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2019年度 亚博网站网址是多少 瑶族自治县麦岭镇人民政府 部门决算信息公开

2020-09-23 16:50     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府
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第一部分:麦岭镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:麦岭镇人民政府概况

一、主要职能

根据《中共亚博网站网址是多少 瑶族自治县委员会亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施方案》(富发〔2011〕32号)精神,结合麦岭镇实际,麦岭镇人民政府的主要职责是:1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;5、保护各种经济组织的合法权益; 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本级决算单位由麦岭镇人民政府、麦岭镇财政所、麦岭镇人口与计划生育服务所、麦岭镇林业工作站、麦岭镇农业服务中心、麦岭镇国土规建环保安监所、麦岭镇社会保障服务中心、麦岭镇文化体育和广播电视站、麦岭镇民政事务所,共计9个单位组成。

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

单位:万元


收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2643.52

一、一般公共服务支出

775.05

其中:政府性基金预算财政拨款

 1.32

二、外交支出


上级补助收入


三、文化旅游体育与传媒支出

35.21

三、事业收入


、社会保障和就业支出

142.67

四、经营收入


五、卫生健康支出

173.58

五、附属单位上缴收入


、节能环保支出

250.47

六、其他收入


七、城乡社区支出

51.15



、农林水支出

1121.29



、资源勘探信息等支出




十、国土海洋气象等支出




、住房保障支出

83.79



十二、其他支出


本年收入合计

2643.52

本年支出合计

2633.20

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

10.31





总计

2643.52

总计

2643.52


收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2643.52

2643.52






201

一般公共服务支出

775.50

775.50 






20101

人大事务

11.67 

11.67






20100101

  行政运行

11.67 

11.67






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

677.04

677.04






2010301

  行政运行

648.74

648.74






2010302

  一般行政管理事务

28.27

28.27






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.03

0.03






20105

统计信息事务

0.26

0.26






2010502

  一般行政管理事务

0.26

0.26






20106

财政事务

37.56

37.56






2010601

  行政运行

37.56

37.56






20129

群众团体事务

10.66

10.66






2012999

  其他群众团体事务支出

10.66

10.66






20132

组织事务

38.33

38.33






2013201

  行政运行

26.04

26.04






2013202

  一般行政管理事务

1.84

1.84






2013299

  其他组织事务支出

10.44

10.44






207

文化体育与传媒支出

35.21

35.21






20701

文化

35.21

35.21






2070109

群众文化

35.21

35.21






208

社会保障和就业支出

142.67

142.67






20801

人力资源和社会保障管理事务

25.97

25.97






2080104

综合业务管理

25.97

25.97






20802

民政事务管理

29.41

29.41






2080299

其他民政管理事务支出

29.41

29.41






20805

行政事业单位离退休

85.89

85.89






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.89

85.89






20825

其他生活救助

1.40

1.40






2082502

  其他农村生活救助

1.40

1.40






210

医疗卫生与计划生育支出

173.58

173.58






21007

计划生育事务

114.30

114.30






20100716

计划生育机构

109.07

109.07






20100717

计划生育服务

5.23

5.23






21011

行政事业单位医疗

57.18

57.18






2101101

行政单位医疗

15.08

15.08






2101102

事业单位医疗

16.17

16.17






2101103

公务员医疗补助

25.52

25.52






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.41






21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05






2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05






21099

其它医疗卫生与计划生育支出

2.05

2.05






2109901

其它医疗卫生与计划生育支出

2.05

2.05






211

节能环保支出

257.47

257.47






21101

环境保护管理事务

102.46

102.46






2110199

其他环境保护管理事务支出

102.46

102.46






21104

自然生态保护

95.01

95.01






2110402

农村环境保护

95.01

95.01






21199

其他节能环保支出

60.00

60.00






2119901

其他节能环保支出

60.00

60.00






212

城乡社区支出

54.00

54.00






21203

城乡社区规划与管理

54.00

54.00






2120303

  小城镇基础设施建设

54.00

54.00






213

农林水支出

1,121.29

1,121.29






21301

农业

41.67

41.67






2130104

事业运行

28.68

28.68






2130108

 病虫害控制

12.00

12.00






2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.99

0.99






21302

林业和草原

50.04

50.04






2130204

  林业事业机构

50.04

50.04






21305

扶贫

786.51

786.51






2130501

  行政运行

5.00

5.00






2130504

  农村基础设施建设

715.83

715.83






2130505

  生产发展

36.14

36.14






2130599

  其他扶贫支出

29.54

29.54






21307

农村综合改革

243.06

243.06






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

233.06

233.06






2130707

农村综合改革示范试点补助

10.00

10.00






221

住房保障支出

83.79

83.79






22101

保障性安居工程支出

3.99

3.99






2210105

  农村危房改造

3.99

3.99






22102

住房改革支出

79.80

79.80






2210201

  住房公积金

79.80

79.80






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。          

支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2633.20 

1637.49

995.71




210

一般公共服务支出

775.05

667.55

107.49




20101

人大事务

11.67

11.67





2010101

行政运行 

11.67

11.67





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

677.04

595.59

81.45




2010301

  行政运行

648.74

567.29

81.45




2010302

  一般行政管理事务

28.27

28.27





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

0.03

0.03





20105 

统计信息事务

0.26

0.26





2010507

  专项普查活动

0.26

0.26





20106

财政事务

37.56

37.56





2010601

行政运行

37.56

39.96





20129

群众团体事务

10.66

10.66





2012999

其他群众团体事务支出

10.66

10.66





20132

组织事务

37.87

11.83

26.04




2013201

行政运行

26.04


26.04




2013202

一般行政管理事务

1.39

1.39





2013299

其他组织事务支出

10.44

10.44





207

文化体育与传媒支出

35.21

35.21





20701

文化

35.21

35.21





2070109

群众文化

35.21

35.21





208

社会保障和就业支出

142.67

142.67





20801

人力资源和社会保障管理事务

25.97

25.97





2080104

综合业务管理

25.97

25.97





20802

民政事务管理

29.41

29.41





2080299

其他民政事务管理支出

29.41

29.41





20805

行政事业单位离退休

85.89

85.89





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.89

85.89





20825

其他生活救助

1.40

1.40





2082502

其他农村生活救助

1.40

1.40





210

医疗卫生与计划生育支出

173.58

173.58





21007

计划生育服务

114.30

114.30





2100716

计划生育机构

109.07

109.07





2100717

计划生育服务

5.23

5.23





21011

行政事业单位医疗

57.18

57.18





2101101

行政单位医疗

15.08

15.08





2101102

事业单位医疗

16.17

16.17





2101103

公务员医疗补助

25.52

25.52





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.41





21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05





2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05





21099

其他医疗卫生与计划生育支出

2.05

2.05





2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

2.05

2.05





211

节能环保支出

250.47

180.37

70.10




21101

环境保护管理事务

102.46

102.46





2110199

其他环境保护管理事务支出

102.46

102.46





21104

自然生态保护

95.01

77.91

17.10




2110402

农村环境保护

95.01

77.91

17.10




21199

其他节能环保支出

52.99


52.99




2119901

其他节能环保支出

52.99


52.99




212

城乡社区支出

51.15


51.15




21203

城乡社区公共设施

51.15


51.15




2120303

小城镇基础设施建设

51.15


51.15




213

农林水支出

1121.29

354.32

766.97




21301

农业

41.67

41.67





2130104

事业运行

28.68

28.68





2130108

病虫害控制

12.00

12.00





2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.99

0.99





21302

林业和草原

50.04

50.04





2130204

事业机构

50.04

50.04





21305

扶贫

786.51

29.54

756.97




2130501

行政运行

5.00


5.00




2310504

农村基础设施建设

715.83


715.83




2130505

生产发展

36.14


36.14




2130599

其他扶贫支出

29.54

29.54





21307

农村综合改革

243.06

233.06

10.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

233.06

233.06





2130707

农村综合改革示范点补助

10.00


10.00




221

住房保障支出

83.79

83.79





22101

保障性安居工程支出

3.99

3.99





2210105

农村危房改造

3.99

3.99





22102

住房改革支出

79.80

79.80





2210201

住房公积金

79.80

79.80





注:本表反映部门本年度各项支出情况。        

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

  

  

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2643.52

一、一般公共服务支出

18

775.05

775.05


二、政府性基金预算财政拨款

2


国防支出

19





3


公共安全支出

20





4


四、文化旅游体育与传媒支出

21

35.21

35.21



5


五、社会保障和就业支出

22

142.67

142.67



6


六、卫生健康支出

23

173.58

173.58



7


七、节能环保支出

24

250.47

250.47



8


八、城乡社区支出

25

51.15

51.15



9


九、农林水支出

26

1,121.29

1,121.29



10


十、资源勘探信息等支出

27





12


十二、住房保障支出

28

83.79

83.79


本年收入合计

14

2643.52

本年支出合计

31

2633.20

2633.20


年初财政拨款结转和结余

15


年末财政拨款结转和结余

32

10.31

10.31


一、一般公共预算财政拨款

16



33




二、政府性基金预算财政拨款

17



34





18



35




总计

19

2643.52

总计

36

2643.52

2643.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县麦岭镇






金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2633.20

1637.49

995.71


201

一般公共服务支出

775.05

667.55

107.49


20101

人大事务

11.67

11.67



2010101

行政运行

11.67

11.67



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

677.04

595.59

81.45


2010301

行政运行

648.74

567.29

81.45


2010302

一般行政管理事务

28.27

28.27



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.03

0.03



20105

统计信息事务

0.26

0.26



2010502

一般行政管理事务

0.26

0.26



20106

财政事务

37.56

37.56



2010601

行政运行

37.56

37.56



20129

群众团体事务

10.66

10.66



2012999

其他群众团体事务支出

10.66

10.66



20132

组织事务

37.87

11.83

26.04


2013201

行政运行

26.04

0.00

26.04


2013202

一般行政管理事务

1.39

1.39



2013299

其他组织事务支出

10.44

10.44



207

文化旅游体育与传媒支出

35.21

35.21



20701

文化和旅游

35.21

35.21



2070109

群众文化

35.21

35.21



208

社会保障和就业支出

142.67

142.67



20801

人力资源和社会保障管理事务

25.97

25.97



2080104

综合业务管理

25.97

25.97



20802

民政管理事务

29.41

29.41



2080299

其他民政管理事务支出

29.41

29.41



20805

行政事业单位离退休

85.89

85.89



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.89

85.89



20825

其他生活救助

1.40

1.40



2082502

其他农村生活救助

1.40

1.40



210

卫生健康支出

173.58

173.58



21007

计划生育事务

114.30

114.30



2100716

计划生育机构

109.07

109.07



2100717

计划生育服务

5.23

5.23



21011

行政事业单位医疗

57.18

57.18



2101101

行政单位医疗

15.08

15.08



2101102

事业单位医疗

16.17

16.17



2101103

公务员医疗补助

25.52

25.52



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.41



21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05



2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.05

0.05



21099

其他卫生健康支出

2.05

2.05



2109901

其他卫生健康支出

2.05

2.05



211

节能环保支出

250.47

180.37

70.10


21101

环境保护管理事务

102.46

102.46



2110199

其他环境保护管理事务支出

102.46

102.46



21104

自然生态保护

95.01

77.91

17.10


2110402

农村环境保护

95.01

77.91

17.10


21199

其他节能环保支出

52.99

0.00

52.99


2119901

其他节能环保支出

52.99

0.00

52.99


212

城乡社区支出

51.15

0.00

51.15


21203

城乡社区公共设施

51.15

0.00

51.15


2120303

小城镇基础设施建设

51.15

0.00

51.15


213

农林水支出

1121.29

354.32

766.97


21301

农业

41.67

41.67



2130104

事业运行

28.68

28.68



2130108

病虫害控制

12.00

12.00



2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.99

0.99



21302

林业和草原

50.04

50.04



2130204

事业机构

50.04

50.04



21305

扶贫

786.51

29.54

756.97


2130501

行政运行

5.00

0.00

5.00


2130504

农村基础设施建设

715.83

0.00

715.83


2130505

生产发展

36.14

0.00

36.14


2130599

其他扶贫支出

29.54

29.54



21307

农村综合改革

243.06

233.06

10.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

233.06

233.06



2130707

农村综合改革示范试点补助

10.00

0.00

10.00


221

住房保障支出

83.79

83.79



22101

保障性安居工程支出

3.99

3.99



2210105

农村危房改造

3.99

3.99



22102

住房改革支出

79.80

79.80



2210201

住房公积金

79.80

79.80



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

954.63

302

商品和服务支出

309.97

310

资本性支出

1.48

30101

基本工资

244.75

30201

办公费

126.89

31002

房屋建筑物构建

1.48

30102

津贴补贴

121.74

30202

印刷费

3.64




30103

奖金

234.78

30203

咨询费





30106

伙食补助费

14.60

30206

电费

4.83




30107

绩效工资

72.62

30207

邮电费

7.27




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.89

30211

差旅费

9.64




30110

职工基本医疗保险缴费

16.91

30212

因公出国(境)费用





30111

公务员医疗补助缴费

19.06

30213

维修(护)费

0.62




30112

其他社会保险缴费

34.51

30215

会议费

8.62




30113

住房公积金

79.80

30216

培训费

2.08




30199

其他工资福利支出

29.98

30217

公务接待费

6.97




303

对个人和家庭的补助

371.42

30226

劳务费

24.08




30304

抚恤金

28.31

30227

委托业务费

57.63




30305

生活补助

266.79

30228

工会经费

8.98




30307

医疗费补助

10.53

30231

公务用车运行维护费

10.00




30309

奖励金

5.67

30239

其他交通费用

19.15




30399

其他对个人和家庭的补助支出

60.12

30299

其他商品和服务支出

19.56




人员经费合计

1,326.04

                    公用经费合计

311.45 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。        



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







16.98


10.00


10.00

6.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:







单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:麦岭镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2643.52万元其中本年收入2643.52万元。2018决算数减少421.17万元,下降13.74收入具体情况如下

1.财政拨款收入2643.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018决算数减少421.17万元,下降13.74%,主要原因是项目、业务减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018决算数增加(减少)0万元增长(下降)0%,主要原因是无收入

3.上级补助收入0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2018年上级补助收入为0

4经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018决算数增加(减少)0万元增长(下降)0%,主要原因是无收入

5其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2018决算数增加(减少)0万元增长(下降)0%,主要原因是无收入

6用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018决算数增加(减少)0万元增长(下降)0%,主要原因是无收入

7上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018决算数增加(减少)0万元,主要原因是2018年结转和结余0万元 。

   (二)本部门2019年度总支出2633.2万元其中本年支出2633.2万元2018决算数减少676.69万元下降20.44支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)775.05万元:主要用于基本支出、项目支出,2018决算数增加129.82万元增长20.12%主要原因是项目数量较2018年增加,项目支出增加

2.社会保障和就业(类)142.67万元:主要用于麦岭镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018决算数减少16.23万元,下降10.21%,主要原因是人员增加,导致社会保障和就业类支出增加

3.住房保障支出(类)83.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018决算数增加10.58万元增长14.45%,主要原因是人员增加,公积金基数增加

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017决算数增加(减少)0万元增长(下降)0%,主要原因是无结余分配

5.年末结转和结余10.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018决算数增加10.31万元主要原因是2018年结转和结余0万元

二、2019年收入决算情况

本部门2019年度本年收入合计2643.52万元,其中财政拨款收入2643.52万元,占本年收入的100%2018决算数减少421.17万元,下降13.74%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%2018决算数增加(减少)0万元增长(下降)0%;事业收入0万元,占本年收入的0%2018决算数增加(减少)0万元增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入的0%2018决算数增加(减少0万元增长(下降)0

三、2019年支出决算情况

本部门2019年度本年支出决算数2633.2万元,较2018年决算数减少676.69万元,降低20.44%。 其中: 基本支出1637.49万元,占总支出的62.19%,较2018年决算数减少425.92万元,下降20.64%,主要原因是乡镇工作项目业务减少;项目支出995.71万元,占总支出的37.81%,较2018年决算数减少249.45万元,下降20.03%,主要原因是乡镇工作项目业务减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2643.52万元,其支出2633.2万元,年末财政拨款结转和结余10.31万元。与2018年相比,财政拨款收入减少666.37万元,支出减少676.69万元。主要原因是节约开支。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款2633.2万元,占总支出的100%,其中:基本支出1637.49万元,2018度决算数增加425.92万元,下降20.64%主要原因是节约开支项目支出995.71万元2018度决算数减少249.45万元,下降20.03%主要原因是节约开支

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出2633.2万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出775.05万元,占29.43%;文化体育与传媒(类)支出35.21万元,占1.34%;社会保障和就业(类)支出142.67万元,占5.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出173.58万元,占6.59%;节能环保(类)支出250.47万元,占9.51%;城乡社区(类)支出51.15万元,占1.94%;农林水支出1121.29万元,占42.58%;住房保障(类)支出83.79万元,占3.18%;(所有的占比相加等于100%)

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1089.38万元,支出决算为 2643.52万元,完成年初预算的242.66%。决算数大于预算数的主要原因:业务项目增加其中:

一、一般公共服务支出

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为11.67万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款行政运行(项)年初预算为282.33万元,支出决算为648.74万元,完成年初预算的229.78%。决算数大于预算数的主要原因是:业务项目增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务项目增加。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)调整预算为0万元,支出决算为0万元。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为40.14万元,支出决算为37.56万元,完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是:业务项目减少。

6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)调整预算为0万元,支出决算为0万元。

7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)调整预算为11.48万元,支出决算10.66万元,完成调整预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是:业务项目减少

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)调整预算为0万元,支出决算为0万元。

10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为26.04万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务项目增加。

11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.39万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务项目增加。

12、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)调整预算为0万元,支出决算为10.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务项目增加。

13、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)调整预算为0万元,支出决算为0万元。

二、文化体育与传媒支出

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)年初预算为24.95万元,支出决算为35.21万元,完成年初预算的141.12%。决算数大于预算数的主要原因是:业务项目增加。

2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

三、社会保障和就业支出

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)年初预算为18.48万元,支出决算为25.97万元 ,完成年初预算的140.53%。决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为20.59万元,支出决算为29.41万元完成年初预算的142.84%决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为121.2万元,支出决算为85.89万元完成年初预算的70.87%。决算数于预算数的主要原因是:业务减少

3、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0万元,支出决算为1.4万元决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

四、医疗卫生与计划生育支出

1、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为85.08万元,支出决算为109.07万元,完成年初预算的128.2%。决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.23万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)调整预算为17.15万元,支出决算为15.08万元,完成调整预算的87.93%。决算数于预算数的主要原因是:业务减少

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)调整预算为19.21万元,支出决算为16.17万元,完成调整预算的84.17%。决算数于预算数的主要原因是:业务减少

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为28.91万元,支出决算为25.52万元,完成调整预算的88.27%。决算数于预算数的主要原因是:业务减少

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.41万元,支出决算为0.41万元。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.05万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

五、节能环保支出

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为74.22万元,支出决算为102.46万元完成调整预算的138.05%。决算数大于预算数的主要原因是:工作、业务增加。

3、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为95.01万元。决算数大于预算数的主要原因是:工作、业务增加。

4、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为60万元决算数大于预算数的主要原因是:工作、业务增加。

六、城乡社区支出

1、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为51.15万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目投入增加

3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

七、农林水支出

1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为21.27万元,支出决算为28.68万元,完成年初预算的134.84%。决算数大于预算数的主要原因是:项目、业务增加。

2、农林水支出(类)农业(款)病虫害防治(项)年初预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目、业务增加。

3、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.99万元。决算数大于预算数的主要原因是:三支一扶人员增加、业务增加。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为35.49万元,支出决算为50.04万元,完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是:项目、业务增加。

5、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为715.83万元决算数大于预算数的主要原因是:项目进度加快、业务增加。

6、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为36.14万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目进度加快、业务增加。

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)调整预算为0万元,支出决算为29.54万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目进度加快、业务增加。

8、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补贴(项)年初预算为203.94万元,支出决算为233.06万元,完成调整预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是:村委项目、业务增加。

9、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目、业务增加。

八、住房保障支出

1、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)调整预算为0万元,支出决算为3.99万元。决算数大于预算数的主要原因是:危改户增加,危改补助增多

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为72.86万元,支出决算为79.8万元,完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1637.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出954.63万元,完成年初预算的240.18%。(年初预算少,人员增加,工资提高,支出项目增加。)工资福利支出主要包括:基本工资244.75万元、津贴补贴121.74万元、奖金234.78万元、伙食补助费14.6万元、绩效工资72.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.89万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、公务员医疗补助缴费19.06万元、其他社会保障缴费34.51万元、住房公积金79.8万元、其他工资福利支出29.98万元。

(二)商品和服务支出309.97万元(工作支出项目增多)。商品和服务支出主要包括:办公费126.89万元、印刷费3.64、电费4.83万元、邮电费7.27万元、差旅费9.64万元、维修(护)费0.62万元、会议费8.62万元、培训费2.08万元、公务接待费6.97万元、劳务费24.08万元、委托业务费57.63万元、工会经费8.98万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用19.15万元、其他商品和服务支出19.56万元。

对个人和家庭的补助371.42万元,完成年初预算的202.31%。对个人和家庭的补助支出主要包括:抚恤金28.31、生活补助266.79万元、医疗费补助10.53万元、奖励金5.67 万元、、其他对个人和家庭的补助支出60.12万元。

资本性支出1.48万元,。资本性支出主要包括:办公设备购置1.48万元。

十、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10万元;公务接待费支出决算6.98万元。

“三公”经费财政拨款支出预算数为18.5万元,支出决算为16.98万元,完成预算的91.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为10万元,完成预算的138.89%;公务接待费支出决算为6.98万元,完成预算的61.77%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算16.98万元,具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无

公务用车购置及运行费支出10万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政府日常办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,麦岭镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出10万元,平均每辆3.33万元。

公务接待费支出6.98万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。主要用于接待上级领导部门日常工作检查

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出311.45万元,比2018减少193.79万元,降低38.36%。主要原因是:节约开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆3其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;单位价值50万元以上通用设备0台(套)100万元以上专用设备0台(套)

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目如:

(一)一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

(二)教育支出:指政府用于发展各类教育工作的费用支出

(三)文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻传媒出版等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

(六)节能环保支出:指政府在能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出。
    (七)城乡社区支出:指政府在城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出

(八)农林水支出:指政府在农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

(九)资源勘探信息等支出:指政府在资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出

(十)国土海洋气象等支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(十一)住房保障支出:指政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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