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亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-06 17:14     来源:县法院
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第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 县人民法院基本情况

(一)基本职能

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院是国家的审判机关,依法独立公正行使审判权,对亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

(一)依法审理法律规定应由亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

(二)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院发生的法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

(三)依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法决定权和司法执行权。执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

(五)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(六)负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

(七)承办其他应由亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院负责的工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责,亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院设立9个内设机构:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。设立4个派出机构:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院富阳人民法庭、亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院古城人民法庭、亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院朝东人民法庭、亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院福利人民法庭。内设(派出)机构规格为正股级。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院人员编制总数为85人(其中单列管理供纪委派驻机构使用的编制4人),其中政法专项编制85人。实有财政供养人数110人,其中编内在职77人,离退休人员33人(其中离休1人)。编外在职35人(其中劳务派遣33人,聘用2人)。

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1864万元,同比减少146万元,下降7.2%,其中:

1.一般公共预算拨款1836万元,同比减少174万元,下降8.6%。其中:经费拨款1529万元,同比增加66万元,增长4.5%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;提前下达的资金307万,同比减少240万元。减少的主要原因是上年提前下达重点项目业务装备经费300万元,本年无该项经费。

2.政府性基金拨款28.7元,同比增加28.7万元,增长100%。增长的主要原因是增加审判法庭建设项目前期工作经费。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无变动。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金x万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无变动。

5.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无变动。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1864万元,同比减少146万元,下降7.2%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

1)一般公共服务支出17元,占支出总预算1%,同比增加2万元,增长13%增长的主要原因是工会经费增加。

2)公共安全支出1470万元,占支出总预算的79%,同比减少220元,下降13%。减少的主要原因是上年提前下达重点项目业务装备经费300万元,本年无该项经费。

3)社会保障和就业支出148万元,占支出总预算的8%,同比增加23元,增长18%。下降的主要原因是人员减少。

4)卫生健康支出97万元,占支出总预算的5%,同比增加11元,增长13%。增长的主要原因是人员工资增加导致医疗保险及医疗补助增加。

5)城乡社区支出28万元,占支出总预算的2%,同比增加28元,增长100%。增长的主要原因是增加审判法庭建设项目前期工作经费。

6)住房保障支出102万元,占支出总预算的5%,同比增加9元,增长10%。增长的主要原因是人员工资增加导致住房公积金支出增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1433元,占支出总预算的77%,同比增加31元,增长2.2%。

    项目支出431万元,占支出总预算的23%,同比减少177元,下降29%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1864万元,同比减少146万元,下降7.2%具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.其他群众团体事务支出17万元,同比增加2万元,增长13%,增长的主要原因是工会经费增加。全部用于亚博网站网址是多少 县人民法院工会的各项费用支出。

2.行政运行1163万元,同比减少327万元,下降22%,减少的原因是上年县财政将应列入“一般行政管理事务”科目和“案件审判”科目的中央转移支付资金项目经费全部列入了“行政运行”科目。其中:用于亚博网站网址是多少 县人民法院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出812万元;用于亚博网站网址是多少 县人民法院日常运转发生的基本支出34万元,包括办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、接待费、劳务费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员经费支出10万元。

3.一般行政管理事务0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)的原因是无变动

4.案件审判307万元,同比增加307万,增长100%。增长的原因是上年县财政局将应列入“案件审判”科目的提前下达的中央转移支付办案业务经费列入了“行政运行”科目。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出136万元,同比增加12万,增长10%。增加的原因是人员工资增加。

6.行政单位医疗55万元,同比增加9元,增长19%。增加的原因是人员工资增加。其中:用于基本医疗保险支出46万。

7.公务员医疗补助41万元,同比增加2元,增长5%。增加的原因是人员工资增加。

8.住房公积金102万元,同比增加9元,增长9%。增加的原因是人员工资增加。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算1433元,占支出总预算78%,同比增加31万,增长2.2%。其中:

工资福利支出预算1150元,占基本支出总预算80%,同比增加4万元,增长0.3%。主要是工资调整以及劳务派遣人员增加等原因。

商品和服务支出预算230万元,占基本支出总预算16%,同比增加10万元,增长0.6%,主要是项目预算支出稍增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算52万元,占基本支出总预算4%,同比增加16万元,增长44%。主要是离休人员经费和遗属生活补助支出及退休人员的生活补助增加。

2.项目支出预算

项目支出403元,占支出总预算22%,同比减少205万元,下降68%。其中:

商品和服务支出预算248万元,占项目支出预算62%,同比增加60万元,增长32%,主要是提前下达的中央转移支付资金增加。

对个人和家庭的补助支出预算20万元,占项目支出预算5%,同比增加8万元,增长66%,主要是增加了司法辅助人员经费。

其他资本性支出134万元,占项目支出预算33%,同比减少274元,下降67%。主要原因是上年有中央转移支付资金重点业务装备项目支出300万,本年无该项目支出。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算56万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算6万元,同比减少4万元,下降40%。此项经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置费2021年预算15万元,同比减少30万元,下降66%。此项经费主要用于购置购置执法执勤车辆。

4.公务用车运行维护费2021年预算35万元,同比增加3万元,增长9%,增长原因主要是大部分车辆老化,维修费用增加。此项经费主要用于公务用车运行等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算28万元,同比增加28万元,增长100%。

五、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 县人民法院的机关运行经费一般公共预算478万元,较2020年预算增加69万元,增长16%,主要原因是案件审判经费增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额134万元,其中:政府采购货物预算134万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 县人民法院办公用房面积共1920平方米,业务用房4520平方米;共有机动车12辆,价值201万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备20台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建业务用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元,;预算安排购置机动车1辆,购置预算15万元,购置的机动车主要用于我院案件审判和执行

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 县人民法院实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款134万元,为中央转移支付业务装备经费;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨134万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民法院        

2021年3月30日            

关联文件:

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