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2021年部门预算及“三公经费”预算公开(亚博网站网址是多少 县质安站)

2021-04-06 09:28     来源:亚博网站网址是多少 县住建局
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第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表


第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站是对全县的建设工程进行监督和管理的县人民政府工作部门

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位

1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位0 个。行政单位是0 ,局属参照公务员管理事业单位分别是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站。局属非参照公务员管理全额事业单位

亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站内设机构:站长室、办公室、财务室、实验室4个职能科室。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站人员编制总数为

7人,其中行政编制(事业参公)4人,事业编制3人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0 人。实有财政供养人数

5 人,其中行政(事业参公)在职4人,事业在职1人(含聘用人员控制数),离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:

(一)亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站。行政编制(事业参公)4 人,事业编制3聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5 人,其中行政编制(事业参公)在职人员4 人,事业在职1 离退休人员3人(其中享受离休待遇0 人)。编外在职实有人数0 人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入74.8万元,同比增加3.38万元,增长4.73%,其中:

1.一般公共预算拨款74.8元,同比增加3.38元,增长4.72%。其中:经费拨款74.8万元,同比增加3.38万元,增长4.72%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是2021年的人员经费及公用经经费的增加,导致2021年预算收入的增加

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%

3.国有资本经营收入安排0万元同比增加(减少)0元,增长(下降)0%

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%

5.上年结余收入0万元,同比增长(下降)0%

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出74.8万元,同比增加3.38万元,增长4.73%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为5:

1)一般公共服务支出0.9万元,占支出总预算1.2%,同比增加0.12元,增长15.38%支出增加的主要原因是2021年人员工会经费增加

(2)社会保障和就业支出7.24万元,占支出总预算9.68%,同比增加0.99元,增长15.84%支出增长的主要原因是2021年全年工资额增加,导致养老保险缴费基数的增长

(3)卫生健康支出5.37万元,占支出总预算7.18%,同比增加0.87元,增长19.33%支出增长的主要原因是2021年全年工资额的增长,导致医疗保险缴费基数的增长

(4)城乡社区支出55.86万元,占支出总预算74.68%,同比增加0.65元,增长1.18%支出增加的主要原因是2021年建设市场管理与监督有关费用的增加

(5)住房保障支出5.43万元,占支出总预算7.26%,同比增加0.75元,增长16.03%支出增加的主要原因是2021年全年工资额的增加,导致住房公积金缴费基数的增长

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出68.2元,占支出总预算的91.18%,同比增加3.38,增长5.21%。

    项目支出6.6元,占支出总预算的8.82%,同比无增减

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出74.8万元,同比增加3.38万元,增长4.73%具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.其他群众团体事务支出0.9万元同比增加0.12元,增长15.38%减少原因是工会经费少量增加。其中:用于职工工会经费支出0.9万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.24万元,同比增加0.99元,增长15.84%增加原因是工资额的增加,导致基本养老保险缴费基数的增长。其中:用于基本养老保险缴费支出7.24万元。

3.行政单位医疗2.94万元,同比增加0.6元,增长25.64%增加原因是工资额的增加,导致单位医疗保险缴费基数的增长。其中:用于缴纳职工单位医疗保险增加2.94元。

4.公务医疗补助2.4万元,同比增加0.28元,增长13.2%增加的原因是工资额的增加,导致公务医疗补助缴费基数的减少。其中:用于缴纳公务医疗补助2.4万元。

5.其他行政事业单位医疗支出0.03万元,同比无增减。其中:用于缴纳大额医疗保险0.03万元。

6.建设市场管理与监督55.86万元,同比增加13.19元,增长30.91 %增加的原因是预算科目的调整,其中:用于人员工资、办公费、差旅费、水电费、邮电费等支出。

7.住房公积金5.43万元,同比增加0.75元,增长16.03%增长的原因是工资额的增长,导致住房公积金缴费基数的增长。其中:用于职工住房公积金支出5.43万元

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出预算 68.2元,占支出总预算91.18%,同比增加3.38万元增长5.21%。其中:

工资福利支出预算56.28元,占基本支出总预算 82.52%,同比增加3.25万元,增长6.13%。主要是人员奖金增长原因。

商品和服务支出预算10.72元,占基本支出总预算15.72%,同比增加0.12万元,增长1.13%。主要办公费增长的原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.2元,占基本支出总预算1.76%,同比无增减

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%。

2.项目支出预算

项目支出 6.6元,占支出总预算9.24%,同比无增减。其中:

工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。  

商品和服务支出预算6.6万元,占项目支出预算100%,同比无增减

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。

2.公务接待费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

五、其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站的机关运行经费一般公共预算68.2万元,较2020年预算增加3.38万元,增长5.21%,主要原因是2021年人员全年工资额的增加,导致以工资额为计缴基数的相关支出也相应增加,以及相关费用支出的增加

政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款5.6万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨5.6万元。


第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

3.专项收入:反映纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。

4事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工程建设管理:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

5.建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程抛投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

    亚博网站网址是多少 瑶族自治县建设工程质量安全监督站(盖章)

202146


关联文件:

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