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2019年度亚博网站网址是多少 瑶族自治县葛坡镇部门决算信息公开

2020-09-24 11:25     来源:葛坡镇人民政府
【字体: 打印


第一部分:葛坡镇概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:葛坡镇概况

一、主要职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3)负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4)认真执行乡村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;

5)保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6)保护各种经济组织的合法权益;

7)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

葛坡镇共有局属单位9个其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是葛坡镇人民政府,局属参照公务员管理事业单位是财政所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:卫生和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、林业工作站、社会保障服务中心、民政事务所、农机推广站、国土规建环保安监所,减少了2个局属非参照公务员管理全额事业单位,减少原因是:将村镇规划建设站、安全生产监督管理站、国土所3个单位合并为国土规建环保安监所

第二部分: 2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》








收入支出决算总表






公开01

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2407.50 

一、一般公共服务支出

29

607.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

70.31 

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3


三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4


四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5


五、教育支出

33

19.65

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

24.13


8


八、社会保障和就业支出

36

155.24


9


九、卫生健康支出

37

138.43


10


十、节能环保支出

38

232.81


11


十一、城乡社区支出

39

116.31


12


十二、农林水支出

40

1,097.88


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

71.30


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.51


23



51


本年收入合计

24

2,477.81

本年支出合计

52

2,463.98

         用事业基金弥补收支差额

25


       结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26


       年末结转和结余

54

13.83


27



55


总计

28

2,477.81

总计

56

2,477.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表












公开02



部门:








单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

2,477.81

2,477.81








201

一般公共服务支出

609.40

609.40








20101

人大事务

5.67

5.67








2010101

  行政运行

5.67

5.67








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

527.71

527.71








2010301

  行政运行

468.05

468.05








2010302

  一般行政管理事务

49.24

49.24








2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.42

10.42








20106

财政事务

33.72

33.72








2010601

  行政运行

33.72

33.72








20129

群众团体事务

8.66

8.66








2012999

  其他群众团体事务支出

8.66

8.66








20132

组织事务

33.64

33.64








2013201

  行政运行

22.93

22.93








2013202

  一般行政管理事务

1.71

1.71








2013299

  其他组织事务支出

9.00

9.00








205

教育支出

19.65

19.65








20502

普通教育

19.65

19.65








2050202

  小学教育

19.65

19.65








207

文化旅游体育与传媒支出

24.13

24.13








20701

文化和旅游

24.13

24.13








2070109

  群众文化

24.13

24.13








208

社会保障和就业支出

155.24

155.24








20801

人力资源和社会保障管理事务

41.84

41.84








2080104

  综合业务管理

41.84

41.84








20802

民政管理事务

40.78

40.78








2080299

  其他民政管理事务支出

40.78

40.78








20805

行政事业单位离退休

71.21

71.21








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.21

71.21








20825

其他生活救助

1.40

1.40








2082502

  其他农村生活救助

1.40

1.40








210

卫生健康支出

138.43

138.43








21007

计划生育事务

87.35

87.35








2100716

  计划生育机构

82.78

82.78








2100717

  计划生育服务

4.57

4.57








21011

行政事业单位医疗

48.34

48.34








2101101

  行政单位医疗

11.50

11.50








2101102

  事业单位医疗

15.14

15.14








2101103

  公务员医疗补助

21.34

21.34








2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.36

0.36








21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16








2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16








21099

其他卫生健康支出

2.58

2.58








2109901

  其他卫生健康支出

2.58

2.58








211

节能环保支出

236.73

236.73








21101

环境保护管理事务

95.44

95.44








2110199

  其他环境保护管理事务支出

95.44

95.44








21104

自然生态保护

96.29

96.29








2110402

  农村环境保护

96.29

96.29








21199

其他节能环保支出

45.00

45.00








2119901

  其他节能环保支出

45.00

45.00








212

城乡社区支出

124.52

124.52








21203

城乡社区公共设施

54.72

54.72








2120303

  小城镇基础设施建设

54.72

54.72








21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

69.80

69.80








2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

69.80

69.80








213

农林水支出

1,097.88

1,097.88








21301

农业

35.34

35.34








2130104

  事业运行

16.79

16.79








2130108

  病虫害控制

2.00

2.00








2130122

  农业生产支持补贴

0.00

0.00








2130125

  农产品加工与促销

0.00

0.00








2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

8.55

8.55








2130199

  其他农业支出

8.00

8.00








21302

林业和草原

43.10

43.10








2130204

  事业机构

43.10

43.10








21305

扶贫

798.19

798.19








2130504

  农村基础设施建设

768.88

768.88








2130599

  其他扶贫支出

29.32

29.32








21307

农村综合改革

221.26

221.26








2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

211.26

211.26








2130707

  农村综合改革示范试点补助

10.00

10.00








221

住房保障支出

71.30

71.30








22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00








2210105

  农村危房改造

3.00

3.00








22102

住房改革支出

68.30

68.30








2210201

  住房公积金

68.30

68.30








229

其他支出

0.51

0.51








22960

彩票公益金安排的支出

0.51

0.51








2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.51

0.51








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



























支出决算表











公开03



部门:








单位:万元



项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2,463.98

1,436.79

1,027.19






201

一般公共服务支出

607.70

584.77

22.93






20101

人大事务

5.67

5.67

0.00






2010101

  行政运行

5.67

5.67

0.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

527.41

527.41

0.00






2010301

  行政运行

467.75

467.75

0.00






2010302

  一般行政管理事务

49.24

49.24

0.00






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.42

10.42

0.00






20106

财政事务

33.72

33.72

0.00






2010601

  行政运行

33.72

33.72

0.00






20129

群众团体事务

8.66

8.66

0.00






2012999

  其他群众团体事务支出

8.66

8.66

0.00






20132

组织事务

32.24

9.31

22.93






2013201

  行政运行

22.93

0.00

22.93






2013202

  一般行政管理事务

0.31

0.31

0.00






2013299

  其他组织事务支出

9.00

9.00

0.00






205

教育支出

19.65

0.00

19.65






20502

普通教育

19.65

0.00

19.65






2050202

  小学教育

19.65

0.00

19.65






207

文化旅游体育与传媒支出

24.13

24.13

0.00






20701

文化和旅游

24.13

24.13

0.00






2070109

  群众文化

24.13

24.13

0.00






208

社会保障和就业支出

155.24

155.24

0.00






20801

人力资源和社会保障管理事务

41.84

41.84

0.00






2080104

  综合业务管理

41.84

41.84

0.00






20802

民政管理事务

40.78

40.78

0.00






2080299

  其他民政管理事务支出

40.78

40.78

0.00






20805

行政事业单位离退休

71.21

71.21

0.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.21

71.21

0.00






20825

其他生活救助

1.40

1.40

0.00






2082502

  其他农村生活救助

1.40

1.40

0.00






210

卫生健康支出

138.43

138.43

0.00






21007

计划生育事务

87.35

87.35

0.00






2100716

  计划生育机构

82.78

82.78

0.00






2100717

  计划生育服务

4.57

4.57

0.00






21011

行政事业单位医疗

48.34

48.34

0.00






2101101

  行政单位医疗

11.50

11.50

0.00






2101102

  事业单位医疗

15.14

15.14

0.00






2101103

  公务员医疗补助

21.34

21.34

0.00






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.36

0.36

0.00






21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16

0.00






2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16

0.00






21099

其他卫生健康支出

2.58

2.58

0.00






2109901

  其他卫生健康支出

2.58

2.58

0.00






211

节能环保支出

232.81

151.90

80.91






21101

环境保护管理事务

95.44

95.44

0.00






2110199

  其他环境保护管理事务支出

95.44

95.44

0.00






21104

自然生态保护

96.29

56.46

39.83






2110402

  农村环境保护

96.29

56.46

39.83






21199

其他节能环保支出

41.08

0.00

41.08






2119901

  其他节能环保支出

41.08

0.00

41.08






212

城乡社区支出

116.31

0.00

116.31






21203

城乡社区公共设施

46.51

0.00

46.51






2120303

  小城镇基础设施建设

46.51

0.00

46.51






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

69.80

0.00

69.80






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

69.80

0.00

69.80






213

农林水支出

1,097.88

311.01

786.88






21301

农业

35.34

27.34

8.00






2130104

  事业运行

16.79

16.79

0.00






2130108

  病虫害控制

2.00

2.00

0.00






2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

8.55

8.55

0.00






2130199

  其他农业支出

8.00

0.00

8.00






21302

林业和草原

43.10

43.10

0.00






2130204

  事业机构

43.10

43.10

0.00






21305

扶贫

798.19

29.32

768.88






2130504

  农村基础设施建设

768.88

0.00

768.88






2130599

  其他扶贫支出

29.32

29.32

0.00






21307

农村综合改革

221.26

211.26

10.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

211.26

211.26

0.00






2130707

  农村综合改革示范试点补助

10.00

0.00

10.00






221

住房保障支出

71.30

71.30

0.00






22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00

0.00






2210105

  农村危房改造

3.00

3.00

0.00






22102

住房改革支出

68.30

68.30

0.00






2210201

  住房公积金

68.30

68.30

0.00






229

其他支出

0.51

0.00

0.51






22960

彩票公益金安排的支出

0.51

0.00

0.51






2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.51

0.00

0.51






注:本表反映部门本年度各项支出情况。















































财政拨款收入支出决算总表











公开04




部门:







单位:万元




收入

支出




项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




栏    次


1

栏    次


2

3

4




一、一般公共预算财政拨款

1

2,407.50 

一、一般公共服务支出

30

607.70

607.70

0.00




二、政府性基金预算财政拨款

2

70.31 

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00





3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00





4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00





5


五、教育支出

34

19.65

19.65

0.00





6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

24.13

24.13

0.00





8


八、社会保障和就业支出

37

155.24

155.24

0.00





9


九、卫生健康支出

38

138.43

138.43

0.00





10


十、节能环保支出

39

232.81

232.81

0.00





11


十一、城乡社区支出

40

116.31

46.51

69.80





12


十二、农林水支出

41

1,097.88

1,097.88

0.00





13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00





14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00





15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00





16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00





17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00





19


十九、住房保障支出

48

71.30

71.30

0.00





20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00





22


二十二、其他支出

51

0.51

0.00

0.51





23



52







本年收入合计

24

2,477.81 

本年支出合计

53

2,463.98

2,393.67

70.31




年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

13.83

13.83

0.00




 一、一般公共预算财政拨款

26



55







  二、政府性基金预算财政拨款

27



56







28



57






总计

29

2,477.81 

总计

58

2,477.81

2,407.50

70.31



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:




单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,393.67

1,436.79

956.88

201

一般公共服务支出

607.70

584.77

22.93

20101

人大事务

5.67

5.67

0.00

2010101

  行政运行

5.67

5.67

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

527.41

527.41

0.00

2010301

  行政运行

467.75

467.75

0.00

2010302

  一般行政管理事务

49.24

49.24

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.42

10.42

0.00

20106

财政事务

33.72

33.72

0.00

2010601

  行政运行

33.72

33.72

0.00

20129

群众团体事务

8.66

8.66

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

8.66

8.66

0.00

20132

组织事务

32.24

9.31

22.93

2013201

  行政运行

22.93

0.00

22.93

2013202

  一般行政管理事务

0.31

0.31

0.00

2013299

  其他组织事务支出

9.00

9.00

0.00

205

教育支出

19.65

0.00

19.65

20502

普通教育

19.65

0.00

19.65

2050202

  小学教育

19.65

0.00

19.65

207

文化旅游体育与传媒支出

24.13

24.13

0.00

20701

文化和旅游

24.13

24.13

0.00

2070109

  群众文化

24.13

24.13

0.00

208

社会保障和就业支出

155.24

155.24

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

41.84

41.84

0.00

2080104

  综合业务管理

41.84

41.84

0.00

20802

民政管理事务

40.78

40.78

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

40.78

40.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

71.21

71.21

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.21

71.21

0.00

20825

其他生活救助

1.40

1.40

0.00

2082502

  其他农村生活救助

1.40

1.40

0.00

210

卫生健康支出

138.43

138.43

0.00

21007

计划生育事务

87.35

87.35

0.00

2100716

  计划生育机构

82.78

82.78

0.00

2100717

  计划生育服务

4.57

4.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.34

48.34

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.50

11.50

0.00

2101102

  事业单位医疗

15.14

15.14

0.00

2101103

  公务员医疗补助

21.34

21.34

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.36

0.36

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.58

2.58

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

2.58

2.58

0.00

211

节能环保支出

232.81

151.90

80.91

21101

环境保护管理事务

95.44

95.44

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

95.44

95.44

0.00

21104

自然生态保护

96.29

56.46

39.83

2110402

  农村环境保护

96.29

56.46

39.83

21199

其他节能环保支出

41.08

0.00

41.08

2119901

  其他节能环保支出

41.08

0.00

41.08

212

城乡社区支出

46.51

0.00

46.51

21203

城乡社区公共设施

46.51

0.00

46.51

2120303

  小城镇基础设施建设

46.51

0.00

46.51

213

农林水支出

1,097.88

311.01

786.88

21301

农业

35.34

27.34

8.00

2130104

  事业运行

16.79

16.79

0.00

2130108

  病虫害控制

2.00

2.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

0.00

0.00

0.00

2130125

  农产品加工与促销

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

8.55

8.55

0.00

2130199

  其他农业支出

8.00

0.00

8.00

21302

林业和草原

43.10

43.10

0.00

2130204

  事业机构

43.10

43.10

0.00

21305

扶贫

798.19

29.32

768.88

2130504

  农村基础设施建设

768.88

0.00

768.88

2130599

  其他扶贫支出

29.32

29.32

0.00

21307

农村综合改革

221.26

211.26

10.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

211.26

211.26

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

71.30

71.30

0.00

22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00

0.00

2210105

  农村危房改造

3.00

3.00

0.00

22102

住房改革支出

68.30

68.30

0.00

2210201

  住房公积金

68.30

68.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


























一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

853.32

302

商品和服务支出

251.25

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

221.02

30201

  办公费

94.93

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

90.58

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

191.56

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

9.22

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

63.20

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

71.21

30206

  电费

2.44

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.20

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

26.65

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

21.35

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

11.74

30211

  差旅费

1.63

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

68.30

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

78.50

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

322.60

30215

  会议费

3.90

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

4.40

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

8.30

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

18.32

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

220.38

30225

  专用燃料费

0.17

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

0.86

30226

  劳务费

0.76

399

其他支出

9.62

30307

  医疗费补助

2.57

30227

  委托业务费

76.30

39906

  赠与


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.66

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

9.62

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.05

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

80.47

30239

  其他交通费用

18.62







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

21.89












人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.35

 0

5.60

 0

5.60

8.75

13.36

 0

5.05

 0

5.05

8.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:







单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


70.31

70.31


70.31


212

城乡社区支出


69.80

69.80


69.80


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


69.80

69.80


69.80


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


69.80

69.80


69.80


229

其他支出


0.51

0.51


0.51


22960

彩票公益金安排的支出


0.51

0.51


0.51


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出


0.51

0.51


0.51


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收总计2477.81万元总计2463.98万元,其中本年收入2477.81万元。收2018年度相比收减少321.53万元下降-11.49总计各减少339.86万元,下降-12.12%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2477.81万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少279.89万元,下降10.15,主要原因是业务减少

2 上级补助收入0万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是财政补助收入

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:   。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无其他收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2018年的“财政拨款收入”已能保证支出

    8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数减少4.58万元,下降100%,主要原因是无上年结转结余资金

   (二)本部门2019年度总支出2477.81万元,其中本年支出2463.98万元。较2018年决算数减少339.86万元,下降12.12%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)607.70万元:主要用于基本支出、项目支出,2018年决算数增加84.27万元,增长16.10%。主要原因业务项目增加

2.教育支出(类)19.65万元:主要用于上洞小学附属建设工程。较2018年决算数增加19.65万元,增长100%,主要原因是用于上洞小学附属建设工程

3.文化旅游体育与传媒支出(类)24.13万元:主要用于文化体育和广播电视站日常开支等2018年决算数减少21.71万元,下降47.36主要原因是人员减少

4、社会保障和就业支出(类)155.24万元:主要用于葛坡镇人民政府、卫生和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、林业工作站、社会保障服务中心、民政事务所、农机推广站、国土规建环保安监所人员经费支出、日常支出等。较2018决算数减少23.46万元下降13.13%,主要原因是节约开支。

5、卫生健康支出(类)138.44万元。主要用于葛坡镇人民政府、卫生和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、林业工作站、社会保障服务中心、民政事务所、农机推广站、国土规建环保安监所人员医疗保障支出等。2018决算数减少85.8万元下降38.26主要原因是人员减少

6、节能环保支出(类)232.81万元:主要用于农村环境保护,垃圾清理费用等。较2018年决算数增加85.27万元增长57.79主要原是重视农村环境环保

7、城乡社区支出(类)116.31万元:主要用于葛坡镇农村新型生态社区建设工程村级议事中心亮化工程及民事联解项目建设发展土地出让金2018决算数增加41.26万元增长54.98%,主要原因是2018年暂付款69.8万于2019年批复

8、农林水支出(类)1097.88元:主要用于葛坡镇财政专项扶贫资金产业基础设施项目2017年扶贫基础设施工程、财政专项第二批葛坡镇实施项目工程、葛坡镇2019年财政专项扶贫资金项目款、财政统筹整合资金项目款、病死猪无害化处理服务费及补贴等。较2018决算数减少382.81万元,下降25.85%,主要原因是工程项目减少

9、住房保障支出(类)71.31万元:主要用于用于葛坡镇人民政府、卫生和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、林业工作站、社会保障服务中心、民政事务所、农机推广站、国土规建环保安监所人员工资公积金及绩效奖公积金支出。较2018年决算数增加5.51万元,增长8.37%,主要原因是人员增加

10、其他支出(类)0.51万元:主要用于马槽村委五保村、敬老院维修费用。较2018决算数减少6.13万元下降92.32%,主要原因是2018年支付极乐、马槽、上洞五保村和敬老院维修工程款,支出较多

11年末结转和结余13.83万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余。较2018年决算数增加13.75万元,增长17187.5%,主要原因是项目质保金,未能当年完成结算

二、收入决算情况说明

本年收入合计2477.81万元,其中财政拨款收入2477.81万元,占100%,较2018年决算数减少321.53元,下降11.49%;上级补助收入0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2463.98万元, 较2018年决算数减少339.86万元,下降12.12%。 其中:基本支出1436.79万元,占总支出的58.31%,较2018年决算数减少370.15万元,下降20.48%,主要原因是节约开支项目支出1027.19万元,占总支出的41.69%,较2018年决算数增加30.28万元,增长3.04%,主要原因是重视农村基础设施建设

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2477.81万元总计2463.98万元。与2018年相比,财政拨款收减少321.53万元下降11.49总计各减少339.86万元,财政拨款下降12.12%。主要原因是经费紧张,节约开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2463.98万元,占总支出的100%,与2018年度相比,财政拨款支出减少298.22万元,下降10.80%,主要原因是经费紧张,节约开支

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019 年度财政拨款支出2463.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出607.7万元,占24.66%;教育支出(类)支出19.65万元0.80%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出 24.13万元0.98%;社会保障和就业(类)支出155.24万元,占6.30%;卫生健康支出(类)支出138.44万元5.62%;节能环保支出(类)支出232.81万元9.45%;城乡社区支出(类)支出116.31万元4.72%;农林水支出(类)支出1097.88万元44.56%;其他支出(类)支出0.51万元0.02%;住房保障(类)支出71.31万元,占2.89%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1019.37万元,支出决算为2463.98万元,完成年初预算的141.72%。决算数大于预算数的主要原因是业务项目增加。其中:

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为231.87万元,支出决算为467.75万元,完成年初预算的201.73%。决算数大于预算数的主要原因是:业务、人员增加。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.24万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.42万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.11万元,支出决算为33.72万元完成年初预算的90.86%。决算数于预算数的主要原因是:节约开支。

6、一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为10.24万元,支出决算为8.66万元完成年初预算的84.57%。决算数于预算数的主要原因是:人员减少。

7、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.93万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

8、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.31万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

9、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

10、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0万元,支出决算为19.65万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为15.49万元,支出决算为24.13万元完成年初预算的155.78%。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为33.94万元,支出决算为41.84万元完成年初预算的123.28%。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为34.45万元,支出决算为40.78万元完成年初预算的118.37%。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为108.08万元,支出决算为71.21万元完成年初预算的65.89%。决算数于预算数的主要原因是:人员减少。

15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为60.31万元,支出决算为82.78万元完成年初预算的137.26%。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.57万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.61万元,支出决算为11.5万元完成年初预算的78.71%。决算数于预算数的主要原因是:人员减少。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.82万元,支出决算为15.14万元完成年初预算的84.96%。决算数于预算数的主要原因是:人员减少。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25.78万元,支出决算为21.34万元完成年初预算的82.78%。决算数于预算数的主要原因是:人员减少。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

23、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.58万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

24、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为69.59万元,支出决算为95.44万元完成年初预算的137.15%。决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

25、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为39.83万元,支出决算为96.29万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员、业务增加。

26、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.08万元。决算数大于预算数的主要原因是:业务增加。

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.51万元。决算数大于预算数的主要原因是: