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亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站2021年部门预算安排及“三公经费预算信息公开

2021-04-06 18:01     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府
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目    录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县环境卫生管理站基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法规和规范性文件。

2.负责开展全县环境卫生宣传工作,组织开展环境卫生竞赛活动。

3.负责县主城区环境卫生设施建设、管理、运营与维护。

4.负责县主城区环境卫生作业、管理与监督,为维护城市环境卫生提供管理保障。

5.承办亚博网站网址是多少 县城管局和上级部门交办的其它事项。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。上级主管行政单位是亚博网站网址是多少 县城市综合执法管理局。

亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站本级内设机构:办公室、财务股、生产股、收费股共4个职能科室。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站人员编制总数为46人,其中行政编制0人,事业编制46人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数96人,其中行政在职0人,事业在职41人(含聘用人员控制数),离退休人员55人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。具体情况如下:

(一)亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员96人,其中行政编制在职人员0人,事业在职人员41人,离退休人员55人(其中享受离休待遇0人)。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入2162.92万元,同比增加17.83万元,增长0.83%,其中:

1.一般公共预算拨款1802.92万元,同比增加17.83万元,增长0.99%。其中:经费拨款1802.92万元,同比增加17.83万元,增长0.99%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是从业人员工资正常晋升及城市扩大运营经费增加。

2.政府性基金拨款360元,收入与上年持平。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%收入与上年持平。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%收入与上年持平。

5.上年结余收入0万元,同比与上年持平。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出2162.92万元,同比增加17.83万元,增长0.83%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为6类:

(1)一般公共服务支出7元,占支出总预算0.32%,同比增加1.64元,增长30.60%。支出增加的主要原因是工会经费支出增加。

(2)社会保障和就业支出56.06万元,占支出总预算2.59%,同比增加13.12元,增长30.56%。支出增加的主要原因是缴费职工人数增加。

(3)卫生健康支出45.62万元,占支出总预算2.11%,同比增加10.23元,增长28.91%。支出增加的主要原因是缴费职工人数增加。

(4)城乡社区支出2011.70万元,占支出总预算93.01%,同比减少17.51元,下降0.86%。支出减少的主要原因是项目经费减少。

(5)住房保障支出42.04万元,占支出总预算1.94%,同比增加9.84元,增长30.56%。支出增加的主要原因是缴费职工人数增加。

(6)商业服务业等支出0.5万元,占支出总预算0.02%,同比增加0.5万元,增长100%。支出增加的主要原因是农村电商扶贫现场会活动经费增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出513.19元,占支出总预算的23.73%,同比增加79.65元,增长18.37%。

    项目支出1649.73元,占支出总预算的76.27%,同比减少61.82元,下降3.61%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1802.92万元,同比增加17.83万元,增长0.99%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.城乡社区环境卫生支出1651.70万元,同比减少17.51万元,下降1.05%。减少的原因是项目经费减少。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出295.45万元;用于本单位日常运转发生的基本支出41万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出26.02万元。用于本单位县城环境卫生劳务政府购买服务、县无害化垃圾填埋场运营、垃圾填埋场渗滤液应急处置、在线监测设备维护等项目支出1289.23万元,包括环卫工人工资社保、垃圾清运车辆、中转站、垃圾填埋场的维修(护)费、专用材料费、燃油费、保险费等经费支出

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出56.05万元,同比增加13.12元,增长30.56%。支出增加的主要原因是缴费职工人数增加。其中:主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗22.77万元,同比增加6.67元,增长41.43 %。增加的原因是本年度职工人数增加。其中:主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.公务员医疗补助22.47万元,同比增加3.53元,增长18.64 %。增加的原因是缴费职工人数的增加。其中:主要用于根据自治区统一规定,按事业单位在职与退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助经费。

5.其他行政事业单位医疗支出0.35万元,同比减少0万元,下降0%,与上年持平。其中:主要用于是按照国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的大额医疗保险缴费。

6.住房公积金32.19 万元,同比减少1.29元,下降3.85%。支出减少的主要原因是缴费职工人数减少。其中:主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

7、其他群众团体事务支出5.37万元,同比减少同比减少9.76元,下降74.33%。支出减少的主要原因是聘用环卫工人工会经费减少。其中:主要用于按照国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。

8.商业服务为等支出0.5万元,同比增加0.5万元,增长100%。支出增加的主要原因是农村电商扶贫现场会活动经费增加。其中:主要用于农村电商扶贫现场会活动的环境卫生维护费。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

1.基本支出预算

基本支出预算513.19元,占支出总预算23.73%,同比增加79.65元,增长18.37%。其中:

工资福利支出预算439.15元,占基本支出总预算20.30%,同比增加70.57x万元,增长19.15%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算49.38元,占基本支出总预算2.28%,同比增加7.69万元,增长18.45%。主要日常办公经费等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算24.66元,占基本支出总预算1.14%,同比增加1.39万元,增长5.97%。主要是新增退休人员等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%。与上年持平。

2.项目支出预算

项目支出1289.73元,占支出总预算59.63%,同比减少61.82万元,下降4.57%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少0万元,增长(下降)0%。主要是与上年持平。 

商品和服务支出预算1269.73万元,占项目支出预算98.45%,同比增加308.18万元,增长32.05%。主要增加项目等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年持平。

其他资本性支出20万元,占项目支出预算1.55%,同比减少370万元,下降94.87%。主要是项目减少等原因。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算1万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与上年持平。此项经费主要用于按照有关公务接待管理规定予以接待等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与上年持平。没有公务用车购置预算。

4.公务用车运行维护费2021年预算4万元,同比减少1万元,下降20%。此项经费主要用于公务用车维修、加油、保险费等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算360万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%与上年持平其中:基本支出0万元;项目支出360万元,主要用于县污水处理厂污水处理费支出。

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站的机关(事业)运行经费一般公共预算41万元,较2020年预算增加2万元,增长5.12%,主要原因是人员增加。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站办公用房面积共120平方米;共有机动车22辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车19辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站实行绩效目标管理的项目3个,涉及公共财政预算拨款1261.23万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、社保费等人员经费和水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)政府性基金预算支出:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算支出,是体系的重要组成部分。

(五)城乡社区环境卫生支出:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:亚博网站网址是多少 县环境卫生管理站2021年部门预算信息公开表

亚博网站网址是多少 瑶族自治县环境卫生管理站(盖章)

2021年3月29日


关联文件:

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