亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目    录

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分：亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2021年部门预算信息公开表

第一部分：部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局基本情况

（一）基本职能

1、贯彻执行国家关于退役军人工作的法律法规政策，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织协调指导落实。

5、组织协调指导落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织做好军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士墓、烈士陵园等管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、组织指导并监督检查全县退役军人相关法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

11、职能转变。自治县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部门战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局共有单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局，局属参照公务员管理事业单位是：亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人服务中心。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局本级内设机构：共4个职能科室。 分别是办公室(规划财务股)、思想政治和权益维护股、拥军优抚和褒扬纪念股(自治县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、安置就业创业股。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局人员编制总数为11人，其中行政编制6人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人，其中行政在职6人，事业在职5人（含聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 

（一）亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局。行政编制6人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中行政编制在职人员6人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（二）亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人服务中心。参照事业编制5人，财政供给单位编制实有数5人，其中事业编制在职人员5人。编外在职实有数0人。

第二部分：2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年部门预算总收入1031.89万元，同比减少222.24万元，下降17.72%，其中：

1.一般公共预算拨款 1031.89万元，同比减少222.24万元，下降17.72%。其中：经费拨款880.67万元，同比增加6.19万元，增长0.71 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元；提前下达资金151.22万元，同比减少228.43万元，下降60.17%；收入减少的主要原因是2020年新增退役士兵养老保险续接项目中中央及自治区提前下达资金多，随着项目完成度提升，2021年中央及自治区提前下达资金减少。

2.政府性基金拨款0万元。

3.国有资本经营收入安排0万元。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元。

5.上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2021年部门预算总支出1031.89万元，同比减少222.24万元，下降17.72%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为3类:

（1）社会保障和就业支出1007.67万元，占支出总预算97.65%，同比减少224.04万元，下降18.19 %。主要原因是2020年新增退役士兵养老保险续接项目中中央及自治区提前下达资金多，随着项目完成度提升，2021年中央及自治区提前下达资金减少。

（2）卫生健康支出11.33万元，占支出总预算1.1%，同比增加1.96万元，增长20.91%。主要原因是2021年工资调整，养老保险基数增加，单位部分养老保险及三险缴费都提升。

（3）住房保障支出12.89万元，占支出总预算1.25%，同比增加1.7万元，增长15.19 %。主要原因是2021年工资调整，住房公积金单位部分缴费也提升。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出165.68万元，占支出总预算的16.06%，同比增加14.82万元，增长9.82%。

    项目支出866.21万元，占支出总预算的83.94%，同比减少237.06万元，下降21.49%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1031.89万元，同比减少222.24万元，下降17.72%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.19万元，占支出总预算1.67％，同比增加2.27万元，增长15.21%，主要原因是2021年工资调整，养老保险基数提升，用于我单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险补助也提升。

2、在乡复员，退伍军人生活补助支出14.89万元，占支出总预算1.44％，同比减少0.10万元，下降0.68%，主要原因是2021年有退伍军人人员减少，生活补助减少。

3、义务兵优待金支出485万元，占支出总预算47％，同上年度预算一致，主要原因是2021年入伍人数不确定，按上年度人数预算，此资金用于义务兵家属优待金。

4、退役士兵安置支出151.52万元，占支出总预算14.68％，同比减少35.68万元，下降19.06%，主要原因是2021年退役士兵及安置人数减少，此资金用于退役士兵自主择业一次性经济补助金及城乡退伍义务兵安置经费。

5、军队移交政府的离退休人员安置支出12.29万元，占支出总预算1.19％，同比减少0.96万元，下降8.47%，主要原因是2020年下半年年末中央提前下达增资资金。

6、军队移交政府离退休干部管理机构支出2.44万元，占支出总预算0.24％，同比减少1.85万元，下降43.12%，主要原因是2021年中央提前下达资金减少。

7、退役士兵管理教育支出16.8万元，占支出总预算1.63％，同比增加0.28万元，增长1.69%，主要原因是2021年报名汽车驾驶证培训人数增多，此资金用于退役士兵参加技能培训费用。

8、军队转业干部安置支出8万元，占支出总预算0.77％，同上年度预算一致。此资金用于军转干部生活特殊困难补助个案救助基金项目。

9、其他退役安置支出3万元，占支出总预算0.29％，同比减少245.6万元，下降98.79%，主要原因是2020年新增退役士兵养老保险续接项目中中央及自治区提前下达资金多，随着项目完成度提升，2021年中央及自治区提前下达资金减少。

10、行政运行（退役军人管理实务）支出164.26万元，占支出总预算15.92％，同比增加27.24万元，增长19.88%，主要原因是2021年在职人员工资基数提升。其中：用于退役军人事务局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出97.53万元；用于单位日常运转发生的基本支出26.73万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的其他支出40万元。

11、拥军优属支出120.94万元，占支出总预算11.72％，同比增加17.12万元，增长16.49%，主要原因是2021年预算增加边海防战士特殊节日慰问项目。

12、行政单位医疗支出6.99万元，占支出总预算0.68％，同比增加1.4万元，增长25.04%，主要原因是2021年在职人员工资调整导致基数提升。此资金用于根据国家规定的职工基本医疗保险费。

13、公务员医疗补助支出4.3万元，占支出总预算0.42％，同比增加0.57万元，增长15.28%，主要原因是2021年在职人员工资调整导致基数提升。此资金用于公务员医疗补助费。

14、其他行政事业单位医疗支出0.04万元，占支出总预算0.01%，同上年度预算一致。此资金用于职工大病医疗费。

15、住房公积金支出12.9万元，占支出总预算1.25％，同比增加1.71万元，增长15.28%，主要原因是2021年在职人员工资调整导致基数提升。此资金用于在职人员住房公积金。

16、其他退役军人事务管理支出11.33万元，占支出总预算1.09%，同上年度预算一致。此资金用于军事活动日经费及重点优抚对象人身意外伤害综合保险项目。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算165.68万元，占支出总预算16.06 %，同比增加14.82万元，增长9.82 %。其中：

工资福利支出预算138.95万元，占基本支出总预算83.87 %，同比增加13.69万元，增长10.93  %。主要是工资调整提升。  

商品和服务支出预算26.73万元，占基本支出总预算16.13%，同比增加1.13万元，增长4.41 %。主要是工资调整提升，影响工会经费提升。

2.项目支出预算

项目支出866.21万元，占支出总预算83.94%，同比减少237.06万元，下降21.49 %。其中：  

商品和服务支出预算96.94万元，占项目支出预算11.19 %，同比增加19.95万元，增长25.91 %。主要2021年新增双拥工作项目原因。

对个人和家庭的补助支出预算749.27万元，占项目支出预算86.49%，同比减少277.01万元，下降26.99 %。主要原因是2020年新增退役士兵养老保险续接项目中中央及自治区提前下达资金多，随着项目完成度提升，2021年中央及自治区提前下达资金减少。

其他资本性支出20万元，占项目支出预算2.32%，同比增加20万元。主要是2021年新增全国示范型退役军人服务中心站建设等项目。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元，全部为公务接待费。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

2.公务接待费2021年预算1万元，同比减少1.5万元，下降60％。此项经费主要用于公务接待业务支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，我局自2019年成立以来无车辆购置。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，我局自2019年成立以来无车辆购置。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

五、其他重要事项的说明

（一）机关（事业）运行经费情况说明

2021年，亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局的机关（事业）运行经费一般公共预算26.72万元，较2020年预算增加1.12万元，增长4.38%，主要原因是工会经费提升。

（说明：机关（事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。）

（二）政府采购情况说明

2021年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

目前，亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局办公用房面积共446.06平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆 ；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）关于2021年预算绩效情况说明

2021年，亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款485万元。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件：2021年部门预算信息公开表

亚博网站网址是多少 瑶族自治县退役军人事务局（盖章）

2021年3 月 31日