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亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所2021年部门预算及“三公经费”预算公开

2021-04-06 11:12     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所
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附件1


亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所2021年部门预算安排及“三公经费预算信息公开


  


第一部分:部门概况

  1. 单位基本情况

  2. 人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 县卫生计生监督所2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表





第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 县卫生计生监督所及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

亚博网站网址是多少 县卫生计生监督所是县卫生健康局的二层机构,是全额拨款的正科级事业单位,实行参公管理。承担亚博网站网址是多少医疗卫生、放射卫生、公共卫生、学校卫生、饮用水等领域的卫生监督行政执法工作,依法履行亚博网站网址是多少卫生监督执法工作,是亚博网站网址是多少卫生监督执法的执行单位。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是0,局属参照公务员管理事业单位分别是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:无。 

亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所机关本级内设机构:办公室、监督一科、监督二科、办证许可科共4个科室。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所人员编制总数为20人,其中行政编制0人,事业编制20人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数20人,其中行政在职0人,事业在职20人(含聘用人员控制数),离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入284.5万元,同比增加14.2万元,增长5.2%其中:

1.一般公共预算拨款284.5元,同比增加14.2元,增长5%。其中:经费拨款284.5万元,同比增加14.2万元,增长5 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%;收入增加的主要原因是新增一名人员和退休一名人员

2.府性基金拨款0因无此项收入支出,故无说明

3.国有资本经营收入安排0万元因无此项收入支出,故无说明

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,因无此项收入支出,故无说明

5.上年结余收入0万元因上年无结余,故无对比。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出284.5万元,同比增加14.2万元,增长5.2%其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

1.一般公共服务支出3.7万元,占支出总预算1.3%,同比增加0.5万元,增长16%,增加的主要原因是2020年进行了调资,导致工会经费进行了调整,对比上年有所增加

2.社会保障和就业支出29.5万元,占支出总预算10%,同比增加4万元,增长16%,增加的主要原因是新增一名人员和退休一名人员,较上年相对增加

3.卫生健康支出229.4万元,占支出总预算78%,同比增加6.7万元,增长3%,增加的主要原因是新增一名人员和退休一名人员

4.住房保障支出22.1万元,占支出总预算7%,同比增加2.9万元,增长15%,增加的主要原因是人员在2020年进行了调资,导致住房保障支出对比上年有所增长

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出270.5元,占支出总预算的95%,同比增加14.2增长5%

    项目支出14元,占支出总预算的5%与上年持平。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门预算总支出284.5万元,同比增加14.2万元,增长5.2%具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1其他群众团体事务支出3.7万元,同比增加0.5万元,增长16%,主要用于职工工会方面的支出,其增长的主要原因是2020年进行了调资,导致工会经费进行了调整;

2机关事业单位基本养老保险缴费支出29.5万元,同比增长4万元,增长16%,主要是用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险支出,增长主要原因是2020年有调资变动

3卫生监督机构支出229.1万元,同比增加6.7万元,增加3%主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出,其增长的主要原因是新增一名人员

4行政单位医疗支出12万元,同比增长2.4万元,增加25%,主要是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出,其增长的主要原因是上年工资进行了调资

5、公务员医疗补助支出8.6万元,同比增长1.2万元,增加16%主要是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出,其增长的主要原因是上年工资进行了调资

6、其他行政单位事业医疗支出0.1万元,同比增长0万元,增加0%主要是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出,无变动

7、住房公积金支出19.2万元,同比增加2.9万元,增加15%,主要是用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出,其增长的主要原因是上年工资进行了调资

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出预算270.5元,占支出总预算95%,同比增加14.2元,增长5 %。其中:

工资福利支出预算228.7元,占基本支出总预算84%,同比增加13万元,增长6 %。主要原因上年工资进行了调资

商品和服务支出预算38.2元,占基本支出总预算14%,同比增加14.6万元,增长28 %。主要原因是新增一名人员

对个人和家庭的补助支出预算3元,占基本支出总预算1.2%,同比增加0.7万元,增长30%。主要原因是上年有调资变动

其他资本性支出预算0元,与去年对比无变动。

2.项目支出预算

项目支出14元,占支出总预算5%与去年持平,其中:工资福利支出预算0元,无此项支出故无说明。

商品和服务支出预算14万元,占项目支出预算100%与去年持平无变动

对个人和家庭的补助支出预算0万元,无此项支出故无说明。

其他资本性支出0万元,无此项支出故无说明。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,无此项支出,故无说明

(二)公务接待费2021年预算0.9万元,同比减少1.6万元,下降64%,此项经费主要用于因公接待产生的费用支出,减少的原因是根据中央八项规定减少了三公经费的支出。

(三)公务用车购置费2020年预0万元无此项支出,故无说明

(四)公务用车运行维护费2021年预算2万元,同比减少0.5万元,下降20%,此项经费主要是用于按照规定保留的公务用车维修维护费和保险费等支出,其减少的原因是根据中央八项规定减少了三公经费的支出。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

五、其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,本单位的本单位的一般公共预算284.5万元2020增加14.2万元,增长5%主要原因是去年有调资变动

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所办公用房面积共250平方米;共有机动车1辆,价值15.6万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,无其他用车;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,无新建办公用房;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,无购置的机动车。

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生计生监督所实行绩效目标管理的项目2个,为综合执法业务经费,涉及一般公共预算拨款14万元;纳入部门预算绩效评价的项目 1个,涉及一般公共预算拨款10元。


第三部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、住房保障支出:指按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

5、行政医疗单位支出:指按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2021年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。


附件:2021年部门预算信息公开表



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2021330


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关联文件:

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