目 录

第一部分：亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：2019年部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

1. 预算绩效情况说明

2. 其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二幼儿园概况

一、主要职能

我单位致力于幼儿教育和保育服务工作。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。合理利用幼儿园建设事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，调动各方面的积极性，优质高效的完成幼儿园工作和任务所进行的各种职能活动。

二、部门决算单位构成

亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二幼儿园为决算单位主体。

第二部分：2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度收、支总计409.01万元，其中本年收入409.01万元。较2018年度相比收、支总计各增加32.92万元，增长8％。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入409.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数增加32.92万元，增长8％，主要原因是增加聘请教师工资。

2． 上级补助收入0万元，事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加 （减少）0万元，增长（下降）％，主要原因是 。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是    。

4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是    。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：   。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是    。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是      。

   8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是      。

  （二）本部门2019年度总支出409.01万元，其中本年支出409.01 万元。较2018年决算数增加32.92万元，增长8％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）4.78万元：主要用于工会活动的开展和建设.较2018年决算数增加2.13万元，增长80％。主要原因是按工资比例增加职工工会经费。

2．教育支出（类）314.46万元：主要用于我园人员支出和日常公用经费支出。较2018年决算数增加33.01万元，增长12％，主要原因是增加聘请教师，各项日常开支都有所增加。

3．社会保障和就业（类）37.37万元：主要用于亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二幼儿园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数减少7.27万元，下降16％，主要原因是减少在职职工。

4．卫生健康支出（类）26.57万元：主要用于我园行政事业单位医疗支出。较2018年决算数增加4.19万元，增长18％，主要原因是我园增职工医疗卫生与计划生育支出。

5．住房保障支出（类）25.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加0.86万元，增长3％，主要原因是增加职工的住房公积金的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是    。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是    。

二、收入决算情况说明

本年收入合计409.01万元，其中财政拨款收入409.01万元，占100%，较2018年决算数增加32.92   万元，增长8％；上级补助收入0万元，占0%，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％；事业收入0万元，占 %，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％；其他收入0万元，占0%，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计409.01万， 较2018年决算数增加32.92万元，增长8%。 其中：基本支出409.01万元，占总支出的100%，较2018年决算数增加32.92万元，增长8 %，主要原因是增加聘请教师，各项日常开支都有所增加 ；项目支出0万元，占总支出的0%，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计409.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加32.92万元。主要原因是增加聘请教师，各项日常开支都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出409.01万元，占总支出的100 %，其中，与2018年度相比，财政拨款支出增加32.92万元，增加8%，主要原因是增加聘请教师，各项日常开支都有所增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度财政拨款支出409.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）4.78万元，占0.1%；主要包括工会经费4.78万元。教育支出（类）314.46万元，占77%；主要包括基本工资116.23万元、津贴补贴12.61万元、绩效工资102.79万元、其它工资福利支出15.06万元、商品服务支出67.77万元。社会保障和就业（类）37.37万元：占9%；主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出37.37万元。卫生健康支出（类）26.57万元占6.5%；主要包括事业单位医疗13.97万元、公务员医疗补助12.35万元、其他行政事业单位医疗支出0.25万元。住房保障（类）支出25.83万元，占6.5%；主要包括住房公积金25.83万元。

财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为403.55万元，支出决算为409.01万元，完成年初预算的101%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的93%。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为294.39万元，支出决算为314.46万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是增加聘请教师，各项日常开支都有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.34万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的77%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的77%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出409.01万元，其中：人员经费 万元；公用经费  万元。具体情况如下：

人员经费：

（一）工资福利支出326.51万元，完成年初预算的100%。增加聘请教师，各项日常开支都有所增加。工资福利支出主要包括：基本工资116.23万元、津贴补贴12.61万元、绩效工资102.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.37万元、职工医疗保险缴费13.97万元、公务员医疗补助缴费12.35万元、其他社会保险缴费5.35万元、住房公积金25.83万元。

（二）对个人和家庭的补助支出14.74万元，完成年初预算的100%。对个人和家庭的补助支出主要包括：生活补助14.74万元。

公用经费：

（一）商品和服务支出67.77万元，完成年初预算的193%。增加聘请教师，各项日常开支都有所增加。商品和服务支出主要包括：办公费17.19万元、水费0.33万元、电费2.00万元、邮电费1.36万元、差旅费1.49万元、劳务费34.83万元、工会经费4.78万元；其他商品服务支出5.8万元。

（二）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。。资本性支出主要包括：办公设备购置 万元、专用设备购置  万元

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。决算数大于（或小于）预算数的主要原因       。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行费支出 决算0万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年， 0 （局、办）、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3、公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于：

九、预算绩效情况说明

2019年，（本单位）共组织对１个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，做好人员经费安排和办公支出公示，使我园知名度进一步提高。按项目支出绩效评价，完成项目目标为学龄前儿童提供教育和保育服务。达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1.完成2019年度的招生计划412人（招收13个幼儿班）。招收贫困家庭儿童29人并免收贫困幼儿保教费用，招收进城务家庭幼儿437人。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

1. 分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

1. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3. 支出科目如：

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项） ：指    单位实行归口管理的事业单位离退休经

费开支。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。