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亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院2021年部门预算及“三公经费”预算公开

2021-04-07 08:49     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院
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目    录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院基本情况

(一)基本职能

亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院,是一所集中医民族医疗、教学、科研、预防、急救、康复为一体的国有综合性医院。医院主要从事开展医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作,承担医疗救治和突发公共事件应急救治职能,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院共有局属单位1个。其中事业单位1个,属于差额拨款事业单位。 

亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院机关本级内设机构:急诊、内、外、妇,针灸推拿科,壮医专科,瑶医科,口腔科,五官科,医院设有放射科、检验科、B超室、心电图室、供应室、胃镜室、医技科室。共17个职能科室。 

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院人员编制总数为153人,其中行政编制0人,事业编制153人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数153人,其中行政在职0人,事业在职153人(含聘用人员控制数),离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数160人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1581.76万元,同比增加163.98万元,增长11.57%,其中:

1.一般公共预算拨款 1004.09万元,同比增加123.76万元,增长14%。其中:经费拨款710.82万元,同比减少68.58万元,下降8.8%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2.政府性基金拨款12.4万元,同比增加12.4万元,增加的原因是医院新增征地搬迁项目,用于征地拆迁补偿支出。

3.国有资本经营收入安排0万元。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元。

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1581.76万元,同比增加163.98万元,增长11.57%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

(1)社会保障和就业科目支出134.07万元,占支出总预算8.48%,同比增加4.97万元,增长3.85%。支出增加的主要原因是工资调整,保险基数增加。

(2)卫生健康科目支出1334.74万元,占支出总预算84.38%,同比增加142.9万元,增长11.99%。支出增加的主要原因是本年度预算安排提前下达自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

(3)住房保障科目支出100.55万元,占支出总预算5.62%,同比增加3.72万元,增长3.84%。支出增加的主要原因是工资调整,公积金基数增加。

(4)城乡社区支出12.4万元,占支出总预算0.78%,同比增加12.4万元,增加的原因是医院新增征地搬迁项目,用于征地拆迁补偿支出。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1102.03万元,占支出总预算的69.67%,同比增加43.09万元,增长4.07%。

    项目支出479.73万元,占支出总预算的26.79%,同比增加120.89万元,增长33.69 %。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1004.09万元,同比增加123.76万元,增长14.06%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.中医(民族)医院545.50万元,同比减少73.71万元,下降11.9 %。减少的原因是20年度预算安排一台四维彩超款,本年度未做此预算。其中:用于亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出430.5万元;用于本单位日常运转发生的基本支出125万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.中医(民族医)药专项243.56万元,同比增加243.56万元。增加的原因是本年度预算安排医疗服务与保障能力提升补助资金,为提前下达资金。用于民族医医院中医诊疗设备购置及中医适宜技术培训等。

3.其他公立医院支出108.77万元,同比减少0.07万元,下降0.06%。减少的原因是提前下达资金减少。其中:用于医疗服务与保障能力建设。

4.住房公积金支出40.22万元,同比增加1.53万元,增长3.95%。增加的原因是工资调增,用于职工住房公积金费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.63万元,同比增加2.04万元,增长3.95%。增加的原因是工资调增,保险基数增加。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算524.35万元,占支出总预算52.22%,同比增加2.86万元,增长0.55%。其中:

工资福利支出预算524.35万元,占基本支出总预算 100 %,同比增加2.86万元,增长0.55 %。主要是工资调整以及人员增加等。 

商品和服务支出预算0万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

2.项目支出预算

项目支出479.73万元,占支出总预算47.78%,同比增加120.89万元,增长33.69 %。其中:

工资福利支出预算0万元。 

商品和服务支出预算479.73万元,占项目支出预算100 %,同比增加120.89万元,增长33.69 %。主要是本年度预算安排医疗服务与保障能力提升补助资金增加,为提前下达资金。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出 0万元。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算12.4万元,同比增加12.4万元,增加的主要原因是新增拆迁补偿费,用于民族医院整体搬迁项目征地补偿支出。

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院事业运行经费一般公共预算524.35万元,较2020年预算增加165.51万元,增长46.12%,主要原因是本单位为保证日常运转发生的支出和设备采购。

(说明:事业运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院办公用房面积共4896.5平方米;共有机动车3辆,价值41.96万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车0辆。单位价值20万元至200万元大型设备69台,单位价值200万元以上大型设备7台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元。预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款110万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金拨款收入:是指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、未纳入财政专户管理的事业收入:未纳入财政预算管理的,不用交税的收入。

5、其他收入:指除上述以外的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

3、对个人和家庭的补助支出:指政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、助学金和其他未包括在上述科目的对个人和家庭补助支出等。

4、商品和服务支出:购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、其他支出:指除上述以外的收入。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院(盖章)

2021年 4 月 2 日


关联文件:

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