目    录

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分：亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房和城乡建设局2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2021年部门预算信息公开表

第一部分：部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房和城乡建设局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、保障性住房和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。（2）指导全县建筑活动，规范建筑市场行为。（3）指导全县城乡规划、城市勘察和市政工程测量工作。（4）指导全县城乡建设管理工作，推进城镇化建设的发展，指导小城镇改革、试点工作。（5）指导全县村镇的规划、建设、管理和试点工作，推进村镇建设的发展；指导村镇规划的编制与监督实施，负责指导村镇风貌改造和农村危房改造工作。（6）负责保障性住房规划建设和房地产业行业管理。（7）负责全县工程勘察设计的统一监督管理。（8）负责全县建设科技管理工作，制订建设系统科技发展规划、指导新技术、新产品开发及推广应用和技术改造工作；负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。（9）制订全县建设系统人才培养规划；指导和管理本系统职工队伍的培训和继续教育。

（二）机构设置情况

县住建局共有局属单位5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是县住建局；局属参照公务员管理事业单位是县质安站、县人防办；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：县廉租办、县建安劳保站。 

县住建局机关本级内设机构：办公室等共9个职能科室。   

二、人员构成情况

县住建局人员编制总数为37人，其中行政编制12人，参公编制3人，事业编制22人。实有财政供养人数60人，其中行政在职11人，参公在职2人，事业在职21人，离退休人员26人。具体情况如下： 

（一）行政编制12人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中行政编制在职人员11人，离退休人员14人。

（二）参公编制3人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中参公编制在职人员2人，离退休人员0人。

（三）事业编制22人，财政供给单位编制内实有人员21人，其中事业编制在职人员21人，离退休人员8人。

第二部分：2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年部门预算总收入6254.95万元，同比增加4226.92万元，增长208.42%，其中：

1.一般公共预算拨款1159.15万元，同比减少808.88万元，下降41.10%。其中：经费拨款839.92万元，同比减少176.11万元，下降17.33 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0 %。其中：专项收入安排的资金 0 万元，行政事业性收费安排的资金 0 万元，罚没收入安排的资金 0 万元，国有资本经营收入安排的资金 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0 万元，其他非税收入安排的资金 0 万元；提前下达资金金319.23万元，同比减少632.77万元，减少66.46%，收入减少的主要原因是2021年危房改造项目任务较2020年有所减少，项目资金投入减少。

2.政府性基金拨款5095.79万元，同比增加5035.79万元，增长8392.98 %；收入增加的主要原因是2021年项目投入资金数额较大。

3.国有资本经营收入安排0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%

（二）支出预算说明。

2021年部门预算总支出6254.95万元，同比增加4226.92万元，增长208.42%，其中：

按支出功能分类科目划分（按功能分类类级科目列示），共分为5类

（1）一般公共服务支出6.02万元，占支出总预算0.10%，同比减少0.4万元，下降6.23 %。支出减少的主要原因是2020年新增退休人员1名，人员调动，各项费用有所减少。

（2）社会保障和就业支出48.14万元，占支出总预算的0.77%，同比减少3.78万元，下降7.28%。支出减少的主要原因是2020年新增退休人员1名，各项费用有所减少。

（3）卫生健康支出37.22万元，占支出总预算的0.60%，同比增加0.57万元，增长1.56%。支出增加的主要原因是2021年单位干部职工的医疗保障缴费基数增长。

（4）城乡社区支出5689.02万元，占支出总预算的90.95%，同比增加4976.53万元，增长698.47%。支出增加的主要原因是2021年项目投入资金数额较大。

（5）住房保障支出474.561220.55万元，占支出总预算的7.59%，同比减少745.99万元，下降61.12%。支出减少的原因是：2021年危房改造项目任务较2020年有所减少，项目资金投入减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出469.92万元，占支出总预算的7.51%，同比减少71.9万元，下降13.27%。支出减少的主要原因是2020年新增退休人员1名，各项费用有所减少。

 项目支出5785.02万元，占支出总预算的92.49%，同比增加4298.81万元，增长289.25 %。支出增加的主要原因是2021年项目投入资金数额较大。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1159.15万元，减少808.88万元，下降41.10%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1. 其他群众团体事务支出6.02万元，同比减少0.4万元，下降6.23 %。支出减少的主要原因是2020年新增退休人员1名，各项费用有所减少。主要用于单位工会费用的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.14万元，占支出总预算的0.77%，同比减少3.78万元，下降7.28%。支出减少的主要原因是2020年新增退休人员1名，各项费用有所减少。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

3.行政单位医疗支出19.56万元，同比增加0.29万元，增长1.50%。增加的原因是：2021年工资基数提高，单位干部职工的医疗保障缴费基数增长。要用于缴纳其他行政事业单位养老保险。

4.公务员医疗补助17.42万元，同比增加0.28万元，增长1.63%。增加的原因是：2021年工资基数提高，单位干部职工的医疗保障缴费基数增长。主要用于缴纳行政及事业人员医疗保险。

5.其他行政事业单位医疗支出0.24万元，同比增加0万元，与2020年持平。主要用于缴纳行政机关单位人员医疗保险。

6.行政运行（城乡社区管理事务）支出427.44万元，同比增加19.16万元，增长4.69%，增加的原因是：2021年工资基数提高,新增亚博网站网址是多少 瑶族自治县建筑设计室改制经费支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

7.其他城乡社区管理事务支出8万元，同比减少15万元，下降65.21%，减少的原因是：2020年项目减少。主要用于消防宣传经费和白蚁防治支出。

8.其他城乡社区公共设施支出157.78万元，同比增加118.07万元，增加297.33%。增加的原因是：自治区提前下达2021年农村基础设施建设项目补助资金。主要用于农村基础设施建设项目支出。

9.农村危房改造支出188.45万元，同比减少763.55万元，下降80.20%，减少的原因是：2021年危房改造项目任务较2020年有所减少，项目资金投入减少。主要用于全县范围内农村危房改造的支出。

10.公共租赁住房支出250万元，同比增加20万元，增长86.96%，增加的主要原因是：廉租住房、公租房进行运营维护费用增加。主要用于亚博网站网址是多少公租房、廉租房的运营维护。

11.住房公积金支出：36.1138.55万元，同比减少2.44万元，下降6.33%，下降的主要原因是：2020年新增退休人员1名，各项费用有所减少。主要是用于单位职工的住房公积金缴纳。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算469.92万元，占支出总预算的40.54%，同比减少71.9万元，下降13.27%。。其中：

工资福利支出预算397.88万元，占基本支出总预算84.67%，同比减少60.25万元，下降13.15%。主要是工资调整以及人员调出减少等原因。  

商品和服务支出预算58.76万元，占基本支出总预算12.50%，同比减少11.93万元，下降16.81%。主要……等原因增减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算13.28万元，占基本支出总预算7.82%，同比增加0.56万元，增长4.40%。主要是亚博网站网址是多少 瑶族自治县建筑设计室改制后退休人员转入我单位等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.项目支出预算

项目支出 689.23万元，占支出总预算的59.46%，同比减少796.98万元，下降53.62%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 %，与去年持平。

商品和服务支出预算343万元，占项目支出预算5.93%，同比增加283万元，增长471.67 %。主要廉租住房、公租房进行运营维护费用增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算188.45万元，占项目支出预算3.26%，同比减少763.55万元，下降80.2 %。主要是2021年危房改造项目任务较2020年有所减少，项目资金投入减少等原因。

其他资本性支出 157.78万元，占项目支出预算2.73%，同比减少250.23万元，下降61.33 %。主要是2021项目较少等原因等原因。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元（全口径），全部为因公出国（境）经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，

2.公务接待费2021年预算3.6万元，同比增加3.1万元，增长620％，增长原因为以前年度存在未结的公务接待费。此项经费主要用于日常各县区之间的交流、学习，以及各项检查及会议的招待等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算5095.79万元，同比增加5035.79万元，增长8392.98%。增加的主要原因是2021年新增“基金-历年项目”指标，指标数额较大。

五、其他重要事项的说明

（一）机关（事业）运行经费情况说明

2021年，亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房和城乡建设局的机关（事业）运行经费一般公共预算72.04万元，较2020年预算增加1.07万元，增长1.51%，主要原因是2020年底亚博网站网址是多少 瑶族自治县建筑设计室改制后退休人员并入我单位。

（说明：机关（事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况说明

2021年，政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

目前，亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房和城乡建设局办公用房面积共2064.00平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）关于2021年预算绩效情况说明

2021年，亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目4个，涉及公共财政预算拨款2702.23万元。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

非税收入：指各级政府及期所属部门和单位依法利用行政动、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

罚没收入：指反映执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款、没收物资、赃物地变价款收入。

社会保险基金收入：指反映政府社会保险基金的各项收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出的费用。

商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件：2021年部门预算信息公开表

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                      2021年4月6日