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亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院2021年部门预算及“三公经费”预算公开

2021-04-06 11:19     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院
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附件1


亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开



目    录


第一部分:部门概况

  1. 单位基本情况

  2. 人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表





第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务等职责;

2.承担辖区内妇女儿童常见病防治、助产技术服务等医疗保健服务;开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务;

3.承担辖区内婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治任务的组织与实施;

4.组织实施承担辖区内妇幼重大公共卫生服务项目和妇幼基本公共卫生服务项目;

5.承担辖区内妇幼健康服务与计划生育服务的技术培训、科学研究、信息管理、技术推广、项目管理、质量监测等业务管理工作;

6.承担辖区内妇幼保健与计划生育的宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、人员培训等任务;           

7.负责辖区内妇幼健康服务相关信息采集,建立技术指导与培训下级服务机构的有效工作机制,承担下级妇幼健康服务机构的转诊;

8.完成县委、县政府和县卫生和计划生育局下达的指令性任务。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院单位共有局属单位2个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。局属非参照公务员管理差额事业单位1个。局属非参照公务员管理全额事业单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院。局属非参照公务员管理差额事业单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇女儿童医院。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院单位机关本级内设机构:医院办公室、保健部、医务科、医保科、护理部、院感科、总务科、财务科、门诊部、妇科、产科、儿科、新生儿科、药剂科、检验科、影像科、儿童保健康复中心、设备科、信息科、妇女保健和计划生育服务部,20个科室。 

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院人员编制总数为149人,其中行政编制0人,事业编制149人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数177人,其中行政在职0人,事业在职131人(含聘用人员控制数),离退休人员46人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数80人。具体情况如下: 

(一)亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院。行政编制0人,聘用人员控制数63人,财政供给单位编制内实有人员39人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员45人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数80人。 

(二)亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇女儿童医院。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员29人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。


第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1568.8万元,同比减少132.93万元,下降7.81%,其中:

1.一般公共预算拨款1147.87万元,同比减少154.31万元,下降11.85%。其中:经费拨款853.53万元,同比减少56.84万元,下降6.24%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,;提前下达资金294.33万元,同比增加294.33万元,增长100%;收入减少的主要原因是新综合楼项目的竣工导致今年收入减少。

2.政府性基金拨款0元,主要原因是无政府性基金。

3.国有资本经营收入安排0万元,主要原因是无国有资本经营收入。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金420.93万元,同比增加21.38万元,增长5.35%;收入增加的主要原因是职工的工资基数调整、社会保险缴费基数提高导致收入预算增加。

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1568.8万元,同比减少132.93万元,下降7.81%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

1)一般公共服务支出6.34元,占支出总预算0.41%,同比减少0.43元,下降6.35%。支出减少的主要原因是退休人员的增加导致一般公共服务支出工资福利支出的减少。

  1. 社会保障和就业支出136.63万元,占支出总预算8.71%,同比减少1.24万元,下降0.89%。支出减少的主要原因是职工退休增加导致社会保险支出的减少。

3)卫生健康支出1323.36万元,占支出总预算84.35%,同比减少130.33万元,下降8.96%。支出减少的主要原因是退休人员的增加及综合楼项目的竣工导致工资、社会保险的支出减少。

4)住房保障支出102.47万元,占支出总预算6.53%,同比减少0.93万元,下降0.89%。支出减少的主要原因是退休人员的增加导致住房公积金的支出减少。


按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1193.93元,占支出总预算的76.1%,同比增长13.46元,增长1.14%

    项目支出374.87元,占支出总预算的23.9%,同比减少146.4元,下降28.08 %

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1147.87万元,同比减少154.31万元,下降11.85%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

   1.妇幼保健机构623.24万元,同比减少56.91万元,减少8.36 %。减少的原因是因有职工的退休,社会保险、工资性支出的减少导致支出预算的减少。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出550.81万元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出6.35万元。用于妇幼新保健院综合楼项目建设及污水处理项目66.08万。

2.其他群众团体事务支出6.34元,同比减少0.43元,减少6.35%。支出减少的主要原因是职工的退休导致工会经费减少。

3.机关事业单位基本养老保险85.07万元,同比减少2.57元,减少2.93%。支出减少的主要原因是职工的退休导致养老保险单位部分减少支出。

4.其他公立医院支出83.6万元,同比增加76.15万元,增长1022.14%。支出增加的主要原因是该科目今年新增项目资金支出。

5.基本公共卫生服务84.76万元,同比减少12.96万元,减少13.26%。支出减少的主要原因是依据单位实际情况做分配调减 。

6.重大公共卫生服务7万元,与去年持平。

7.事业单位医疗37.22万元,同比增加4.36万元,增长13.27%。增长的主要原因是工资提高,医疗保险基数提高。

8.公务员医疗补助23.06万元,同比增加0.63万元,增长2.8%。增长的主要原因是在职与退休人员的工资提高。

9.其他行政事业单位医疗支出0.34万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。

10.住房公积金63.81万元,同比减少1.92万元,减少2.92%。增长的主要原因是职工的退休导致公积金单位部分的支出减少。

11.其它公共卫生支出133.43万元,同比减少84.47万元,减少38.76%。减少的主要原因随着新综合楼项目的竣工会导致支出减少


(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算773元,占支出总预算67.34 %,同比减少7.92元,减少1.01 %。其中:

工资福利支出预算742.77元,占基本支出总预算96.09 %,同比减少28.2万元,减少3.66%。主要是在职人员的退休导致工资支出减少。

商品和服务支出预算7.49元,占基本支出总预算0.97%,同比减少0.33万元,减少4.22%。主要是在职人员的退休导致工会经费的支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算22.74元,占基本支出总预算2.94%,同比增加20.61万元,增加967.61 %。主要是退休人员独生子女奖励今年经济分类归到其他对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出预算

项目支出374.87元,占支出总预算32.66%,同比减少146.39万元,减少28.08 %。其中:

工资福利支出预算0万元,无此项经费支出。

商品和服务支出预算83.60万元,占项目支出预算22.30 %,同比增加46.15万元,增长123.23 %。主要是经济分类划分增加了医疗服务与保障能力提升(自治区补助市县公立医院取消药品加成补偿)23万元及医疗服务与保障能力提升(中央补助市县公立医院综合改革)53.14万元。

对个人和家庭的补助支出预算225.19万元,占项目支出预算60.08%,同比减少173.65万元,减少43.53%。主要是经济分类划分调整原因。

其他资本性支出(基本建设)65万元,占项目支出预算17.34%,同比减少20万元,减少23.52 %。主要是随着新综合楼项目的竣工导致支出会相对应的减少。

资本性支出1.08万元,占项目支出预算0.28%,同比增加1.08元,增长100%。去年无此经济分类。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0万元。

3.公务用车购置费2021年预算0万元。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院事业运行经费一般公共预算0万元。

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院办公用房面积共4325.5平方米;共有机动车5辆,价值51.51万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备36台,单位价值200万元以上大型设备4台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款7万元。


第三部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   (五)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产,战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2021年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。


附件:2021年部门预算信息公开表


亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院

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