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2019年度亚博网站网址是多少 瑶族自治县朝东镇人民政府 部门决算信息公开

2020-09-23 14:05     来源:朝东镇人民政府
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第一部分:朝东镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:朝东镇人民政府概况

一、主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

二、机构设置

朝东镇人民政府及镇直事业单位共9个。其中行政单位1个,镇直属参照公务员管理事业单位1个,镇直属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是:朝东镇人民政府。镇直属参照公务员管理事业单位是:朝东镇财政所。镇直属非参照公务员管理全额事业单位分别是:朝东镇人口和计划生育服务站、朝东镇文化体育和广播电视站、朝东镇农业服务中心朝东镇林业工作站、朝东镇国土规建环保安监所、朝东镇社会保障服务中心、朝东镇民政事务所、朝东镇农机技术推广站。

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》



收入支出决算总表







部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县朝东镇





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,896.45

一、一般公共服务支出

29

1,015.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

157.40


8


八、社会保障和就业支出

36

195.82


9


九、卫生健康支出

37

255.68


10


十、节能环保支出

38

311.00


11


十一、城乡社区支出

39

194.33


12


十二、农林水支出

40

1,529.46


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

107.82


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

3,896.45

本年支出合计

52

3,767.00

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

129.45


27



55


总计

28

3,896.45

总计

56

3,896.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表












部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县朝东镇







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,896.45

3,896.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,077.80

1,077.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.77

7.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

7.77

7.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

966.92

966.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

923.30

923.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

42.16

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

42.16

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

45.89

45.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

26.54

26.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

16.46

16.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

157.40

157.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

157.40

157.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

32.10

32.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

125.30

125.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

195.82

195.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

33.96

33.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

  综合业务管理

33.96

33.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.41

119.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.41

119.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

255.68

255.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

167.89

167.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

158.95

158.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.83

82.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.57

23.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

38.14

38.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

312.00

312.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

132.79

132.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

132.79

132.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

68.79

68.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

25.28

25.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

43.51

43.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

260.47

260.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

224.47

224.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

164.47

164.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,529.46

1,529.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

46.92

46.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

28.42

28.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

78.04

78.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

78.04

78.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,002.05

1,002.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

897.56

897.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

57.92

57.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

41.57

41.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

402.45

402.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

371.48

371.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

107.82

107.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

103.32

103.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

103.32

103.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算表











部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县朝东镇




金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,767.00

2,183.47

1,583.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,015.50

883.60

131.90

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.77

7.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

7.77

7.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

906.62

801.27

105.35

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

863.00

757.64

105.35

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

42.83

42.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

42.16

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

42.16

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

43.89

17.35

26.54

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

26.54

0.00

26.54

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

16.46

16.46

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

157.40

32.10

125.30

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

157.40

32.10

125.30

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

32.10

32.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

125.30

0.00

125.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

195.82

195.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

33.96

33.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

  综合业务管理

33.96

33.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.41

119.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.41

119.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

255.68

255.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

167.89

167.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

158.95

158.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.83

82.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.57

23.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

38.14

38.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

311.00

212.02

98.99

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

132.79

132.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

132.79

132.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

68.79

0.00

68.79

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

25.28

0.00

25.28

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

43.51

0.00

43.51

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

194.33

0.00

194.33

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

158.87

0.00

158.87

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

158.87

0.00

158.87

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

35.45

0.00

35.45

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

35.45

0.00

35.45

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,529.46

496.44

1,033.02

0.00

0.00

0.00

21301

农业

46.92

46.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

28.42

28.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

78.04

78.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

78.04

78.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,002.05

0.00

1,002.05

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

897.56

0.00

897.56

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

57.92

0.00

57.92

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

41.57

0.00

41.57

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

402.45

371.48

30.97

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

371.48

371.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.97

0.00

30.97

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

107.82

107.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

103.32

103.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

103.32

103.32

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1. 本表含政府性基金预算财政拨款。

   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




财政拨款收入支出决算表









部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县朝东镇




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,896.45

一、一般公共服务支出

30

1,015.50

1,015.50

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

157.40

157.40

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

195.82

195.82

0.00


9


九、卫生健康支出

38

255.68

255.68

0.00


10


十、节能环保支出

39

311.00

311.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

194.33

194.33

0.00


12


十二、农林水支出

41

1,529.46

1,529.46

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

107.82

107.82

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

3,896.45

本年支出合计

53

3,767.00

3,767.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

129.45

129.45

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

3,896.45

总计

58

3,896.45

3,896.45

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款支出决算表









部门:广西贺州市亚博网站网址是多少 瑶族自治县朝东镇

金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

3,767.00

2,183.47

1,583.53


201

一般公共服务支出

1,015.50

883.60

131.90


20101

人大事务

7.77

7.77



2010101

  行政运行

7.77

7.77



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

906.62

801.27

105.35


2010301

  行政运行

863.00

757.64

105.35


2010302

  一般行政管理事务

42.83

42.83



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.80

0.80



20105

统计信息事务

0.41

0.41



2010502

  一般行政管理事务

0.41

0.41



20106

财政事务

42.16

42.16



2010601

  行政运行

42.16

42.16



20129

群众团体事务

14.65

14.65



2012999

  其他群众团体事务支出

14.65

14.65



20132

组织事务

43.89

17.35

26.54


2013201

  行政运行

26.54


26.54


2013202

  一般行政管理事务

0.89

0.89



2013299

  其他组织事务支出

16.46

16.46



207

文化旅游体育与传媒支出

157.40

32.10

125.30


20701

文化和旅游

157.40

32.10

125.30


2070109

  群众文化

32.10

32.10



2070199

  其他文化和旅游支出

125.30


125.30


208

社会保障和就业支出

195.82

195.82



20801

人力资源和社会保障管理事务

33.96

33.96



2080104

  综合业务管理

33.96

33.96



20802

民政管理事务

38.64

38.64



2080299

  其他民政管理事务支出

38.64

38.64



20805

行政事业单位离退休

119.41

119.41



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.41

119.41



20825

其他生活救助

3.80

3.80



2082502

  其他农村生活救助

3.80

3.80



210

卫生健康支出

255.68

255.68



21007

计划生育事务

167.89

167.89



2100716

  计划生育机构

158.95

158.95



2100717

  计划生育服务

8.94

8.94



21011

行政事业单位医疗

82.83

82.83



2101101

  行政单位医疗

20.48

20.48



2101102

  事业单位医疗

23.57

23.57



2101103

  公务员医疗补助

38.14

38.14



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64



21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10



2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.10

0.10



21099

其他卫生健康支出

4.85

4.85



2109901

  其他卫生健康支出

4.85

4.85



211

节能环保支出

311.00

212.02

98.99


21101

环境保护管理事务

132.79

132.79



2110199

  其他环境保护管理事务支出

132.79

132.79



21103

污染防治

68.79


68.79


2110302

  水体

25.28


25.28


2110399

  其他污染防治支出

43.51


43.51


21104

自然生态保护

79.23

79.23



2110402

  农村环境保护

79.23

79.23



21111

污染减排

11.20


11.20


2111103

  减排专项支出

11.20


11.20


21199

其他节能环保支出

19.00


19.00


2119901

  其他节能环保支出

19.00


19.00


212

城乡社区支出

194.33


194.33


21203

城乡社区公共设施

158.87


158.87


2120303

  小城镇基础设施建设

158.87


158.87


21205

城乡社区环境卫生

35.45


35.45


2120501

  城乡社区环境卫生

35.45


35.45


213

农林水支出

1,529.46

496.44

1,033.02


21301

农业

46.92

46.92



2130104

  事业运行

28.42

28.42



2130108

  病虫害控制

14.00

14.00



2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.50

4.50



21302

林业和草原

78.04

78.04



2130204

  事业机构

78.04

78.04



21305

扶贫

1,002.05


1,002.05


2130501

  行政运行

5.00


5.00


2130504

  农村基础设施建设

897.56


897.56


2130505

  生产发展

57.92


57.92


2130599

  其他扶贫支出

41.57


41.57


21307

农村综合改革

402.45

371.48

30.97


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

371.48

371.48



2130706

  对村集体经济组织的补助

30.97


30.97


221

住房保障支出

107.82

107.82



22101

保障性安居工程支出

4.50

4.50



2210105

  农村危房改造

4.50

4.50



22102

住房改革支出

103.32

103.32



2210201

  住房公积金

103.32

103.32



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表












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单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

 1381.43

302

商品和服务支出

 371.54

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

 258.75

30201

  办公费

 160.44

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

 277.32

30202

  印刷费

 6.54

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

 235.74

30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费

 18.19

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

 99.11

30205

  水费

 0.88

31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 119.41

30206

  电费

 1.36

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 0.55

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

 44.06

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

 38.14

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

 17.98

30211

  差旅费

 9.62

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

 103.32

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 3.29

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

 169.41

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

 430.50

30215

  会议费

 5.22

31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费

 4.43

31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

 14.06

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

 424.79

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费

 0.47

30226

  劳务费

 45.67

399

其他支出



30307

  医疗费补助

 4.85

30227

  委托业务费

 47.39

39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

 14.65

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费

 4.28

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 3.94

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助

 0.39

30239

  其他交通费用

 26.97








30240

  税金及附加费用

 0.02








30299

  其他商品和服务支出

 22.23














人员经费合计

 1811.93

公用经费合计

 371.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













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单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 28.58




 10.47

 18.11





 3.94

 14.06

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










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单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。朝东镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入支出的安排,故本表无数据。


第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收、支总计3896.45万元,其中本年收入3896.45万元。较2018年度相比收、支总计各减少1525.34万元,下降28.13%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3896.45万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少1027.19万元,下降20.86%,主要原因是人员减少,节俭开支

2 上级补助收入0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。4.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2019年度总支出3896.45万元,其中本年支出3896.45万元。较2018年决算数减少1525.34万元,下降28.13%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1015.5万元:主要用于朝东镇人大事务、政府办公室及相关机构事务、其他政府办公室及相关机构事务支出、财政事务及组织事务方面的支出。

2018年决算数增加131.01万元,增长14.81%。主要原因是政府办公室及相关机构事务支出增加131.01万元

2.社会保障和就业(类)195.82万元:主要用于县社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数减少8.86万元,下降4.33%,主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出减少8.86

3.住房保障支出(类)107.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数减少54.71万元,下降33.66%,主要原因是公积金和公共租赁住房支出减少54.71万元

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数无变动

5.年末结转和结余129.45万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加129.45万元,增长100%,主要原因是节约开支,有余款

二、收入决算情况说明

本年收入合计3896.45万元,其中财政拨款收入3896.45万元,占100%,2018年决算数减少1027.19万元,下降20.86;上级补助收入0万元,占0%,较2018年决算数增加0万元,增长0%;事业收入0万元,占0 %,较2018年决算数增加0万元,增长0%;其他收入0万元,占0%,较2018年决算数增加0万元,增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3767万元, 2018年决算数减少1525.34万元,下降28.13%。 其中:基本支出2183.47万元,占总支出的57.96 %,较2018年决算数减少533.38万元,下降19.63%,主要原因是人员经费减少;项目支出1583.53万元,占总支出的42.04 %,较2018年决算数减少1106.85万元,下降41.14%,主要原因是扶贫项目减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款3896.45万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1027.19万元。主要原因是人员经费和扶贫项目都有所减少,并节约日常经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3896.45万元,其中本年支出合计3767万元,年末结转和结余129.45万元。本年支出占总支出的96.68%,其中,与2018年度相比,财政拨款支出增加减少1654.79万元,下降30.52%,主要原因是人员经费和扶贫项目都有所减少,并节约日常经费

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019 年度财政拨款支出3767万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1015.5万元,占26.96 %;社会保障和就业(类)支出195.82万元,占5.2%;住房保障(类)支出107.82万元,占2.86%文化体育与传媒支出157.4万元,占4.18%;卫生健康支出255.68万元,占6.79%;节能环保支出311万元,占8.26%;城乡社区支出194.33万元,占5.16%;农林水支出1529.46万元,占40.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1564.52万元,支出决算为3767万元,完成年初预算的140.78%。决算数大于预算数的主要原因是加大对扶贫和环保的支出,保障其他行政事务的正常开展。其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为7.77万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的100%。决算数无变动预算数的主要原因是:按计划执行

2. 一般公共服务支出政府办公(厅)室及相关机构事务行政运行年初预算为413.78万元,支出决算为863万元,完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,和自治区统一规定的开支标准安排的办公费。

3. 一般公共服务支出政府办公(厅)室及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为42.83万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据国家规定和自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等日常公用经费支出。

4、一般公共服务支出政府办公(厅)室及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:其他政府办公室及相关机构事务正常运行支出。

5、一般公共服务支出统计信息事务一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为0.41万元。决算数大于预算数的主要原因是:开展普查活动。

6、一般公共服务支出财政事务行政运行年初预算为49.86万元,支出决算为42.16万元,完成年初预算的86.56%。决算数大于预算数的主要原因是:财政事务的日常运作。

7、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出年初预算为16.16万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是:节约开支。

8、一般公共服务支出组织事务行政运行年初预算为0万元,支出决算为26.54万元。决算数大于预算数的主要原因是:组织事务正常运行。

9、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为0.89万元。决算数大于预算数的主要原因是:组织事务正常运行

10、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出年初预算为0万元,支出决算为16.46万元。决算数大于预算数的主要原因是:组织事务正常运行。

11、文化体育与传媒支出文化和旅游群众文化年初预算为26.41万元,支出决算为32.1万元,完成年初预算的121.54%。决算数大于预算数的主要原因是:加强管控文化体育与传媒的支出。

12、文化体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出年初预算为0万元,支出决算为125.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:加强管控文化体育与传媒的支出。

13、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理年初预算为26.22万元,支出决算为33.96万元,完成年初预算的129.52%。决算数大于预算数的主要原因是:加强社保和就业文化体育与传媒的传播与管理。

14、社会保障和就业支出民政事务管理其他民政管理事务支出年初预算为29.51万元,支出决算为38.64万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强民政事务的传播与管理。

15、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为170.59万元,支出决算为119.41万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强社保行政单位离退休的基本养老支出运行。

16、社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助支出年初预算为0万元,支出决算为3.8万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强乡镇退休干部的基本养老支出运行

17、医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构

年初预算为116.6万元,支出决算为158.95万元,完成年初预算的136.32%。决算数大于预算数的主要原因是:加强医疗卫生与计划生育支出运行。

18、医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务年初预算为0万元,支出决算为8.94万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强医疗卫生与计划生育服务支出运行。

19、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为25.16万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的81.4%。决算数于预算数的主要原因是:人员调出

20、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为26.02万元,支出决算为23.57万元,完成年初预算的90.58%。决算数于预算数的主要原因是:人员调出

21、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为43.27万元,支出决算为38.14万元,完成年初预算的88.14%。决算数于预算数的主要原因是:人员调出

22、卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的81.4%。决算数等于预算数的主要原因是:人员无变动,严格把控支出

23、卫生健康支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助年初预算为0万元,支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要原因是:完善财政医疗支出。

24、卫生健康支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元,支出决算为4.85万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强贫困人口医疗支出。

25、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出年初预算为100.75万元,支出决算为132.79万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强环境保护建设和实施有效支出。

26、节能环保支出污染防治水体年初预算为0万元,支出决算为25.28万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强环境保护建设和污防治项目支出。

27、节能环保支出污染防治其他污染防治支出年初预算为0万元,支出决算为43.51万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强环境保护建设和污染防治项目支出。

28、节能环保支出自然生态保护农村环境保护年初预算为0万元,支出决算为79.23万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强农村环境保护建设和污染防治项目支出。

29、节能环保支出污染减排减排专项支出年初预算为0万元,支出决算为11.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强环境保护建设,污染减排项目支出。

30、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为19万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强环境保护建设和污染防治项目支出。

31、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设年初预算为0万元,支出决算为158.87万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强城乡社区公共设施建设支出。

32、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生年初预算为0万元,支出决算为35.45万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强城乡社区规划管理支出。

33、农林水支出农业事业运行年初预算为21.34万元,支出决算为28.42万元,完成年初预算的133.18%。决算数大于预算数的主要原因是:保障农业事业支出运行支出。

34、农林水支出农业病虫害控制年初预算为0万元,支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强农村防控病虫害,支持农业事业的发展支出。

35、农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助年初预算为4.25万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的105.88%。决算数于预算数的主要原因是:人员增加使工作经费开支。

36、农林水支出林业和草原事业机构年初预算为0万元,支出决算为78.04万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强林业事业发展的支出。

37、农林水支出扶贫行政运行年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是:保障扶贫工作正常开展运行的支出。

38、农林水支出扶贫农村基础设施建设年初预算为0万元,支出决算为897.56万元。决算数大于预算数的主要原因是:重点对农村基础设施建设项目的支出。

39、农林水支出扶贫生产发展预算为0万元,支出决算为57.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:加强扶贫生产发展支出。

40、农林水支出扶贫其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为41.57万元。决算数大于预算数的主要原因是:重点对其他扶贫事项的支出。

41、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助年初预算为322.82万元,支出决算为371.48万元,完成年初预算的115.07%。决算数小于预算数的主要原因是:加强对村民委员会和党支部补助管理。

42、农林水支出农村综合改革对村集体经济组织的补助

年初预算为0万元,支出决算为30.97万元。决算数大于预算数的主要原因是:对村集体经济组织的补助的支出。

43、住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:减少农村危房,保障农村住房保障运行。

44、住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为102.57万元,支出决算为103.32元,完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是:保障住房公积金的正常运行。