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2019年度 中国共产党亚博网站网址是多少 瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门决算信息公开

2020-09-23 17:31     来源:县委编办
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目  录

第一部分:县委编办概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:县委编办概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定本县相应的规定和办法;研究制订本县机构编制工作规划及年度工作计划;负责对本县机构编制实行统一管理和监督,对机构编制事宜严格执行“一个部门承办”、“一支笔审批”、“一家行文”的“三个一”制度和对机关事业单位进人必须首先进行审核的制度;负责全县党政群机关和事业单位机构编制的日常管理,对全县党政群机关和事业单位进人进行审核,对全县财政统一发放工资的编制和实有人数进行审核;指导、协调全县党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定本县各级行政管理体制和机构改革总体方案,审核县直党政群机关和乡(镇)的机构改革方案;指导全县的机构改革工作。

3、审核县直党政群机关的职能配置和调整,协调县党政各部门之间,县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。

4、审核县直党政群机关的机构设置、人员编制和股级以上领导职数。

5、拟定县直各党政群机关、各乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核乡(镇)党政机关股级机构的设置;审核乡(镇)行政人员编制总额的调整。

6、研究拟定本县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直事业单位的机构设置和人员编制;审核乡(镇)所属相当股级事业单位的设置;依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责事业单位登记设立、变更、注销等的管理,负责政务和公益域名注册管理工作。

7、监督检查本县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况;会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。

 8、负责机构编制工作的调查研究、业务培训和信息工作。

 9、完成自治县党委交办的其他任务。

二、机构设置

中共县委编办共有办属单位3个。其中行政单位1个,办属参照公务员管理事业单位1个,办属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中共亚博网站网址是多少 瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室,办属参照公务员管理事业单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县事业单位登记管理局。办属非参照公务员管理全额事业单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县行政体制与机构改革研究室。

县委编办机关内设机构:秘书股和综合股、体制改革股共3个职能股室。

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》








收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

222.45

一、一般公共服务支出

14

174.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、社会保障和就业支出

16

20.55

四、事业收入

4

0 

四、卫生健康支出

17

12.38

五、经营收入

5

0 

五、住房保障支出

18

15.47

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

七、其他收入

7

0 

……

20



8



21


本年收入合计

9

222.45

本年支出合计

22

 2,22.45

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

       结余分配

23

 0

         年初结转和结余

11

0 

       年末结转和结余

24

 0


12



25


总计

13

2,22.45

总计

26

 2,22.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












                     收入决算表











公开02表 




部门:







单位:万元 




项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7




合      计

     222.45

222.45

0 

0 

0 

0 

0 



 

201


一般公共服务支出

174.05 

174.05 

0 

0 

0 

0 

0 



 20129

群众团体事务 

2.31 

2.31 

0 

0 

0 

0 

0 



 2012999

 其他群众团体事务支出

2.31 

2.31 

0 

0 

0 

0 

0 



 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

171.68 

171.68 

0 

0 

0 

0 

0 



 2013101

 行政运行

153.69 

153.69 

0 

0 

0 

0 

0 



2013102

一般行政管理事务

17.99

17.99

0 

0 

0 

0 

0 



20132

组织事务

0.06

0.06

0 

0 

0 

0 

0 



2013299

其他组织事务支出

0.06

0.06

0 

0 

0 

0 

0 



208

社会保障和就业支出

20.55

20.55

0 

0 

0 

0 

0 



20805

行政事业单位离退休

20.55

20.55

0 

0 

0 

0 

0 



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.55

20.55

0

0

0

0

0



210

卫生健康支出

12.38

12.38

0

0

0

0

0



21011

行政事业单位医疗

12.38

12.38

0 

0 

0 

0 

0 



2101101

行政单位医疗

7.13

7.13

0 

0 

0 

0 

0 



2101103

公务员医疗补助

5.18

5.18

0 

0 

0 

0 

0 



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

0 

0 

0 

0 

0 



221

住房保障支出

15.47

15.47

0 

0 

0 

0 

0 



22102

住房改革支出

15.47

15.47

0

0

0

0

0



2210201

住房公积金

15.47

15.47

0

0

0

0

0



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



























支出决算表



部门:









单位:万元 









项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

 

222.45 

 

204.46

17.99

0 

0 

0 



 201

一般公共服务支出

174.05 

156.06

17.99

0 

0 

 

0 



 20129

群众团体事务 

2.31 

2.31

0

0 

0 

 

0 



 2012999

其他群众团体事务支出

2.31 

2.31

0

0 

0 

0 

 



 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

171.68 

171.68 

17.99

0 

0 

 

0 



2013101

 行政运行

153.69 

153.69 

0

0 

0 

0 

 



2013102

一般行政管理事务

17.99 

17.99 

 

17.99 

0 

0 

0 

 



20132

组织事务

0.06 

0.06 

0

0

0

0



2013299

其他组织事务支出

0.06

0.06

0 

0 

0 

0 



208

社会保障和就业支出

20.55

20.55

0 

0 

0 

0 



20805

行政事业单位离退休

20.55

20.55

0 

0 

0 

0 



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.55

20.55

0 

0 

0 

0 



210

卫生健康支出

12.38

12.38

0 

0 

0 

0 



21011

行政事业单位医疗

12.38

12.38

0 

0 

0 

0 



2101101

行政单位医疗

7.13

7.13

0

0

0

0



2101103

公务员医疗补助

5.18

5.18

0 

0 

0 

0 



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

0 

0 

0 

0 



221

住房保障支出

15.47

15.47

0 

0 

0 

0 



22102

住房改革支出

15.47

15.47

0 

0 

0 

0 



2210201

住房公积金

15.47

15.47

0

0

0

0



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表











公开04表



部门:






单位:万元 




收入

支出



项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




栏    次


1

栏    次


2

3

4




一、一般公共预算财政拨款

1

222.45 

一、一般公共服务支出

15

174.05 

 174.05

0 




二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 0

0 

0 





3


三、社会保障和就业支出

17

20.55 

20.55 

0 





4


四、卫生健康支出

18

12.38 

12.38 

0 





5


五、住房保障支出

19

15.47 

15.47 

0 



















































6


六、科学技术支出

20

0 

 0

0 



















































8



22





















































本年收入合计

9

222.45 

本年支出合计

23

222.45 

 222.45

          0


















































年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24


0 

         0


















































一、一般公共预算财政拨款

11

222.45 


25





















































二、政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





















































总计

14

222.45 

总计

28


 222.45

222.45 

















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

















































































































一般公共预算财政拨款支出决算表








               公开05表


部门:




                单位:万元


   

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出







栏次

1

2

3



合计

              222.45

                204.46

              17.99 



 201

一般公共服务支出

174.05 

156.06

17.99



 20129

群众团体事务 

2.31 

2.31

0



 2012999

其他群众团体事务支出

2.31 

2.31

0



 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

171.68 

171.68 

17.99



2013101

 行政运行

153.69 

153.69 

0



2013102

一般行政管理事务

17.99 

17.99 

 

17.99 



20132

组织事务

0.06 

0.06 

0



2013299

其他组织事务支出

0.06

0.06

0 



208

社会保障和就业支出

20.55

20.55

0 



20805

行政事业单位离退休

20.55

20.55

0 



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.55

20.55

0 



210

卫生健康支出

12.38

12.38

0 



21011

行政事业单位医疗

12.38

12.38

0 



2101101

行政单位医疗

7.13

7.13

0



2101103

公务员医疗补助

5.18

5.18

0 



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.07

0.07

0 



221

住房保障支出

15.47

15.47

0 



22102

住房改革支出

15.47

15.47

0 



2210201

住房公积金

15.47

15.47

0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










































一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 183.13

302

商品和服务支出

19.73

307

债务利息及费用支出

 0

30101

基本工资

 83.64

30201

办公费

 1.17

30701

国内债务付息

 0

30102

津贴补贴

 8.00

30202

印刷费

 0.00

30702

国外债务付息

 0

30103

奖金

 34.53

30203

咨询费

 0.00

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

 2.80

30204

手续费

 0.00

31001

房屋建筑物购建

 0

30107

绩效工资

 3.19

30205

水费

 0.00

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 20.55

30206

电费

 0.00

31003

专用设备购置

 0

30109

职业年金缴费

0.00 

30207

邮电费

 1.88

31005

基础设施建设

 0

30110

职工基本医疗保险缴费

 3.60

30208

取暖费

 0.00

31006

大型修缮

 0

30111

公务员医疗补助缴费

 1.73

30209

物业管理费

 0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 0

30112

其他社会保障缴费

 9.62

30211

差旅费

 3.94

31008

物资储备

 0

30113

住房公积金

 15.47

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31009

土地补偿

 0

30114

医疗费

 0.00

30213

维修(护)费

 0.00

31010

安置补助

 0

30199

其他工资福利支出

 0.00

30214

租赁费

 0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 1.60

30215

会议费

 0.00

31012

拆迁补偿

 0

30301

离休费

 0.00

30216

培训费

 0.00

31013

公务用车购置

 0

30302

退休费

 0.00

30217

公务接待费

0.18

31019

其他交通工具购置

 0

30303

退职(役)费

 0.00

30218

专用材料费

 0.00

31021

文物和陈列品购置

 0

30304

抚恤金

 0.00

30224

被装购置费

 0.00

31022

无形资产购置

 0

30305

生活补助

 1.60

30225

专用燃料费

 0.00

31099

其他资本性支出

 0

30306

救济费

 0.00

30226

劳务费

 0.00

399

其他支出

 0

30307

医疗费补助

 0.00

30227

委托业务费

 0.00

39906

赠与

 0

30308

助学金

 0.00

30228

工会经费

 2.31

39907

国家赔偿费用支出

 0

30309

奖励金

 0.00

30229

福利费

 0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

39999

其他支出

 0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

 9.56







30240

税金及附加费用

 0.00







30299

其他商品和服务支出

 0.68












人员经费合计

 184.73

公用经费合计

 19.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.2

 0

 0

 0

 0

1.2

 2.27

 0

 0

 0

 0

 2.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:







单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

 0

0 

0 

0 

0 


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

县委编办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无

数据。



第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收、支总计222.45万元,其中本年收入222.45万元。较2018年度相比收、支总计各减少48.77万元,下降17.98%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入222.45万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少48.77万元,下降17.98%,主要原因是党委办公厅及相关机构事务增加支出19.67万元,社会保障和就业支出增加1.08万元,卫生健康支出增加2.69万元,住房公积金增加2.38万元。

2. 上级补助收入0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无上级补助收入  。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:   。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业基金弥补收支差额。

    8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无上年结转和结余

   (二)本部门2019年度总支出222.45万元,其中本年支出222.45万元。较2018年决算数减少48.77万元,下降17.98%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)156.06万元:主要用于一般公共服务支出;社会保障和就业支出;卫生健康支出;住房保障等支出。

较2018年决算数增加19.6万元,增长14.60%。主要原因是党委办公厅及相关机构事务增加支出19.67万元,社会保障和就业支出增加1.08万元,卫生健康支出增加2.69万元,住房公积金增加2.38万元。

2.社会保障和就业(类)20.55万元:主要用于县委编办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数增加1.08万元,增长5.55%,主要原因是职工社保基数增加。

3.卫生健康支出(类)12.38万元:主要用于行政事业单位医疗以及公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗等支出。较2018年决算数增加2.69万元,增长27.76%,主要原因是职工社保基数增加。

4.住房保障支出(类)15.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加2.38万元,增长18.18%,主要原因是职工工资提高及奖金提高。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无年末结转和结余

二、收入决算情况说明

本年收入合计222.45万元,其中财政拨款收入222.45万元,占100%,较2018年决算数减少48.77万元,下降17.98%;上级补助收入0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占0 %,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占0 %,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计222.45万元,较2018年决算数减少48.77万元,下降17.98%。其中:基本支出204.46万元,占总支出的91.91%,较2018年决算数增加26.03万元,增长14.59%,主要是党委办公厅及相关机构事务增加支出19.67万元,社会保障和就业支出增加1.08万元,卫生健康支出增加2.69万元,住房公积金增加2.38万元;项目支出17.99万元,占总支出的8.09%,较2018年决算数减少74.8万元,下降80.61%,主要原因是2018年代理乡镇“四所合一”新机构统一采购所需办公设备近60万元以及成立了机构改革办保密办公室,需采购保密设备以及办公设备。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计222.45万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各减少48.77万元。主要原因是2018年代理乡镇“四所合一”新机构统一采购所需办公设备近60万元以及成立了机构改革办保密办公室,需采购保密设备以及办公设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出222.45万元,占总支出的100%, 其中,与2018年度相比,财政拨款支出减少48.77万元,下降17.98 %,主要原因是2018年代理乡镇“四所合一”新机构统一采购所需办公设备近60万元以及成立了机构改革办保密办公室,需采购保密设备以及办公设备。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019 年度财政拨款支出222.45万元,主要用于以下方面(按“类”级列出本单位发生的支出科目):如一般公共服务(类)支出174.05万元,占78.24 %;社会保障和就业(类)支出 20.55万元,占9.24%;住房保障(类)支出15.47万元,占6.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为188.87万元,支出决算为  222.45万元,完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是:原有人员的工资、社保、公积金规范增加。其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为 188.87万元,支出决算为222.45万元,完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是:原有人员的工资、社保、公积金规范增加

2社会保障和就业(类)支出

年初预算为24.82万元,支出决算为20.55万元,完成年初预算的82.80%。决算数小于预算数的主要原因是:国家文件规定社会保障和就业支出单位补贴部分比例由20%下调到16%。

3、卫生健康(类)支出

年初预算为16.71万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的74.09%。决算数小于预算数的主要原因是:行政单位医疗和公务员医疗补助都下调了。

4、住房保障(类)支出

年初预算为14.94万元,支出决算为15.47万元,完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是:原有人员的工资、社保、公积金规范增加,绩效奖金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出204.46万元,其中:人员经费184.73万元;公用经费19.73万元。具体情况如下:

人员经费:

(一)工资福利支出183.13万元,完成年初预算的115.42%。工资福利支出主要包括:基本工资83.64万元;津贴补贴8万元;奖金34.53万元;伙食补助费2.8万元;事业单位人员绩效工资3.19万元;机关事业单位基本养老保险缴费20.55万元;职工基本医疗保险缴费4万元;公务员医疗补助缴费1.73万元;其他社会保障缴费9.62万元;住房公积金15.47万元。

(二)对个人和家庭的补助支出 1.6万元,年初没有做此项预算。造成差异主要是因为之前没有知道要发放退休人员生活补助。对个人和家庭的补助支出主要包括:离休费0万元、退休费0万元、社会补助1.6万元。

公用经费:

(一)商品和服务支出19.73万元,完成年初预算的102.71%。造成差异的主要原因是差旅费比预算的多2.3万元,办公费节约安排了1.23万元。商品和服务支出主要包括:办公费1.17万元;印刷费0万元;差旅费3.94万元;公务接待费0.18万元;工会经费2.31万元;其他交通费用9.56万元;其他商品和服务支出0.68万元。

(二)资本性支出0万元,完成年初预算的0%。造成差异主要是因为做了采购预算0.6万元,而实际没有用公用经费进行办公设备采购。资本性支出主要包括:办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出    0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为   0万元,完成年初预算的0%。本单位没有此项支出。

八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为2.27万元,完成预算的189.17%。决算数大于预算数的主要原因是各乡镇政府来协调乡镇机构事业单位改革以及人员编制增减调动等事项较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算2.27万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出2.27万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。全年使用财政拨款安排县委编办机关、3个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。无此项开支内容。

2、公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%。本单位无公务用车。因此没有这项开支。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,县委编办、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

3、公务接待费预算1.2万元,支出决算为2.27万元,完成预算的189.17%。国内公务接待批次 29次,人次273次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:党政机构改革和精准扶贫等工作的对接支出。

九、预算绩效情况说明

2019年,(本单位)共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4万元,占年初预算的2.12%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效是理想的,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

政府机构改革和职能转变工资经费(四所合一)

资金使用投入4万元,用于解决政府机构改革和职能转变工作(四所合一)。政府机构改革和职能转变工作经费(四所合一)严格实行预决算管理,按照“总量控制,分类管理”的原则,由县委编办编制经费预算,经财政局批准后执行。县委编办负责每年按机构编制工作经费的执行情况编制决算报财政局。稳定规范资金管理渠道,完善已有资金管理模式,提高资金管理水平和效率,不断适应新时期机构编制工作的需要。严格执行经费使用用途,业务主管部门要切实承担起管理的职能,其它任何部门和单位不得以任何理由挪用和挤占专项资金。

该项目是按照政府机构改革和职能转变工作(四所合一)项目方案安排逐步进行的,我办按时完成上级下达及布置的任务,有效的保证该项目有序,有标准的完成该项目的各项工作。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出19.73万元,比2018年增加2.91万元,增长17.30 %。主要原因是:办公费用减少60.52万元,下降89.03%,主要是2018年统一帮各乡镇“四所合一”单位采购办公仪器设备近60万元;其他交通费用增加了0.82万元,增长9.43%;差旅费减少3.5万元,下降27.82%,其他商品和服务支出增加0.41万元。增长2.93%。对个人和家庭的补助增加12.84万元,增长802.5%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,本单位自2016年6月公车改革后没有核定公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业

单位离退休(项) :指 县委编办实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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