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亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-06 17:31     来源:亚博网站网址是多少 县司法局
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目    录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局负责贯彻落实市委关于全面依法治市和自治县党委关于全面依法治县的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。主要职责:

(1)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关部门提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(2)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关部门提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解县直部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性自治法规制定项目建议。

(3)负责起草或组织起草有关地方性自治法规草案。承办县直部门报送自治县人民政府的地方性自治法规的审查工作。承办法律、法规草案征求意见的答复工作。

(4)负责对自治县人民政府拟出台的规范性文件以及需要自治县人民政府批准的县直部门地方性自治法规的合法性审查。承办政府法律事务工作。

(5)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县直部门和乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

(6)承办向自治县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向市申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(7)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(8)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(9)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(10)负责自治县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办自治县涉港澳台法律事务。

(11)负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(12)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

(13)负责全县土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的组织协调、督促指导工作,并负责自治县人民政府依法交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

(14)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局共有局属单位16个。其中行政单位13个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局及12个乡镇司法所,局属参照公务员管理事业单位是:法律援助中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:公证处、调处办。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局局机关本级内设机构:办公室、法规股、行政复议与应诉股、社区矫正与安置帮教股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股及县委依法治县办秘书股共8个职能科室。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局人员编制总数为60人,其中行政编制44人,事业编制14人,临时调剂后勤编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数58人,其中行政在职47人,事业在职10人(含聘用人员控制数),离退休人员25人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数29人。具体情况如下:

(一)亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局及乡镇司法所。行政编制44人,临时调剂后勤编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员49人,其中行政编制在职人员47人,离退休人员24人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数28人。

(二)法律援助中心。参公编制数5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公编制在职人员2人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人),编外在职实有人数1人。

(三)公证处。事业编制数3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人。编外在职实有人数0人。

(四)调处办。事业编制数6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员0人。编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1321.00万元,同比增加20万元,增长1.54%,其中:

1.一般公共预算拨款1321.00万元,同比增加20万元,增长1.54%。其中:经费拨款1321.00万元,同比增加20万元,增长1.54%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%;收入增加(减少)的主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金拨款0元,同比增加0万元,增长0%。与上年持平。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加0万元,增长0%。与上年持平。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。与上年持平。

5.上年结余收入0万元,与上年相同。与上年持平。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1321.00万元,同比增加20万元,增长1.54%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为五类:

(1)公共安全支出1061.82元,占支出总预算80.38%,同比减少14.93元,下降1.39%。支出减少的主要原因是2020年上级有重点项目资金配备,2021年没有。

(2)一般公共服务支出12.48万元,占支出总预算0.94%,同比增加1.57万元,增长14.39%。支出增加的主要原因是人员工资较上年同期增长。

(3)社会保障和就业支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出99.85万元,占支出总预算7.56%,同比增加12.55万元,增长14.38%。支出增长原因是单位职工养老基数普遍增长。

(4)卫生健康支出71.96万元,占支出总预算5.45%,同比增加11.52万元,增长19.06%。支出增长原因是单位职工医疗基数普遍增长。

(5)住房保障支出,住房公积金支出74.88万元,占支出总预算5.67%,同比增加9.41万元,增长14.37%。支出增长原因是人员工资增长。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1035.34元,占支出总预算的78.38%,同比增加63.01元,增长6.48%。

    项目支出285.66元,占支出总预算的21.62%,同比减少42.89元,下降13.05%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1321万元,同比增加20万元,增长1.54%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行776.17万元,同比增加27.96万元,增长3.74%。增加的原因是人员经费较去年有所增长。其中:用于亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局及二层机构根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出415.02万元;用于亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局及二层机构日常运转发生的基本支出87万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于离退休人员生活补助及公用经费支出10.63万元。用于改革前获得荣誉改革后退休人员经费1.28万元,包括退休人员独生子女补贴和劳模补贴;用于调资等补发工资13.92万元;用于支付残疾人就业保障金9.36万元;用于工伤保险、失业保险支出2.46万元;用于伙食补助11.6万元;用于事业单位人员奖励性绩效工资5.33万元;用于劳务派遣工资83.04万元;用于年终绩效奖69.6万元;用于年终一次性奖金15.80万元;用于遗属生活补助3.85万元;用于公务交通补贴40.92万元;用于公务经费6.36万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出99.85万元,同比增加12.55万元,增长14.38%。增长的原因是单位职工养老基数普遍上涨。其中:用于机关事业单位养老保险缴费99.85万元。

3.行政单位医疗40.56万元,同比增加7.82万元,增长23.89%。增长的原因是单位职工医疗基数普遍上涨。其中:用于基本医疗保险缴费40.56万元。

4.其他行政事业单位医疗支出0.33万元,同比增加0万元,增长0%。其中:用于大病统筹支出0.33万元。

5.公务员医疗补助31.06万元,同比增加3.69万元,增长13.48%。增长的原因是单位职工医疗基数普遍上涨。其中:用于公务员医疗补助缴费31.06万元。

6.住房公积金74.89万元,同比增长9.42万元,增长14.39%。增加的主要原因是干部职工工资水平有所提升,而且2021年年终绩效预算高于2020年年终绩效预算。其中:用于在职工资住房公积金74.89万元。

7.其他群众团体事务支出12.48万元,同比增加1.57万元,增长14.39%。增长主要原因是干部职工基本工资水平提高。其中:用于工会经费12.48万元。

8.普法宣传20万元,同比减少6.04万元,同比下降23.20%。减少的主要原因是功能科目调整。其中:用于法制建设专项经费20万元。

9.公共法律服务48.1万元,同比增长48.1万元,增长100%。增长的原因是此功能科目为今年新增功能科目。其中:用于行政复议及应诉经费21.5万元;上级转移支付2021年一村(社区)一法律顾问奖补资金8万元;县级村(社区)法律顾问资金18.6万元。

10.基层司法业务74.25万元,同比增加26.25万元,同比增长54.69%。增长的主要原因是上级转移支付资金增加。其中:上级转移支付办案业务费73万元;人民调解补助经费1.25万元。

11.其他司法支出0.5万元。同比减少40万元,下降98.77%。减少的主要原因是科目调整,今年将法律顾问经费和聘请法律顾问助理经费、行政复议及应诉经费放入律师管理科目,将扫黑除恶放入其他司法支出。其中:扫黑除恶经费0.5万元。

12.社区矫正1万元,同比增加1万元,增长100%。增加的主要原因是今年将社区矫正列入县级财政预算。其中:社区矫正工作经费1万元。

13.一般行政管理事务42万元,同比减少144万元,下降77.42%。减少的原因是2020年有上级转移支付重点业务装备款,用于智慧司法项目建设。其中:上级转移支付业务装备费38万元;县调处办办案业务费4万元。

14.律师管理99.81万元,同比增加99.81万元,增长100%。增加的主要原因是新设置科目,将法律顾问经费和聘请法律顾问助理经费和政府应诉案件诉讼代理费放入其中。其中:用于法律顾问经费和聘请法律顾问助理经费24万元;政府应诉案件诉讼代理费75.81万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为四类:

1.基本支出预算

基本支出预算1035.34元,占支出总预算78.38%,同比增加63.01万元,增长6.48%。其中:

工资福利支出预算872.82元,占基本支出总预算84.30%,同比增加46.37万元,增长5.61%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算147.39元,占基本支出总预算14.24%,同比增加15.22万元,增长11.52%。主要业务量增多增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算15.13元,占基本支出总预算1.46%,同比增加1.43万元,增长10.44%。主要是遗属补助调整增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加0元,增长0%。无变化。

2.项目支出预算

项目支出 285.66元,占支出总预算21.62%,同比减少42.88万元,下降13.05%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。无变化。 

商品和服务支出预算285.66万元,占项目支出预算100%,同比减少42.88万元,下降13.05%。主要原因是2020年有上级转移支付重点业务装备经费而2021年没有。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。无变化。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。无变化。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算19万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2021年预算9.5万元,同比减少0.5万元,下降5%。此项经费主要用于上级部门领导调研、指导工作等公务活动以及附近县(区)的兄弟单位参观交流学习来访,执行公务,调解纠纷矛盾,对社区矫正人员交叉检查等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算4万元,同比增加4.5万元,增长112.5%,增长的主要原因是2020年公务用车维护费有5万元列入上级转移支付资金中,未在年初预算中体现。此项经费主要用于下乡调解纠纷、执行公务、公证调查、社区矫正人员社会调查等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费、年审费等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局的机关运行经费一般公共预算147.39万元,较2020年预算增加15.22万元,增长11.52%,主要原因是为提高司法行政工作满意度,工作业务量增加,办公耗材、公车维护等费用增加。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额38万元,其中:政府采购货物预算38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局办公用房面积共5467平方米;共有机动车3辆,价值40.63万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款24万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)工资福利支出:指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出。

(四)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出,不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(五)对个人和家庭的补助支出:指单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

亚博网站网址是多少 瑶族自治县司法局

2021年3月30日


关联文件:

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