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白沙镇2021年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

2021-04-06 13:00     来源:白沙镇人民政府
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第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:白沙镇2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、白沙镇人民政府及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

白沙镇政府共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。局属参照公务员管理事业单位分别是:白沙镇财政所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:无。

白沙镇政府机关本级内设机构:综合事务(行政审批)办公室、党建工作(群团组织)办公室、综合治理(综合执法)办公室、农业农村工作(乡村振兴、扶贫工作)办公室、社会事务办公室共5个职能科室。

二、人员构成情况

白沙镇人员编制总数为76人,其中行政编制25人,事业编制人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数71人,其中行政在职24人,事业在职47人(含聘用人员控制数),离退休人员16人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:

(一)白沙镇人民政府:行政编制25人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。财政供给单位编制内实有人员24人,其中行政编制在职人员23人,离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)。

(二)财政所:参公事业编制数3人,实有人员3人;

(三)白沙镇农业农村服务中心:事业编制数:12人,实有人员12人,分流待编0人,其中主任1名;退休3人;经费实行财政全额拨款。

(四)白沙镇政务服务中心(加挂党群服务中心牌子):事业编制数:5人,实有人员4人,分流待编0人,其中主任1名;退休1人;经费实行财政全额拨款。

(五)白沙镇综治中心(加挂网格化管理中心牌子):事业编制数:3人,实有人员3人,分流待编0人,其中主任1名;退休0人;经费实行财政全额拨款。

(六)白沙镇乡村建设综合服务中心(加挂综合行政执法队牌子):事业编制数:12人,实有人员11人,分流待编0人,其中队长1名;退休5人;经费实行财政全额拨款。

(七)白沙镇社会保障服务中心:事业编制数:7人,实有人员6人,分流待编0人,其中主任1名;退休1人;经费实行财政全额拨款。

(八)白沙镇乡村振兴发展中心(加挂经济发展中心、统计站牌子):事业编制数:5人,实有人员4人,分流待编0人,其中主任 1名;退休0人;经费实行财政全额拨款。

(九)白沙镇文广体旅服务中心:事业编制数:2人,实有人员2人,分流待编0人,其中主任 1名;退休1人;经费实行财政全额拨款。

(十)白沙镇退役军人服务站:事业编制数:2人,实有人员2人,分流待编0人,其中站长 1名;退休0人;经费实行财政全额拨款。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1280.67万元,同比增加432万元,增长50.9%,其中:

1.一般公共预算拨款1133.95万元,同比增加285.28万元,增长33.61%;政府性基金拨款146.72万元,增长100%。其中:经费拨款1280.67万元,同比增加432万元,增长50.9%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%;收入增加的主要原因是人员经费;按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费增加

2.政府性基金拨款146.72元,同比增加146.72万元,增长100%;主要原因是按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加0万元,增长0%。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

5.上年结余收入0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1280.67万元,同比增加432万元,增长50.9%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为7:

1)一般公共服务支出502.03万元,占支出总预算39.2%,同比增加216.53元,增长75.84%。支出增加的主要原因机构改革,新招录人员,定额公务费和人大经费增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出类科目18.07 万元,占支出总预算1.41%,同比增加0.94万元,增长5.51%;主要原因是文广站人员调动。

(3)社会保障和就业支出类科目178.83元,占支出总预算13.96%,同比增加35.85万元,增长25.07%;主要原因是机构改革各单位人员变动养老保险单位部分及民政所、社保所的定额公务费增长。

(4)卫生健康支出类科目76.19万元,占支出总预算5.95%,同比减少18.07万元,降低19.17%;主要原因是因为机构改革,各单位人员有所变动。

(5)城乡社区支出类科目146.72万元,占支出总预算11.46%,同比增加146.72万元,增长100%;主要原因是因为2020年无城乡社区支出。

(6)农林水支出类科目276.04万元,占支出总预算21.55%,同比增加93.87万元,增长51.53%;主要原因是因为机构改革,各单位人员有所变动。

(7)住房保障支出类科目82.79万元,占支出总预算6.46%,同比增加27.27万元,增长49.12 %,主要原因是因为机构改革,各单位人员有所变动。

  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1095.63万元,占支出总预算的85.55%,同比增加268.4元,增长32.45%。

    项目支出185.04万元,占支出总预算的14.45%,同比增加163.60元,增长763.05%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1280.67万元,同比增加432万元,增长50.9%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行(人大事务)3.6万元,同比增加3.6万元,增长100%。增加的原因是主要用于人大事务活动日常运转发生的支出。按规定的开支标准安排的包括办公费、水电费、培训费、差旅费等。

2.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)250.52万元,同比增加8.95万元,增长3.7%。增加的原因是主要用于人民政府为保证日常运转发生的基本支出。其中:如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费164.88万元;按规定的开支标准安排的包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费82.06万元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费3.58万元。

3.事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(政务服务中心、综治中心、综合执法队、乡村振兴)197.5万元,主要用于政务服务中心、综治中心、综合执法队、乡村振兴为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出166.5万元;按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出26.25万元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费4.74万元。原因为机构改革新成立站所主要原因为人员调动。

4.行政运行(财政事务)34.74万元,同比增加1.93万元,增长5.89%。增加的原因是主要用于财政所及为保证日常运转发生的基本支出。其中:如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费25.97万元;按规定的开支标准安排的包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费7.58万元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费1.18万元。

5.其他纪检监察事务支出1.8万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于人民政府纪检监察事务为保证日常运转发生的基本支出按规定的开支标准安排的办公费。

6.其他群众团体事务支出13.86万元,同比增加4.55万元,增长48.79%。增加的原因是主要用于人民政府其他群众团体事务为保证日常运转发生的基本支出按规定的开支标准安排的办公费。

7.群众文化17.97万元,同比增加0.84万元,增长4.92%,主要用于文广站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费等支出。
    8.其他文化和旅游支出0.1万元;同比增加0.1万元,增长100%,原因是去年无预算数,主要用于文广站为保证其他文化和旅游支出运转发生的支出

9.事业运行(人力资源和社会保障管理事务)50.81万元,同比增加0万元,增长100%,主要用于社保所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出;增长原因为机构改革及人员调动。

10.机关事业单位基本养老保险缴费110.39万元,同比增加36.36万元,增长49.12%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用。因为机构改革增长原因为人员调动。

11.  事业运行(退役军人管理事务)17.62万元,同比增加17.62万元,增长100%,主要用于退役军人服务站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出;机构改革新成立站所主要原因为人员调动。

12. 行政单位医疗17.2万元,同比增加3.75万元,增长27.88%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13. 事业单位医疗27.64万元,同比增加13.33万元,增长93.19%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。机构改革新成立站所主要原因为人员调动。

14. 公务员医疗补助30.99万元,同比增加10.02万元,增长47.46%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政单位、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15. 其他行政事业单位医疗支出0.36万元,同比增加0.08万元,增长30.88%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政单位、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16. 事业运行(农业农村)119.69万元,同比增加97.7万元,增长444.44%,主要用于农业农村为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。经费增长原因为定额公务费增加,增长原因为人员调动。。

17. 对村民委员会和村党支部的补助156.36万元,同比增加24.75万元,增长18.81%,全部是基本支出预算。主要用于各行政村的日常办公经费支出与村干部、小组长的工资支出。经费增加原因为村干部工资调整。

18.住房公积金82.79元,同比增家27.27万元,增长49.12%,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。机构改革新成立站所主要原因为人员调动。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:

1.基本支出预算

基本支出预算1095.63万元,占支出总预算 96.62 %,同比增加268.4 万元,增长32.45 %。其中:

机关工资福利支出预算453.25万元,占基本支出总预算 41.37 %,同比增加123.73万元,增长37.55%。主要是工资调整以及机构改革人员变动等原因。  

商品和服务支出预算63.14万元,占基本支出总预算5.76%,同比增加24.16万元,增长26.33%。主要是因为政府及站所的定额公务费做了调整。

对事业单位经常性补助支出预算570.5万元,占基本支出总预算 52.07%,同比增加259.53万元,增长83.46%。主要是因为做预算选择政府部门经济科目有误等原因。

对个人和家庭的补助支出预算8.72万元,占基本支出总预算 0.8%,同比减少119.19万元,下降93.18%。主要是因为做预算选择政府部门经济科目有误,与对事业单位经常性补助支出(工资福利支出)对调等原因。

2.项目支出预算

项目支出38.32万元,占支出总预算3.38%,同比增加16.88万元,增长78.73%。其中:

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。  

商品和服务支出预算26.5万元,占项目支出预算69.15%,同比增加6.68万元,增长33.7 %。主要是因为村级办公经费日常费用增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算11.82万元,占项目支出预算30.85%,同比增加10.2万元,增长629.63%。主要是精神障碍患者监护家庭的生活补助及离任村干部补助等原因。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.08万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2021年预算12.58万元,同比减少0.42万元,下降3.23%,此项经费主要用于白沙镇各单位接待上级扶贫检查、城乡清洁卫生检查、安全生产督查等支出。预算数相对上年减少的原因是严格按照上级文件精神控制公务接待的人数、次数和标准,不去高档餐馆消费,有接待尽量安排在单位食堂,避免造成浪费。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加(下降)0万元,增长(下降)0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算5.5万元,同比增加0万元,增长0%,与上年预算持平。此项经费主要用于公务车辆保险及维护等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算146.7175万元,同比增加146.7175万元,增长100%;原因是主要用于其他国有土地使用权出让安排的支出为保证日常运转发生的基本支出;按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出等。

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,白沙镇的机关(事业)运行经费一般公共预算1095.23万元,较2020年预算增加268万元,增长32.4%,主要原因是用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,白沙镇人民政府办公用房面积共2546.85平方米;共有机动车2辆,价值18.84万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,白沙镇实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款2.88万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等 以外的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、机关工资福利支出:指机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社保保险费等。

5、机关商品和服务支出:指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储务等资本性支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

                          白沙镇人民政府

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