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亚博网站网址是多少 公路养护中心2019年度部门决算

2020-10-12 11:18     来源:公路养护中心
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广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心2019年度部门决算

   

第一部分:广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心概况

一、主要职能

亚博网站网址是多少 公路养护中心是一个以国省干线公路养护、公路安全生产监督管理及应急处置、公路行业信息收集和服务为主要业务范围的事业单位。

二、部门决算单位构成

2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

四级预算单位 :广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心

第二部分:广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(此部分另附表格)


第三部分:广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2346.19万元,其中本年收入2260.33万元, 2018年度决算数减少1948.99万元,下降46.30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2240.78万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加减少1896.49万元,下降45.84%,主要原因是2019年减少了路面大修工程投资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

5.其他收入19.55万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数减少 52.49万元,下降72.86%,主要原因是房屋出租收入减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.上年结转和结余85.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数增加24.49万元,增长39.91%,主要原因是增加的房屋租金收入用于结转。

(二)本部门2019年度总支出2346.19万元,其中本年支出2283.94万元, 2018年度决算数减少626.08万元,下降21.51%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出146.74万元:主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数增加41.98万元,增长40.07%,主要原因是离退休生活补助经费和职业年金缴费开支增加。

2.卫生健康支出支出38.79万元:主要用于按照国家政策规定向社保所缴纳的在职职工医疗保险。2018年度决算数增加0.28万元,增长0.72%,主要原因是在职职工医疗保险开支增加。

3.交通运输支出2053.97万元:主要用于本局在职职工工资发放、公用经费支出、公路养护、公路水毁抢修等基础设施项目的开支。2018年度决算数减少660.26万元,下降24.33%,主要原因是公路路面大中修工程经费开支减少。

4.住房保障支出44.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数减少0.7万元,降低1.55%,主要原因是住房公积金经费开支减少。

5.年末结转和结余62.26万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少1298.41万元,降低95.42%,主要原因是2018年结转结余资金公路路面大修工程支付材料预付款1274.80万元已经支付完毕

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出2240.78万元,2018年度决算数减少616.69  万元,下降21.58%。其中:基本支出699.06万元,项目支出1541.72万元。

广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.05万元,支出决算为2240.78 万元,完成年初预算的226.33%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为152.8万元,支出决算为146.74万元,完成年初预算的96.03%,预决算差异额原因是当年有部分职工退休,造成该经费开支减少。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

(二)卫生健康支出初预算为39.07万元,支出决算为38.79万元,完成年初预算的99.28%,预决算差异额原因是当年有部分职工退休,造成该经费开支减少。主要用于按照国家政策规定向社保局缴纳的在职职工医疗保险。

(三)交通运输支出(类)年初预算为750.59万元,支出决算为2010.81万元,完成年初预算的267.90%,预决算差异额原因是本年新增了路面大修工程1200.15万元。主要用于本局在职职工工资发放、公用经费支出、公路养护、公路水毁抢修等基础设施项目的开支。

(四)住房保障支出(类)年初预算为47.59万元,支出决算为44.45万元,完成年初预算的93.40%,预决算差异额原因是当年有部分职工退休,造成该经费开支减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出699.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出569.36万元,完成年初预算的95.04%。预决算差异额原因是当年有部分职工退休,造成该经费开支减少。

(二)商品和服务支出47.51万元,完成年初预算的93.71%。预决算差异额原因是本年会议费2.52万元因其他原因无法形成开支

(三)对个人和家庭的补助支出82.19万元,完成年初预算的95.45%,预决算差异额原因是当年有部分职工退休,造成该经费开支减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.36万元,较年初预算数增加0元,较上年支出数减少0.36万元,降低2.45%,降低的原因是本年度预算资金较上年减少0.36,支出相应减少;公务接待费支出决算3.33万元,较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0.72万元,增长27.59%,增加的原因是2018年公路工程量增加,公务接待批次较往年增加。。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出14.36万元。其中:

公务用车运行支出14.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年广西壮族自治区亚博网站网址是多少 公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出14.36万元,平均每辆2.87万元。

(三)公务接待费支出3.33万元,国内公务接待批次52次,人次305次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额22.61万元,其中:政府采购货物支出21.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额22.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.05万元,占政府采购支出总额的84.25%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中离退休干部用车2辆、其他用车16辆,其他用车主要是一般公务用车3辆,养护用车13辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》


关联文件:

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