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亚博网站网址是多少 县园林管理所2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-06 18:03     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府
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目    录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 县园林管理所2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 县园林管理所事业单位基本情况

(一)基本职能

亚博网站网址是多少 瑶族自治县园林管理所是财政全额拨款补助的事业单位,主要职责:认真贯彻落实县委、政府和上级主管部门分配的园林绿化施工、管理工作、园林绿化行政执法管理等各项工作。为城市园林绿化提供设计服务、管理园林绿地、美化城市环境。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 县园林管理所是财政全额拨款的事业单位。内设办公室、财务室、园林管护组、园林监察组。

二、人员构成情况

园林管理所单位人员编制总数为14人,其中行政编制0人,事业编制14人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数12人,其中行政在职0人,事业在职12人(含聘用人员控制数),离退休人员26人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:

(一)亚博网站网址是多少 园林管理所单位。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员26人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入331.28万元,同比增加16.28万元,增长5.17%,其中:

1.一般公共预算拨款 331.28万元,同比增加16.28万元,增长5.17%。其中:经费拨款331.28万元,同比增加16.28万元,增长5.17%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是①工资调资②新增红火白蚁防治项目经费③新增退休人员一人生活补助

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出331.28万元,同比增加16.12万元,增长5.12%,其中:

按支出功能分类科目划分(按功能分类类级科目列示),共分为5:

(1)一般公共服务支出(其他群众团体事务支出)2元,占支出总预算0.6%,同比增加0.16元,增长8.69%。支出增加的主要原因是人员增加,工资调增。

(2)社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)16.67万元,占支出总预算5.03%,同比增加1.94元,增长13.17 %。支出增加的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(3)卫生健康支出15.34万元其中(行政单位医疗)6.77万元(公务员医疗补助)8.42万元(其他行政事业单位医疗支出)0.15万元占支出总预算4.63%,同比增加2.06元,增长15.51%。支出增加的主要原因缴费基数增加

(4)城乡社区支出284.69万元(城乡社区环境卫生)284.69万元。占支出总预算86%,同比增加10.43元,增长3.80%。支出增加的主要原因是增加了项目红火蚁、白蚁防治经费,人员增加、绩效奖金、工资调增增加。

(5)住房保障支出(住房公积金)12.5万元。占支出总预算3.77%,同比增加1.45元,增长13.12%。支出增加的主要原因人员增加、工资增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出160.28元,占支出总预算的48.38%,同比增加6.12元,增长3.97%。

    项目支出171元,占支出总预算的51.62%,同比增加10元,增长6.21%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出331.28万元,同比增加16.12万元,增长5.12%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.一般公共服务支出2.08万元,同比增加0.24万元,增长13.04%。增加的原因是人员增加,工资调增。其中:用于其他群众团体事务经费支出2.08万元。

2.社会保障和就业支出16.67万元,同比增加1.94万元,增长13.17%。增加的原因是缴费基数增加。其中:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元。

3.卫生健康支出15.34万元,同比增加2.06万元,增长15.51%。增加的原因是社保缴费基数上调。其中:用于公务员医疗补助6.77万元;行政单位医疗补助8.42万元;其他行政事业单位医疗支出2.44万元。

4.住房保障支出12.5万元。同比增长1.45元,增长13.12%。支出增加的主要原因调资引起的公积金上调。其中:用于住房公积金12.5万元。

5.城乡社区支出284.69万元。同比增长10.43万元,增长3.8%。支出增加的原因是增加了项目红火蚁、白蚁防治经费,人员增加、绩效奖金、工资调增增加。其中:用于城乡社区环境卫生284.69万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 160.28元,占支出总预算48.38%,同比增加6.12万元,增长3.97%。其中:

工资福利支出预算131.75元,占基本支出总预算82.2%,同比增加4.14万元,增长3.24%。主要是工资调整等原因。 

商品和服务支出预算14.73元,占基本支出总预算9.19%,同比增加0.26万元,增长1.79%。主要退休人员的增加原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算13.8元,占基本支出总预算8.61%,同比增加1.72万元,增长14.24%。主要是退休人员的增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%

2.项目支出预算

项目支出171元,占支出总预算51.62%,同比增加10万元,增长6.21%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

商品和服务支出预算171万元,占项目支出预算100%,同比增加10万元,增长6.21%。主要新增红火白蚁防治项目经费

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元(全口径),全部为因公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算0.8万元,同比减少0.2万元,下降20%。此项经费主要用于公务用车保险、年检、修理、燃料等支出。下降的主要原因是车辆的减少,费用降低。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 县园林管理所的机关(事业)运行经费一般公共预算0万元,较2020年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是我单位不属于机关单位和参照公务员法管理的事业单位。我单位是财政全额拨款公益一类事业单位。。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额111万元,其中:政府采购货物预算111万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 县园林管理所办公用房面积共130平方米;共有机动车4辆,价值33.07万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车0辆,单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元, 预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 县园林管理所实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款80万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨80万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出科目名词解释

一、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、委托业务费:指事业单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

五、社会保险基金支出:反映政府社会保险基金的各项支出。特别说明:在将社会保险基金包括在内统计政府支出时,应将财政对社会保险基金的补助以及由财政承担的社会保险缴款予以扣除,以免重复计算。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

     亚博网站网址是多少 瑶族自治县园林管理所(盖章)

    2021年03月26日


关联文件:

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