目  录

第一部分：档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分： 2019年部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：亚博网站网址是多少 瑶族自治县档案馆概况

一、主要职能

自治县档案馆贯彻落实党中央、自治区党委、市委和自治县党委关于档案管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案管理工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施自治县档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收自治县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定自治县档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。征集（采集）县本级重大活动（事件）档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责县档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展自治县档案馆档案信息化建设。建设数字档案馆，负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。承担县档案馆网站的建设、管理与维护职责。

（十）完成自治县党委、自治县党委办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置

自治县档案馆设下列内设机构：办公室、收集保管股、编研利用股、信息科研股。

第二部分： 2019年部门决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度收、支总计134.81万元，其中本年收入134.81万元。较2018年度相比收、支总计各减少38.17 万元，下降22.06％。收入具体情况如下：

财政拨款收入134.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少38.17万元，下降22.06％，主要原因是2019年项目支出财政拨款收入，较2018年度相比，减少38.17万，下降22.06%。上级补助收入0万元，事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。与2018年决算数持平，主要原因是无变动。事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年决算数持平，主要原因是无变动。

   （二）本部门2019年度总支出134.81万元，其中本年支出134.81万元。较2018年决算数增加减少38.17万元，下降22.06％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）115.37万元：主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。较2018年决算数减少26.74万元，下降18.81％。主要原因是档案事务支出，较2018年度相比，减少22.1万元，下降16.27%；档案馆支出，较2018年度相比，减少21.99万元，下降83.16%。

2．社会保障和就业（类）8.85万元：主要用于档案馆本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数减少6.49万元，下降42.30％，主要原因是2019年人员退休等减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出同比减少。

3．住房保障支出（类）4.92 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数减少5.05万元，下降50.95％，主要原因是2019年人员退休减少。

4．卫生健康支出5.68万元：主要用于县本级财政对参公单位医疗、公务员医疗补助及大病统筹的补助支出。较2018年决算减少1.94万元、下降25.45％，主要原因是2019年较2018年人员减少。

5．住房保障支出（类）4.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年决算数减少4.99万元，减少50.35％，主要原因是2019年人员退休减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计134.81万元，其中财政拨款收入 134.81万元，占100.00%，较2018年决算数减少38.17万元，下降22.06％；上级补助收入0万元，占0%，较2018年决算数增加0万元，增长0％；事业收入0万元，占0%，较2018年决算数增加0万元，增长0％；；其他收入0万元，占0%，较2018年决算数增加0万元，增长0％；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计134.81万元， 较2018年决算数减少38.17万元，下降22.06%。 其中：基本支出130.38万元，占总支出的96.71%，较2018年决算数减少13.77万元，增长（下降）9.55%，主要原因是由于2019年人员退休等减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出等人员经费同比下降；项目支出4.45万元，占总支出的3.29%，较2018年决算数减少24.38万元，下降84.56%，主要原因是机构改革过渡阶段，业务项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计134.81万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.17万元。主要原因是2019年机构改革过渡阶段，业务项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出134.81万元，占总支出的100%， 其中，与2018年度相比，财政拨款支出减少38.17万元，下降22.06%，主要原因是2019年机构改革过渡阶段，业务项目减少。

（二） 财政拨款支出决算结构情况。

    2019 年度财政拨款支出134.81万元，主要用于以下方面：如一般公共服务（类）支出115.37万元，占85.57%；社会保障和就业（类）支出8.85万元，占6.56%；住房保障（类）支出4.92万元，占3.64%；卫生健康（类）支出4.21%。

（三） 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为149.05万元，支出决算为 134.81万元，完成年初预算的90.44%。预算数大于决算数的主要原因是：2019年为机构改革过渡年份，业务项目减少。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 88.24万元，支出决算为113.69万元，完成年初预算的128.84%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行（档案事务）支出增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）档案馆（项）。年初预算为20.12万元，支出决算为4.45万元。完成年初预算的22.11%，预算数大于决算数的主要原因是：2019年机构改革过渡阶段，业务项目减少。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无人员变动。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的49.94%。决算数小于预算数的主要原因是：无新增退休人员。

3.卫生健康支出（类）事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算数的52.92%。决算数小于预算数的主要原因是：无新增人员。

卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.21万元，支出决算数为2.18万元，完成年初预算数的41.84%。

决算数小于预算数的主要原因是：无新增人员。

4.住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算数为10.67万元，支出决算数为4.92万元，完成年初预算数的46.11%。

决算数小于预算数的主要原因是：无新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134.81万元，其中：人员经费121.89万元；公用经费8.49万元。具体情况如下：

人员经费：

（一）工资福利支出99.85万元，完成年初预算的86.36%。工资福利支出主要包括：基本工资40.41万元、津贴补贴24.47万元、奖金7.68万元、伙食补助费0.50万元、绩效工资3.00万元、机关事业单位基本养老保险费8.85万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金4.92万元、其他工资福利支出3.62万元。

（二）对个人和家庭的补助支出22.04万元，完成年初预算的1867.78%。主要原因是2019年新增了退休人员生活补助及提高了遗属补助标准。对个人和家庭的补助支出主要包括：生活补助16.68万元、其他对个人和家庭的补助5.35万元。

公用经费：

（一）商品和服务支出8.49万元，完成年初预算的29.73%。机构改革过渡阶段，培训、差旅等费用减少。商品和服务支出主要包括：办公费1.33万元、电费0.23万元、邮电费0.21万元、公务接待费0.31万元、工会经费1.68万元、其他交通费用3.77万元、其他商品和服务支出0.92万元。

（二）资本性支出0万元，年初预算0万元。

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数无变动。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.31万元，完成预算的19.37%。决算数小于预算数的主要原因机构改革过渡阶段，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算0.31万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0万元。

3、公务接待费预算1.6万元，支出决算为0.31万元，完成预算的19.37%。国内公务接待批次6次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于：上级部门和有关部门到本单位检查与联系业务接待支出。

九、预算绩效情况说明

2019年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4.45万元，占年初预算的2.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 档案专项业务经费26.45万元，包含档案数字化扫描、接收加强政治生态环境建设活动文件材料、重点档案保护和抢救工作的支出。档案数字化扫描为其他部门提供有效档案信息作用明显，有效节省档案管理成本、提高了查阅档案效率，利于社会各界查阅档案；接收加强政治生态环境建设活动文件材料利于今后开展类似工作提供借鉴，发挥活动成果的可持续影响；重点档案抢救和保护利于重点档案的长期保存，为历史参考提供借鉴。该项目百分之百完成支出进度，达到绩效目标。 精准扶贫档案管理专项业务经费4.39万元，包含精准扶贫档案专责小组下乡补助费、办公耗材等办公经费。精准扶贫档案是指在精准扶贫工作中形成的，对国家、社会有保存价值的文字、图标、音像、电子数据等各种形式和载体的历史记录。精准扶贫档案是开展扶贫工作的基础，是推进扶贫工作的依据，是记录扶贫效果的载体。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出8.49万元，比2018年减少 17.99万元，降低67.93%。主要原因是：机构改革过渡阶段，业务项目减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备  0台（套）。

第四部 分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（六） 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七） 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、 支出科目如：

（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三） 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项） ：指单位实行归口管理的事业单位离退休经

费开支。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。