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亚博网站网址是多少 瑶族自治县城市管理综合执法局2021年部门预算安排及“三公”经费 预算信息公开

2021-04-06 17:52     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府
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目    录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:县城市管理综合执法局2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县城市管理综合执法局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

认真贯彻落实有关城市市容和环境卫生、市政公用事业管理、园林绿化管理、公共照明管理、燃气管理以及城市管理行政执法等方面的方针、政策和法规;承担市政、城市监察、园林绿化、公共照明、环境卫生管理方面的职能。根据亚博网站网址是多少 县的实际情况,制订相关的政策、办法,实行行业管理,促进亚博网站网址是多少经济社会全面协调发展。依据《城建监察规定》和《广西壮族自治区城市建设监察暂行办法》的规定,实施城市市容和环境卫生方面的监察。根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法>》及有关法律、法规和规章的规定,负责县城道路、排水等市政设施的养护、维修管理工作。依据《城市道路照明设施管理规定》及有关法律、法规,规章的规定,负责县城道路照明设施的建设、维护和管理工作。制定县城市容和环境卫生管理规划,贯彻落实环境卫生门前“三包”责任制,对破坏环卫设施和污染环境的行为进行教育和处罚。负责组织、指导、协调、检查、考核全县市容环境卫生的行政许可工作。负责县城市容和环境卫生专项经费的计划、使用、管理及内部审计监督。为亚博网站网址是多少依法、按时、有序推进征地拆迁工作,确保各重点项目的顺利开展,对国家建设用地的征地拆迁工作进行组织、协调和指导。承办县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

县城市管理综合执法局共有局属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是县城市管理综合执法局。

县城市管理综合执法局机关本级内设机构:办公室、政策法规股、城市管理股、财务股、征地拆迁办,共5个职能科室。

二、人员构成情况

县城市管理综合执法局人员编制总数为39人,其中行政编制7人,事业编制32人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数44人,其中行政在职7人,事业在职32人(含聘用人员控制数),离退休人员5人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:

县城市管理综合执法局。行政编制7人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员44人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员5人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入3768.19万元,同比增加2165.33万元,增长135.09%,其中:

1.一般公共预算拨款3168.19万元,同比增加1565.33万元,增长97.66%。其中:经费拨款3168.19万元,增加1565.33万元,增长97.66%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是本年项目增加。

2.政府性基金拨款600元,同比增加600万元,增长100%;收入增加的主要原因是上年年初预算没有该项拨款收入。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是没有国有资本经营收入安排

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是没有未纳入预算管理的其他收入安排

5.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出3768.19万元,同比增加2165.33万元,增长135.09%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为6:

(1)一般公共服务支出7.2元,占支出总预算0.19%,同比增加1.3元,增长22.04%。支出增加的主要原因是该项支出为工会经费,随着每年五险基数的变动而变动。

(2)文化旅游体育与传媒支出3.67元,占支出总预算0.1%,同比增加3.67元,增长100%。支出增加的主要原因是本年新增该项目。

(3)社会保障和就业支出57.6元,占支出总预算1.53%,同比增加10.4元,增长22.04%。支出增加的主要原因是人员增加及养老保险的计算基数变高。

(4)卫生健康支出39.04元,占支出总预算1.04%,同比增加8.38元,增长27.35%。支出增长的主要原因是人员增加及各项保险的计算基数变高。

(5)城乡社区支出3617.49元,占支出总预算96%,同比增加2133.77元,增长143.81%。支出增加主要原因是本年项目增加。

(6)住房保障支出43.2元,占支出总预算1.14%,同比增加7.8元,增加22.04%。支出增加的主要原因是增加了预发2021年绩效考评考评奖金的公积金部分。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出726.87元,占支出总预算的19.29%,同比增加42.26元,增长6.17%。

    项目支出3041.32元,占支出总预算的80.71%,同比增加2123.07元,增长231.21%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出3768.19万元,同比增加2165.33万元,增长135.09%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行579.83万元,同比减少18.15万元,下降3.03%。减少的原因是项目支出增加以及今年将年终绩效奖金列入预算批复。其中:用于县城市管理综合执法局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出501.47万元;用于县城市管理综合执法局日常运转发生的基本支出70.62万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于保障残疾人权益而缴纳的残疾人就业保障金5.4万元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出2.34万元。(具体用途由单位根据实际情况填写)

2.其他群众团体事务支出7.2万元,同比增加1.3万元,增长22.02 %;增加的原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费支出7.2万元。

3.行政单位医疗23.4万元,同比增加5.7万元,增长32.21%。增加的原因是单位新招录人员。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工社保基数的一定比例计缴的医疗保险支出23.4万元。

4.公务员医疗补助15.46万元,同比增加2.67万元,增长20.91%。增加的原因是单位新招录人员及退休人员工资清算提高金额导致基数提高。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职及退休职工社保基数的一定比例计缴的公务员医疗补助支出15.46万元。

5.其他行政事业单位医疗支出0.17万元,同比增加0.01万元,增长6.25%。增加的原因是单位新招录人员。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工社保基数的一定比例计缴的大病统筹支出0.17万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6万元,同比增加10.4万元,增加22.04%。增加的原因是人员增加及养老保险的计算基数变高。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工养老保险基数的一定比例计缴的养老保险支出57.6万元。

7.城管执法支出67.32万元,同比减少33.5万元,下降33.23%。减少的原因是今年协管员执法制式服装购置支出从城管执法科目列入小城镇基础设施建设科目。其中:用于执法车辆租赁及维护支出20万元、执法人员加班费及日常经费支出47.32万元。

8.小城镇基础设施建设支出1138.19万元,同比增加358.43万元,增长45.97%。增加的原因是本年项目增加。其中:用于2021年城区市政维护工程支出177.32万元、历年项目支出938.19万元、执法制式服装购置支出22.68万元。

9.其他城乡社区公共设施支出1232.15万元,同比增加1226.99万元,增长23778.87%。增加的原因是上年将大部分项目支出都计入小城镇基础设施建设科目。其中:用于拆除违法用地、违法建筑工程经费支出38万元;历年项目支出274.15万元;数字化城市管理信息系统项目支出600万元;县城路灯、夜景亮化维护工程支出120万元;县城路灯及亮化工程电费支出200万元。

10.住房公积金43.2万元,同比增加7.8元,增加22.04%增加的原因是增加了预发2021年绩效考评考评奖金的公积金部分。其中:用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出43.2万元。

11.其他文化和旅游支出3.67万元,同比增加3.67元,增长0%。增加的主要原因是本年新增该项目。其中:用于支付2020年脐橙节、盘王节、旅游节“三节”期间环境整治及绿化未支部分金额3.67万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算726.87元,占支出总预算19.29%,同比增加42.26元,增长6.17%。其中:

工资福利支出预算646.7元,占基本支出总预算88.97%,同比增加36.54万元,增长5.99%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算77.94元,占基本支出总预算10.72%,同比增加5.72万元,增长7.91%。主要是正常工资增长导致相应基数增加,换算出的工会经费增加;职级并行后的公务员交通补贴增加。

对个人和家庭的补助支出预算2.21元,占基本支出总预算0.31%,同比增加0万元,增长0%

2.项目支出预算

项目支出2441.33元,占支出总预算77.06%,同比增加1523.07万元,增长165.86%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是无此项预算。 

商品和服务支出预算93.67万元,占项目支出预算3.84%,同比减少33.33万元,下降26.24%。主要是调整了部分项目部门经济科目,导致该项科目支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是无此项预算。

资本性支出2347.66万元,占项目支出预算96.16%,同比增加1556.4万元,增长196.7%。主要是本年项目增加。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算3万元,同比减少0.5万元,下降14.28%。此项经费主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少11.5万元,下降100%原因是今年无需购置车辆

4.公务用车运行维护费2021年预算3万元,同比增加3万元,增长100%,增加原因是上年新购入一辆执法公务用车,因此本年产生相应的公务用车运行维护费用。此项经费主要用于执法公务用车日常的维护费等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算600万元,增加600万元,增长100%

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,县城市管理综合执法局的机关运行经费一般公共预算77.94万元,较2020年预算增加5.72万元,增长7.91%。主要是正常工资增长导致相应基数增加,换算出的工会经费增加;职级并行后的公务员交通补贴增加。(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,县城市管理综合执法局办公用房面积共863.6平方米;共有机动车1辆,价值8.99万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,县城市管理综合执法局实行绩效目标管理的项目4个,涉及公共财政预算拨款2000万元

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1. 财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 住房保障支出:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 卫生健康支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

亚博网站网址是多少 瑶族自治县城市管理综合执法局(盖章)

   2021年03月31日


关联文件:

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