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亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-06 10:48     来源:县房改办
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亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:县房改办2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家保障性住房工作的方针、政策、法律、法规和其他有关规定。

2.负责本县住房制度改革委员会的日常工作,负责对本县各乡镇及县直机关各部门、各企事业单位的保障性住房工作进行具体指导。

3.负责全县公有住房的出售、全额集资建房、已购公有住房上市交易工作。

4.负责对本行政区域内危旧房改住房改造工作审批,同时进行指导和监管。

5.负责对本行政区域内的新建、改建住房进行监督和指导。

6.对城市棚户区改造工作进行协调、监管、业务指导。

7.加强协调配合,合理调整审批手续,加快办理保障性住房项目审批工作。

8.对本区域内单位集资合作建房进行管理、监督和指导。

(二)机构设置情况

1、亚博网站网址是多少 瑶族自助餐住房制度改革委员会办公室于1997年3月成立,属正科级参照公务员管理财政全额拨款事业单位,内设1个职能股室:综合股。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室人员编制总数为7人,其中行政编制0人,参公编制6人,事业编制1人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人,其中行政在职0人,参公在职6人,事业在职1人(含聘用人员控制数),离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。具体情况如下:

(一)亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室行政编制0人,参公编制6人,事业编制1人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中行政编制0人,参公编制在职人员6人,事业编制1人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入2658.05万元,同比增加2524.98万元,增长1897%,其中:

1.一般公共预算拨款2658.05万元,同比增加2524.98万元,增长1897%。其中:经费拨款2658.05万元,同比增加2524.98万元,增长1897%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10万元,同比增加10万元,增长100%;收入增加的主要原因是保障性安居工程支出增加。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出2658.05万元,同比增加2524.98万元,增长1897%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

(1)一般公共服务支出89元,占支出总预算3.35%,同比增加4.47元,增长5.29%。支出增加的主要原因是行政运行费用增加。

(2)社会保障就业支出11.53万元,占支出总预算0.43%,同比增加1.14元,增长10.97%。支出增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3)卫生健康支出支出8.55万元,占支出总预算0.32%,同比增加1.19元,增长16.17%。支出增加的主要原因是行政单位医疗费用增加。

(4)住房保障支出2548.96,占支出总预算95.9%,同比增加2518.17元,增长8178%。支出增加的主要原因是老旧小区、棚户区改造项目支出增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出117.73元,占支出总预算的4.44%,同比增加7.66元,增长6.96%。

    项目支出2540.32元,占支出总预算的95.56%,同比增加2517.32元,增长10944%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出2658.05万元,同比增加2524.98万元,增长1897%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行87.56万元,同比增加4.33万元,增长5.2%。增加的原因是工资调整和办公费用等支出增加。其中:用于县房改办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出87.56万元;用于县房改办日常运转发生的基本支出0万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

2.其他群众团体事务支出1.44万元,同比增加0.14万元,增长10.77%。增加的原因是工会经费增加。其中:用工会经费1.44万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.53万元,同比增加1.14万元,增长10.97%。增加的原因是工资增长。其中:用于机关事业单位养老保险缴费11.53万元。

4.行政单位医疗4.68万元,同比增加0.78万元,增长20%。增加的原因是工资增长。其中:用于行政单位医疗4.68万元。

5.公务员医疗补助3.82万元,同比增加0.4万元,增长11.7%。增加的原因是工资增长。其中:用于公务员医疗补助3.82万元。

6.其他行政事业单位医疗支出0.04万元,同比增加0万元,增长0%。

7.棚户区改造1632.33万元,同比增加1617.33万元,增长10782%。增加的原因是项目支出增加。其中:用于棚户区改造工作经费8万元,项目支出1624.33万元。

8.老旧小区改造126万元,同比增加126万元,增加100%,增长原因是项目支出增加。其中:用于项目支出126万元。

9.其他保障性安居工程782万元,同比增加774万元,增加9675%,增长原因是项目支出增加。其中:用于城镇保障性安居工程工作经费15万元,项目支出767万元。

10.住房公积金8.65万元,同比增加0.68万元,增加11.04%,增长原因是工资增长其中:用于住房公积金8.65万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为两类:

1.基本支出预算

基本支出预算117.73元,占支出总预算4.43%,同比增加7.66万元,增长6.96%。其中:

工资福利支出预算99.47元,占基本支出总预算84.49%,同比增加8万元,增长8.75%。主要原因是工资调整。 

商品和服务支出预算16.17元,占基本支出总预算13.73%,同比减少0.34万元,下降2.06%。主要原因减少了公务接待费、培训费等支出。

对个人和家庭的补助支出预算2.09元,占基本支出总预算1.78%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

其他资本性支出预算0元。

2.项目支出预算

项目支出2540.32元,占支出总预算95.57%,同比增加2517.32万元,增长10944%。其中:

工资福利支出预算0万元。 

商品和服务支出预算23万元,占项目支出预算0.91%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出 2517.32万元,占项目支出预算99.09%,同比增加2517.32万元,增长100%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算0.5万元,同比减少0.5万元,下降50%。此项经费主要用于上级到亚博网站网址是多少调研督导工作和保障性安居工程、棚户区改造等公务接待支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室的机关运行经费一般公共预算39.17万元,较2020年预算减少0.34万元,下降0.86%,主要原因是公务接待费、会议费等支出减少。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款700万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1.    一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.    财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

3.    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.    用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.社会保障和就业:指主要用于亚博网站网址是多少 县房改办机关事业单位人员养老保险费支出。

5.卫生健康支出:指主要用于亚博网站网址是多少 县房改办按照规定标准为职工缴纳医疗补助支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

                 亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房制度改革委员会办公室 

                  2021年3月29日


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