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



220

自然资源海洋气象等支出

810.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22001

自然资源事务

810.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2200106

  土地资源利用与保护

810.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

62.25

62.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

62.25

62.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

62.25

62.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表




公开03表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局

金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

12,382.72

863.63

11,519.09

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

10.99

10.99

0.00

0.00

0.00

0.00



20129

群众团体事务

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00



2012999

  其他群众团体事务支出

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00



20132

组织事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00



2013299

  其他组织事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

52.34

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

52.34

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

22.65

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

23.91

23.91

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

3,149.39

0.00

3,149.39

0.00

0.00

0.00



21203

城乡社区公共设施

2,977.62

0.00

2,977.62

0.00

0.00

0.00



2120303

  小城镇基础设施建设

2,977.62

0.00

2,977.62

0.00

0.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

171.77

0.00

171.77

0.00

0.00

0.00



2120801

  征地和拆迁补偿支出

171.77

0.00

171.77

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

3,506.41

0.00

3,506.41

0.00

0.00

0.00



21305

扶贫

3,506.41

0.00

3,506.41

0.00

0.00

0.00



2130504

  农村基础设施建设

3,380.22

0.00

3,380.22

0.00

0.00

0.00



2130599

  其他扶贫支出

126.19

0.00

126.19

0.00

0.00

0.00



214

交通运输支出

4,710.32

657.03

4,053.29

0.00

0.00

0.00



21401

公路水路运输

1,579.11

657.03

922.08

0.00

0.00

0.00



2140101

  行政运行

635.98

635.98

0.00

0.00

0.00

0.00



2140104

  公路建设

922.08

0.00

922.08

0.00

0.00

0.00



2140112

  公路运输管理

21.06

21.06

0.00

0.00

0.00

0.00



21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

293.02

0.00

293.02

0.00

0.00

0.00



2140401

  对城市公交的补贴

88.91

0.00

88.91

0.00

0.00

0.00



2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

204.11

0.00

204.11

0.00

0.00

0.00



21406

车辆购置税支出

2,838.19

0.00

2,838.19

0.00

0.00

0.00



2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,838.19

0.00

2,838.19

0.00

0.00

0.00



220

自然资源海洋气象等支出

810.00

0.00

810.00

0.00

0.00

0.00



22001

自然资源事务

810.00

0.00

810.00

0.00

0.00

0.00



2200106

  土地资源利用与保护

810.00

0.00

810.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

62.25

62.25

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

62.25

62.25

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

62.25

62.25

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表













公开04表


部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

12,490.95

一、一般公共服务支出

30

10.99

10.99

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

171.77

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

81.02

81.02

0.00



9


九、卫生健康支出

38

52.34

52.34

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

3,149.39

2,977.62

171.77



12


十二、农林水支出

41

3,506.41

3,506.41

0.00



13


十三、交通运输支出

42

4,710.32

4,710.32

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

810.00

810.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

62.25

62.25

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

12,662.72

本年支出合计

53

12,382.72

12,210.95

171.77


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

280.00

280.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

12,662.72

总计

58

12,662.72

12,490.95

171.77


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

12,210.95

863.63

11,347.32


201

一般公共服务支出

10.99

10.99

0.00


20129

群众团体事务

9.49

9.49

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

9.49

9.49

0.00


20132

组织事务

1.50

1.50

0.00


2013299

  其他组织事务支出

1.50

1.50

0.00


208

社会保障和就业支出

81.02

81.02

0.00


20805

行政事业单位离退休

81.02

81.02

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.02

81.02

0.00


210

卫生健康支出

52.34

52.34

0.00


21011

行政事业单位医疗

52.34

52.34

0.00


2101101

  行政单位医疗

5.40

5.40

0.00


2101102

  事业单位医疗

22.65

22.65

0.00


2101103

  公务员医疗补助

23.91

23.91

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.38

0.38

0.00


211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00


2110402

  农村环境保护

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

2,977.62

0.00

2,977.62


21203

城乡社区公共设施

2,977.62

0.00

2,977.62


2120303

  小城镇基础设施建设

2,977.62

0.00

2,977.62


213

农林水支出

3,506.41

0.00

3,506.41


21305

扶贫

3,506.41

0.00

3,506.41


2130504

  农村基础设施建设

3,380.22

0.00

3,380.22


2130599

  其他扶贫支出

126.19

0.00

126.19


214

交通运输支出

4,710.32

657.03

4,053.29


21401

公路水路运输

1,579.11

657.03

922.08


2140101

  行政运行

635.98

635.98

0.00


2140104

  公路建设

922.08

0.00

922.08


2140112

  公路运输管理

21.06

21.06

0.00


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

293.02

0.00

293.02


2140401

  对城市公交的补贴

88.91

0.00

88.91


2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

204.11

0.00

204.11


21406

车辆购置税支出

2,838.19

0.00

2,838.19


2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,838.19

0.00

2,838.19


220

自然资源海洋气象等支出

810.00

0.00

810.00


22001

自然资源事务

810.00

0.00

810.00


2200106

  土地资源利用与保护

810.00

0.00

810.00


221

住房保障支出

62.25

62.25

0.00


22102

住房改革支出

62.25

62.25

0.00


2210201

  住房公积金

62.25

62.25

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

754.19

302

商品和服务支出

61.53

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

258.42

30201

  办公费

9.96

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

40.74

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

129.93

30203

  咨询费

3.20

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

12.27

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

104.54

30205

  水费

0.27

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

81.02

30206

  电费

3.77

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.62

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

28.05

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

23.91

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

13.07

30211

  差旅费

17.79

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

62.25

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

47.92

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.31

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.40

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

33.65

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

13.54

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.49

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.73

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.39

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

7.62








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.73





人员经费合计

802.10

公用经费合计

61.53


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

10

0.00

7.0

3.0

3.79

0.00

1.39

0.00

1.39

2.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

171.77

171.77

0.00

171.77

0.00

212

城乡社区支出

0.00

171.77

171.77

0.00

171.77

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

171.77

171.77

0.00

171.77

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

171.77

171.77

0.00

171.77

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收总计12662.72万元,支出总计12382.72万元,其中本年收入12662.72  万元。较2018年度相比收总计减少5773.64万元,下降31.32%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入12662.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少5773.64  万元,下降31.32%,主要原因是减少了项目支出  

2 上级补助收入 0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加 (减少)0  万元,增长(下降)0%,主要原因是我局无收入  

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0  %,主要原因是我局无收入    

4.经营收入0    万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)    万元,增长(下降) 0  %,主要原因是我局无收入    

6.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:   。较2018年决算数增加(减少) 0   万元,增长(下降)0%,主要原因是我局无收入    

7.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我局无收入

    8.上年结转和结余  280.0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加280万元,增长   %,主要原因是项目年末动工,未形成支付条件

   (二)本部门2019年度总支出12382.7万元,其中本年支出12382.7万元。较2018年决算数减少6053.66万元,下降32.84%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)10.99万元:主要用于其他群众团体事务支出工会经费9.49万元,2018年决算数增加0.42    万元,增长4.63%。其他服务性支出减少了,主要原因是减少了行政运行第一书记工作经费,其他组织事务支出年度党员活动经费。

2.社会保障和就业(类)81.02万元:主要用于亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数增加 8.35万元,增长11.49%,主要原因是每年的缴费基数增加了

3.住房保障支出(类)62.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加17.92万元,增长40.42%,主要原因是住房公积金的缴费基数增加了

4.结余分配  280万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数增加280    万元,增长100%,主要原因是项目年末动工,未形成支付条件

5.年末结转和结余280万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加280万元,增长100%,主要原因是项目年末动工,未形成支付条件

二、收入决算情况说明

本年收入合计12662.72万元,其中财政拨款收入12490.95万元,占98.64%,较2018年决算数减少5773.64万元,下降31.32%;上级补助收入0万元,占0 %,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入 0万元,占 0 %,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占 0 %,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12382.72万元, 2018年决算数减少6053.64万元,下降32.84 %。 其中:基本支出802.10万元,占总支出的6.48 %,较2018年决算数增加163.97   万元,增长25.70 %,主要原因是人员经费增加,社会保障费增加了;项目支出11580.62万元,占总支出的93.52 %,较2018年决算数减少6217.61万元,下降34.93 %,主要原因是亚博网站网址是多少 至望高一级路项目接近尾声,项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计12662.72万元、支总计12382.72万元。与 2018年相比,财政拨款收总计减少 5773.64万元、支总计减少6053.64万元。主要原因是亚博网站网址是多少 至望高一级路项目接近尾声,项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12382.72万元,占总支出的97.79 %,其中,与2018年度相比,财政拨款支出减少6053.64万元,下降 32.84  %,主要原因是亚博网站网址是多少 至望高一级路项目接近尾声,项目支出减少。

      

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019 年度财政拨款支出 12382.72万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出10.99万元,占 0.09   %;社会保障和就业(类)支出81.02万元,占 0.65  %;住房保障(类)支出 62.25万元,占0.50 %,医疗卫生与计划生育(类)支出52.34万元,占0.42%;节能环保(类)支出293.02万元,占2.37%;城乡社区(类)支出3149.39万元,占25.43%;农林水(类)支出3506.41万元,占28.32%;交通运输(类)支出4710.32万元,占38.04%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为16890.23万元,支出决算为12382.7万元,完成年初预算的73.31 %。决算数少于预算数的主要原因是:富钟路(G538)项目工程款预算14613万元中只支付了两千多万元。其中:

1、2.2012999--其他群众团体事务支出9.9637万元

年初预算为 9.96万元,支出决算为10.99万元,完成年初预算的 110.34%。决算数大于预算数的主要原因是:其他组织事务支出没有收入。

2、2080505--机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为105.43万元,支出决算为81.02万元,完成年初预算的76.85%。决算数少于预算数的主要原因是:运管所、公路所人员奖励绩效部分在2018年已列支,2019年年初又列入预算。

3.2101101--行政单位医疗年初预算为5.4万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的100.%。

4.2101102--事业单位医疗年初预算为26.23万元,支出决算为22.65元,完成年初预算的86.35.%。决算数少于预算数的主要原因是:机构改革造成

5.2101103--公务员医疗补助年初预算为21.54万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的86.35.%决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数增加了。

6.2101199--其他行政事业单位医疗年初预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100.%

7.2140104-- 公路建设年初预算为1000万元,支出决算为922.08万元,完成年初预算的92.21%决算数少于预算数的主要原因是:项目工程余款未付。

8.2140112--公路运输管理年初预算为150.95万元,支出决

算为21.06万元,完成年初预算的13.95%决算数少于预算数的主要原因是:列支费用不同。

9.2140499--成品油价格改革补贴其他支出年初预算为543.41万元工,支出决算为293.02万元,完成年初预算的53.92.%决算数少于预算数的主要原因是:项目工程余款未付。

10.2140601--车辆购置税用于公路等基础设施建设年初预算为146130万元,支出决算为2838.19完成年初预算的1.94%

11.2210201--住房公积金年初预算为63.30万元,支出决算为62.25万元,完成年初预算的98.34.%是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出863.63万元,其中:人员经费 802.10万元;公用经费61.53万元。具体情况如下:

人员经费:

(一)-工资福利支出754.19  万元,完成年初预算的 100 %。工资福利支出主要包括:基本工资 258.42万元、津贴补贴40.74  万元、奖金129.93万元机关事业单位基本养老保险缴费81.02万元、职工基本医疗保险缴费28.05万元、公务员医疗补助缴费23.91万元、其他社会保障缴费13.07万元、住房公积金62.25万元。

(二)对个人和家庭的补助支出47.92  万元,完成年初预算的100%。对个人和家庭的补助支出主要包括:离休费 0万元、退休费33.65万元,生活补助13.54万元,奖励0.73万元。

公用经费:

(一)(一)商品和服务支出61.53万元,完成年初预算的100%。商品和服务支出主要包括:办公费 9.96万元、咨询3.2万元、邮电费4.62万元、差旅费17.79万元、维修(护)费0元、水电费3.84万元、会议费0万元、培训费0.31万元、委托业务费0万元、工会经费9.49万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用7.62万元、其他商品和服务支出0.73万元。

(二)资本性支出0万元,完成年初预算的100 %。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出  171.77万元,较2018年度决算数增加171.77万元,增长100 %。其中:基本支出0  万元,项目支出171.77万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为171.77万元,完成年初预算的100 %。主要用于公路建设征地拆迁。

八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为3.79万元,完成预算的37.9 %。决算数小于预算数的主要原因 公务用车购置及运行维护及招待费的减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公经费财政拨款支出决算3.79万元,其中因公出国()费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算1.39万元,占36.68%;公务接待费支出2.4万元,占63.32 %。具体情况如下:

1、因公出国()费预算 0万元,支出决算为0万元,完成预算的100 %。全年使用财政拨款安排亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局 3个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(团组共计   0个,累计 0  人次。开支内容包括:

2、公务用车购置及运行费预算7.0万元,支出决算为1.39   万元,完成预算的19.86 %。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出   1.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县交通运输局 3所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出1.39万元,平均每辆0.199万元。3、公务接待费预算 3万元,支出决算为 2.4  万元,完成预算的 80%。国内公务接待批次 24次,人次240次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:业务往来招待

九、预算绩效情况说明

1.2019年,(本单位)共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16156.41万元,占年初预算的95.66%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1)基础设施建设安排资金15850万元,其中:

广西贺州至亚博网站网址是多少 一级公路(望高至亚博网站网址是多少 段)工程:安排富望一级路建设缺口资金1000万元。广西贺州至亚博网站网址是多少 一级公路(望高至亚博网站网址是多少 段)工程由主线(望高至亚博网站网址是多少 )及华润产业园支线组成。主线建设里程长约24.230623公里,支线建设里程长约1.221539公里,建设里程共长约25.452162公里,工程总造价约4.7亿元。

2019年成品油价格和税费改革中央转移支付增量资金:安排资金237万元,桂财工交【2018】95号 提前下达2019年成品油价格和税费改革中央转移支付增量资金237万元,主要用于农村公路、桥涵的小修保养及水毁修复等。

G538亚博网站网址是多少 至钟山公路工程安排资金14613万元,根据贺财工交[2018]36号 提前下达2019年车辆购置税收入补助地方资金(第三批的通知-G538亚博网站网址是多少 至钟山)14613万元,用于G538亚博网站网址是多少 至钟山公路工程(亚博网站网址是多少 段),建设里程长约25.452162公里,其中一级路长约8.4公里,二级路长约21.202公里,工程总造价约4.67亿元。

2)对企业的补助支出安排资金306.4122万元

2017年度农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金:

安排资金306.4122万元,其中:亚博网站网址是多少2017年应享受补贴农村客运车辆86辆,补贴140.5273万元;应享受补贴出租车车辆60辆,补贴85.085万元,岛际和水路客运油价补贴4辆7.3248万元;16辆新能源公交车购置补助资金即退坡统筹资金61.3900万元。广西渡口渡船管理信息系统及乡镇渡口视屏监控系统建设补助资金12万元。贺财工交【2018】19号补贴公交车行业0.0848万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出61.53万元,比2018年减少11.16万元,降低15.24 %。主要原因是:压减了三公经费及办公费支出等原因。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 7辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 7辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分:名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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