目  录

第一部分：亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分： 2019年部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院概况

一、主要职能

亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院建于1961年，座落在广西东北部亚博网站网址是多少 县城境内，地理位于桂粤湘三省交界，属贺州巿管辖，距贺州市60公里，距广西桂林约200公里，距广州320公里，为本县唯一一所县级综合性二级甲等医院，全县危重孕产妇、新生儿救治中心及120急救中心，承担全县40万人口的医疗、教学、预防保健工作。

二、机构设置

我院部门设置情况如下：

１、住院部：内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、新生儿科 、五官（口腔）科、重症医学科（ICU）、感染性疾病科、麻醉科 （手术室）     

2、医技科室：放射科（CT）、检验科、药剂科、病理科、 B超室、内镜室、心电图室、血透室、碎石室、供应室、脑电图室、肺功能室

3、门诊部：急诊科（120中心）、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、中医科、肛肠科、理疗室、注射室、关爱门诊（HIV）、门诊住院收费处

4、职能办公室：党办、院办、医务科、护理部、院感科、质控科、人事科、财务科（核算室）、临床药学、等级办、医保办、投诉科、预防保健科、信息科、总务科、医学装备科、工会、团支部

5、后勤保障：洗衣房、水电维修组、设备维修组、清洁保洁（社会化）门卫安保(社会化）、职工营养食堂（社会化）、绿化组（社会化）

基本职能：

 普外：胃肠癌根治术，肝叶肝部分切除术，腹腔镜下胆囊切除 

       胆总管切开术，低位直肠癌保肛术

 胸外: 食道癌根治术，肺叶切除术，胸腔镜肺楔形切除术

 泌尿外：肾癌根治术，鹿角型肾盂结石摘除术，膀胱全切除尿 

       流改道术，前列腺电切术

 骨外：人工骨关节置换术 ，脊柱内固定术，手外科

 颅脑外：颅内血肿清除术，颅内肿瘤切除术

内 科：（心内、呼吸、消化、神经、肾内、血液、内分泌、感染性疾病等专业）心脑血管梗塞溶栓技术，内镜下胃肠道息肉摘除、止血术 ，多器官功能衰竭复苏，血液透析技术

儿 科：为全县婴幼儿疾病预防、保健及治疗中心。

新生儿科：于2016年9月6日开科，在新生儿疾病诊治方面积累了丰富的临床经验，将成为全县新生儿疾病预防、保健及治疗中心。

妇产科：子宫全切术，子宫肌瘤剔除术，腹腔镜下卵巢囊肿摘除术，为全

      县产科急危重症救治中心。

五官科：（眼、耳鼻喉、口腔）鼻窦内窥镜技术，蓝海之略眼科合作项目。

第二部分： 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据”。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2019年度收入总计18191.53万元，较2018年度决算算增加了3135.69万元，增长20.83％。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入1230.57万元，为各级财政当年拨付的资金。较2018年决算数增加131.97万元，增长12.01％，主要原因是项目拨款增加。

2． 上级补助收入0万元，事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加 0万元，增长0％，主要是由卫计局调配的医共体远程会诊平台建设专项资金0万元。

3．事业收入16870.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加3264.55万元，增长23.99％，主要原因是住院病人增长。

4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0％，主要原因是无。

6．其他收入90.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：实习生实习费、固定资产报废残值收入、违约金、一共体平台建设调整等收入。较2018年决算数增加77.48万元，增长454.16％，主要原因是蓝海之略合作项目违约金收入80万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0％，主要原因是不需要弥补。

    8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降)0％，主要原因是无上年结转和结余支出。

   （二）本部门2019年度总支出17724.99万元，其中本年支出17724.99万元。较2018年决算数增加3135.69万元，增长17.24％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）0 万元：主要用于基层党组织活动支出，党支部规范化建设支出，较2018年决算减少2.7万元，下降100％。主要原因是财政未拨付。

2．社会保障和就业（类）201.8 万元：主要用于我单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数增加107.69万元，增长114.43％，主要原因是是控制编增加，财政补助五险增加。

3．住房保障支出（类)324.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加263.88万元，增长434.16％，主要原因是2019年全年单位部分公积金全额缴纳。

4.医疗卫生与计划生育支出17198.53万元，较2018年决算数增加2300.28万元，增长15.44%，增长原因主要是医院发展收入提高，职工工资、绩效提高，药品入卫生材料等各项支出也相应增加。

5．结余分配466.54万元，全部为财政拨款项目结余。较2018年决算数增加466.54万元，增长100％，主要原因是财政项目拨款用于购买固定资未列入支出。

6．年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 ％，主要原因是我单位无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18191.53万元，其中财政拨款收入1230.57万元，占6.76 %，较2018年决算数增加131.97万元，增长12.01％；上级补助收入80万元，占0.4 %，较2018年决算数增加80万元，增长100％；事业收入16870.76万元，占92.74%，较2018年决算数增加3264.55万元，增长23.99％；其他收入90.2 万元，占0.5%，较2018年决算数增加77.48万元，增长609.12％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17724.99万元， 较2018年决算数增加2669.14万元，增长17.72 %。 其中：基本支出17361.09万元，占总支出的97.94%，较2018年决算数增加2588.17万元，增长17.51%，主要原因是由于人员调资增资，人员工资福利增加，业务发展等各项成本相应增加；项目支出363.9万元，占总支出的2.05%，较2018年决算增加80.99万元，增长28.6%，主要原因是财政加大了对医院能力建设的投入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 1230.57 万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加131.97万元。主要原因是项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1230.57万元，占总支出的6.94 %， 其中，其中：基本支出866.67万元，较2018年度决算数增加了50.99万元，增长了6.25%，增长原因是控制编人员增加及职工工资正常增长；项目支出 363.9 万元，较2018年度决算数增加80.99万元，增长了28.6 %，主要原因是财政加大了对医院能力建设的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2019 年度财政拨款支出1230.57万元，主要用于以下方面：卫生建康支出（类）1090.45万元，占88.62%；社会保障和就业（类）支出83.75万元，占6.8%；住房保障（类）支出56.37万元，占4.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1165.24万元，支出决算为1230.57万元，完成年初预算的105.6 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常调资增资，年初预算不含当年下达的财政补助。其中：

1、2080505社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出类(项)

年初预算为118.95万元，支出决算数为83.75万元，完成70.4%决算数小于预算数的原因是：由于单位部分养老金缴交比例下调，。

2、2100201卫生健康支出（类）综合医院（款）综合医院（项）年初预算数为843.65万元，支出决算数为777.37万元，完成      年初预算的92.14%。原因：根据预计增加人数，年初预算数做大。

3、2100299卫生健康支出（类）综合医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算数为241.11万元，支出决算数为241.11万元，完成年初预算的100%。

4、2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

重大公共卫生专项支出，年初预算数为0万元，支出决算数为25.53万元，决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算，当年下达此项财政补助资金。

5、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数35.68万元，支出决算数29.79万元，完成年初预算的83.49%。原因：根据预计增加人数，年初预算做大,退休人员。

6、2109901卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算数21.28万元，支出决算数16.65万元，完成年初预算的78.24%。原因：年初预计预防性体检人数不够准确。

7、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）

年初预算数71.37万元，支出决算数56.37万元，完成年初预算的78.98%。原因：根据预计增加人数，年初预算做大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出866.67万元，其中：人员经费773.76万元；公用经费0万元。具体情况如下：

人员经费：

（一）工资福利支出773.76万元，完成年初预算的92.21 %。工资福利支出主要包括：基本工资475.847万元、事业单位基本养老保险缴费83.75万元，职工基本医疗保险缴费29.78万元，住房公积金补助支出56.37万元。

（二）对个人和家庭的补助支出 92.91 万元，完成年初预算的 100 %。对个人和家庭的补助支出主要包括：抚恤金费 13.49万元、退休生活费 72 万元，退休人员独生子女奖励金6.64万元。

公用经费：

（一）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。

（二）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的0 %。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。决算数大于（或小于）预算数的主要原因无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行费支出 决算0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。全年使用财政拨款安排我院0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，我院0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3、公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0  %。国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

九、预算绩效情况说明

2019年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款85万元，占年初预算的7.29%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目为我院引进高层次卫生人才项目，2019年共引进高层次卫生人才6人，财政专项拨款85万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：我单位无此项公共预算财政拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车 1 辆；特种专业技术用车5辆，主要用于120急救中心出诊救治用车；单位价值50万元以上通用设备 20台（套），100万元以上专用设备 13台（套）分别是：分别是美国ＧＥ(Ｅ8)彩超,日立阿洛卡彩色超声波诊断系统, 日立 Prosound a7彩色超声波诊断系统，德国西门子16层螺旋0.8亚秒扫描CT,500mA直接数字化X线成像系统(DR)带床,医用分子制氧系统，DRF-2D多功能X射线高频胃肠系，LCM21混合动力碎石清石系，全自动生化分析2台，VP-3500HD电子内窥镜系统，医用血管造影Ｘ射线机，血液分析工作站1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款85 万元，占年初预算的79.05%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我院引进高层次卫生人才项目，2019年共引进高层次卫生人才6人，财政专项拨款85万元，全日制聘用一类人才平均每月门诊工作量达500人次以上，并参与教学查房及会诊、疑难病例讨论，医疗核心制度医疗规范带教，培养了1-2名专科骨干人才，基本达到专业水准。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）：指财政对实行归口管理的事业单位对社会保险基金的补助。

（六）住房保障支出，指我单位按照国家政策规定为职工缴交的财政补助住房公积金支出。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。