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2019年度 亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局部门决算信息公开

2020-09-24 08:30     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局
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第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于退役军人工作的法律法规政策,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织协调指导落实。

5、组织协调指导落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织做好军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士墓、烈士陵园等管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、组织指导并监督检查全县退役军人相关法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

11、职能转变。自治县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部门战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

单位共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是0,局属参照公务员管理事业单位分别是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人服务中心

我单位机关本级内设机构:共4个职能科室。分别是办公室(规划财务股)思想政治和权益维护股拥军优抚和褒扬纪念股(自治县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)安置就业创业股

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


收入支出决算总表






公开01表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

838.06

一、一般公共服务支出

29

1.66

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

738.73


9


九、卫生健康支出

37

3.48


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

3.30


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

3.00


23



51


本年收入合计

24

841.06

本年支出合计

52

750.18

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

90.88


27



55


总计

28

841.06

总计

56

841.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表








公开02表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

841.06

841.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

829.61

829.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

427.79

427.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

427.41

427.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

224.86

224.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

125.88

125.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

35.14

35.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

166.14

166.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

68.07

68.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

  拥军优属

98.03

98.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

750.18

87.28

662.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

738.73

78.83

659.90

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

427.41

0.00

427.41

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

427.41

0.00

427.41

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

134.46

0.00

134.46

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

125.88

0.00

125.88

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

5.63

0.00

5.63

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

2.46

0.00

2.46

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

166.14

68.11

98.03

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

68.07

68.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

  拥军优属

98.03

0.00

98.03

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

838.06

一、一般公共服务支出

30

1.66

1.66

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

738.73

738.73

0.00


9


九、卫生健康支出

38

3.48

3.48

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

3.30

3.30

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

3.00

0.00

3.00


23



52




本年收入合计

24

841.06

本年支出合计

53

750.18

747.18

3.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

90.88

90.88

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

841.06

总计

58

841.06

838.06

3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

747.18

87.28

659.90

201

一般公共服务支出

1.66

1.66

0.00

20132

组织事务

1.66

1.66

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1.66

1.66

0.00

208

社会保障和就业支出

738.73

78.83

659.90

20802

民政管理事务

5.15

5.15

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5.15

5.15

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.57

5.57

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.57

5.57

0.00

20808

抚恤

427.41

0.00

427.41

2080805

  义务兵优待

427.41

0.00

427.41

20809

退役安置

134.46

0.00

134.46

2080901

  退役士兵安置

125.88

0.00

125.88

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

5.63

0.00

5.63

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

0.50

0.00

0.50

2080904

  退役士兵管理教育

2.46

0.00

2.46

20828

退役军人管理事务

166.14

68.11

98.03

2082801

  行政运行

68.07

68.07

0.00

2082804

  拥军优属

98.03

0.00

98.03

2082899

  其他退役军人事务管理支出

0.04

0.04

0.00

210

卫生健康支出

3.48

3.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.09

2.09

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.39

1.39

0.00

221

住房保障支出

3.30

3.30

0.00

22102

住房改革支出

3.30

3.30

0.00

2210201

  住房公积金

3.30

3.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表

部门:亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局







金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

41.23

302

商品和服务支出

25.24

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

17.09

30201

  办公费

4.76

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

10.44

30202

  印刷费

5.41

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

12.27

30106

  伙食补助费

1.10

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.12

31002

  办公设备购置

12.27

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.57

30206

  电费

0.65

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.53

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.09

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.39

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.24

30211

  差旅费

2.71

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

3.30

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.54

30215

  会议费

0.57

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.24

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.58

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

6.42

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.34

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.15

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.98

30239

  其他交通费用

4.06







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

3.27




人员经费合计

49.77

公用经费合计

37.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

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金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表

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金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

229

其他支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收、支总计841.06 万元,其中本年收入841.06 万元。我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 841.06 万元,为各级财政当年拨付是资金。

2 上级补助收入 0 万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2019年度总支出 841.06 万元,其中本年支750.18 万元。我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况

支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 1.66 万元:主要用于其他组织事务支出。

2.社会保障和就业(类) 738.73 万元:主要用于退役军人事务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出(类)3.48万元:主要用于机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4住房保障支出(类) 3.30 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出(类) 3 万元,为预算单位在“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”等之外的支出,

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7年末结转和结余 90.88 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 841.06 万元,其中财政拨款收入 841.06 万元,占100 %上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计 750.18 万元,其中:基本支出 87.28 万元,占总支出的11.63 %;项目支出662.90万元,占总支出88.37 %,我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 841.06 万元。我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 747.18 万元,占总支出的 99.60%,我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出 747.18 万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出 1.66 万元,占 0.22 %;社会保障和就业(类)支出 738.73 万元,占 98.87 %;卫生健康支出3.48万元,占 0.47 %住房保障(类)支出 3.30 万元,占 0.44 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 838.06 万元,支出决算为747.18 万元完成年初预算的 89.16 %我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况

1、 2013299一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为 1.66 万元,支出决算为 1.66 万元,完成年初预算 100 %。

2、2080299社会保障和就业(类)民政管理实务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为 5.25 万元,支出决算为5.15 万元,完成年初预算 98.10 %。

3、2080505社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 5.57 万元,支出决算为 5.57 万元,完成年初预算 100 %。

4、2080805社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为427.41 万元,支出决算为427.41 万元,完成年初预算100 %。

5、2080901社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 125.88 万元,支出决算为125.88 万元,完成年初预算 100 %。

6、2080902社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为 5.86 万元,支出决算为 5.63 万元,完成年初预算 96.10 %。

7、2080903社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府退休干部管理机构(项)。年初预算为 3.99 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算 12.53 %。

8、2080904社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 35.14 万元,支出决算为 2.46 万元,完成年初预算 7.00 %。

9、2082801社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 68.07 万元,支出决算为68.07 万元,完成年初预算 100 %。

10、2082804社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为 98.03 万元,支出决算为 98.03 万元,完成年初预算 100 %。

11、2082899社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)年初预算为 0.04 万元,支出决算为 0.04   万元,完成年初预算 100 %

12、2101101卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.09 万元,支出决算为 2.09 万元,完成年初预算 100 %。

13、2101103卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 1.39 万元,支出决算为 1.39 万元,完成年初预算 100 %。

14、2210201住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为 3.30 万元,支出决算为 3.30 万元,完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.28 万元,其中:人员经费 49.77 万元;公用经费 37.51 万元。具体情况如下:

人员经费:

(一)工资福利支出 41.23 万元,完成年初预算的 100 %。工资福利支出主要包括:基本工资 17.09 万元、津贴补贴 10.44万元、伙食补助费 1.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.57 万元、职工基本医疗保险缴费 2.09 万元、公务员医疗补助缴费 1.39 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金3.30 万元。

(二)对个人和家庭的补助支出 8.54 万元,完成年初预算100%。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助 6.42 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 1.98 万元。

公用经费:

(一)商品和服务支出 25.24 万元,完成年初预算的 100%。商品和服务支出主要包括:办公费 4.76 万元、印刷费 5.41 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.12 万元、电费 0.65 万元、邮电费 1.53 万元、差旅费 2.71 万元、会议费 0.57 万元、培训费 1.24 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 0.34 万元、其他交通费 4.06 万元、其他商品和服务支出 3.27 万元。

(二)资本性支出 12.27 元,完成年初预算的 100 %。资本性支出主要包括:办公设备购置 12.27 万元

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 3 万元,我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况。其中:基本支出 0 万元,项目支出 3 万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为 3 万元,支出决算为3 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于

1、2296002其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益支出(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3万元,完成年初预算 100 %。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元,支出决算为 0.58 万元。决算数小于预算数的主要原因2019年机构改革,新单位成立,下半年才有公务接待费、会议费、培训费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.58 万元,其中因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0 %;公务接待费支出 0.58 万元,占 0 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。全年使用财政拨款安排退役军人事务局(局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:无

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,退役军人事务局(局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

3、公务接待费预算 1 万元,支出决算为 0.58 万元,完成预算的 58 %。国内公务接待批次 6 次,人次 70 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。主要用于:保障开展退役军人事务工作按规定公务接待的正常开支

九、预算绩效情况说明

2019年共组织 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 345 万元,主要用于发放义务兵家庭优待金及一次性奖励金 。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出68.07 元,我单位为2019年新成立单位,无上年收支情况

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) :指单位实行归口管理的事业单位离退休经

费开支。

(五)商品和服务支出,指单位购买商品和服务的支出,以及单位正常运转所发生的办公费,印刷费,水电费,差旅费,培训费,招待费,维修维护费工会经费,劳务费等支出。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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