目    录

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分：福利镇2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2021年部门预算信息公开表

第一部分：部门概况

一、福利镇人民政府及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员；

9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作；

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

福利镇政府隶属于亚博网站网址是多少 瑶族自治县的一级乡镇行政机构，驻香草坪社区。按照有关法律、章程和规定设置镇党委、镇人大、镇人民政府、镇纪委、镇人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构，参照公务员管理事业单位分别是：福利镇财政所。非参照公务员管理全额事业单位分别是：福利镇农业农村服务中心、福利镇政务服务中心、福利镇综治中心、福利镇综合执法队、福利镇社会保障服务中心、福利镇乡村振兴发展中心、福利镇文广体旅服务中心、福利镇退役军人服务站。 

二、人员构成情况

福利镇人员编制总数为83人，其中行政编制29人，机关后勤编制2人，参公事业编制3人，事业编制49人，离退休人员30人（其中享受离休待遇0人）。实有财政供养人数74人，其中行政在职27人，参公事业在职3人，机关后勤编在职1人，事业在职46人（含聘用人员控制数），编外在职实有人数0人。具体情况如下：

（一）福利镇人民政府。行政编制29人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人，财政供给单位编制内实有人员28人，其中行政编制在职人员27人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人；离退休人员7人（其中享受离休待遇0人），编外在职实有人数0人。 

（二）福利镇财政所。参照公务员管理事业单位编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中参公事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（三）福利镇农业农村服务中心。事业编制14人，财政供给单位编制内实有人员14人，其中事业编制在职人员14人，离退休人员12人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（四）福利镇政务服务中心。事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（五）福利镇综治中心。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（六）福利镇综合执法队。事业编制13人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中事业编制在职人员12人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（七）福利镇社会保障服务中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员5人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（八）福利镇乡村振兴发展中心。事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（九）福利镇文广体旅服务中心。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十）福利镇退役军人服务站。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年部门预算总收入1501.70万元，同比增加405.42万元，增长36.98%，其中：

1.一般公共预算拨款1431.70万元，同比增加335.42万元，增长30.60%。其中：经费拨款1431.70万元，同比增加335.42万元，增长30.60 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加的主要原因是人员增加，2021年福利镇实有财政供养人数74人，比去年增加6人。

2.政府性基金拨款70万元，同比增加70万元，增长100 %；收入增加的主要原因是2020年部门预算无政府性基金拨款。

3.国有资本经营收入安排0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2021年部门预算总支出1501.70万元，同比增加405.42万元，增长36.98%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为七类:

（1）一般公共服务支出567.96万元，占支出总预算37.82%，同比增加46.79万元，增长8.98%。支出增加的主要原因是人员增加，办公经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.22万元，占支出总预算2.48%，同比增加0.16万元，增长0.44%。支出增加的主要原因是职工工资上调，经费支出对应增加。

（3）社会保障和就业支出183.78万元，占支出总预算12.24%，同比减少32.72万元，增加21.66%。支出增加的主要原因是人员增加，2021年福利镇实有财政供养人数74人，比去年增加6人，社保缴费基数变动。

（4）卫生健康支出85.61万元，占支出总预算5.70%，同比减少73.98万元，减少46.36%。支出增加的主要原因是乡镇站所机构改革，原计生所人员工资办公经费等支出放在另外的功能科目列支。

（5）城乡社区支出70万元，占支出总预算4.66%，同比增加70万元，增长100%。支出增加的主要原因是2020年部门预算无此类别功能科目预算。

（6）农林水支出465.83万元，占支出总预算31.02%，同比增加381.30万元，增加451.06%。支出增加的主要原因一是乡镇站所机构改革，新增农业农村中心人员14人，工资、办公经费等支出预算增加；二是今年村干、小组长、“两新”党组织员、“三支一扶”等人员增加。

（7）住房保障支出91.30万元，占支出总预算6.08%，同比增加22.90万元，增长33.49%。支出增加的主要原因是人员增加，2021年福利镇实有财政供养人数74人，比去年增加6人，住房公积金支出对应增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1311.96万元，占支出总预算的87.36%，同比增加248.42万元，增长23.36%。

    项目支出189.74万元，占支出总预算的12.64%，同比增加157.00万元，增长479.54%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1501.70万元，同比增加405.42万元，增长36.98%。其中：基本支出1311.96万元，同比增加248.42万元，增长23.36%；项目支出189.74万元，同比增加157.00万元，增加479.54%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行360.41万元，同比增减少147.56万元，下降29.05%。减少的原因是部分预算支出分类到事业运行科目列支。其中：用于福利镇人民政府根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出223.83万元；用于福利镇人民政府日常运转发生的基本支出60.16万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出2.8万元。用于福利镇财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出23.40万元；用于福利镇财政所单位日常运转发生的基本支出6.95万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.其他纪检监察事务支出1.8万元，同比增加0万元，增长0%。与去年持平。

3.其他群众团体事务支出15.22万元，同比增加3.82万元，增长33.49%。增加的原因是人员增加，工资增加。其中：用于机关工会财政补贴部分。

4.事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）190.54万元，同比增加190.54万元，增加100%。增加的原因是2020年预算无此科目预算。其中：用于福利镇政务服务中心、福利镇综治中心、福利镇综合执法队根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出160.70万元；用于福利镇政务服务中心、福利镇综治中心、福利镇综合执法队日常运转发生的基本支出26.23万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出3.2万元。

5.群众文化27.13万元，同比减少9.94万元，减少26.81%。增加的原因是机构改革后人员变动，经费支出对应减少。其中：用于福利镇文广体旅服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

6.其他文化和旅游支出10.10万元，同比增加10.10万元，增加100%，增加的原因是上一年度无此项目预算。其中：用于旅游业发展专项资金，包括2020年盘王节瑶族文化暨脐橙和文化旅游节经费及历年承接创建全域旅游示范县工作任务清洁卫生资金缺口。

7.事业运行（人力资源和社会保障管理事务）53.76万元，同比增加53.76万元，增加100%，增加的原因是由于机构改革，上一年度无此功能科目预算。其中：用于福利镇社会保障服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出121.72万元，同比增加30.54万元，增加33.49%，增加的原因是人员增加，经费支出对应增加。其中：于福利镇的基本养老保险缴费支出。

9.事业运行（退役军人管理事务）8.30万元，同比增加8.30万元，增加100%，增加的原因是机构改革，去年无此功能科目预算。用于福利镇退役军人服务站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

10.行政单位医疗20.02万元，同比增加4.84万元，增加31.89%，增加的原因是新招录3名公务员，人员增加，社保缴费增加。其中：用于福利镇人民政府及财政所的基本医疗保险缴费支出。

11.事业单位医疗29.43万元，同比增加10.41万元，增长54.77%。增加的原因是站所机构改革，人员增加，社保缴费增加。其中：用于福利镇所属事业单位的基本医疗保险缴费支出。

12.公务员医疗补助35.73万元，同比增加9.34万元，增长35.36%。增加的原因是人员增加，社保缴费增加。其中：用于福利镇人民政府及财政所的基本医疗保险缴费支出。

13.其他行政事业单位医疗支出0.42万元，同比增加0.08万元，增加23.26%，增加的原因是人员增加，社保缴费增加。其中：用于福利镇的其他行政事业单位医疗支出。

14.事业运行（农业）146.36万元，同比增加124.80万元，增加578.67%，增加的原因是机构改革，人员增加，经费对应增加。其中：用于福利镇农业农村中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

15.农业生产发展29.03万元，同比增加29.03万元，增加100%，增加的原因是去年无此项目预算。其中：整块烤烟生产补助和奖励。

16.对村民委员会和村党支部的补助290.44万元，同比增加268.44万元，增加1220.16%。增加的原因是部分项目调整，该科目本年度列支村级组织经费及村干、小组长、“两新”党组织员、“三支一扶”人员等工资。其中：用于村民委员会和村党支部的日常经费开支。

17.住房公积金91.29万元，同比增加22.90万元，增长33.49%。增加的原因是人员增加，职工工资变动，公积金缴费基数调整，支出增加。其中：用于福利镇各单位的公积金缴费支出。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为两类：

1.基本支出预算

基本支出预算1311.96万元，占支出总预算91.64%，同比增加248.42万元，增长23.36%。其中：

工资福利支出预算920.93万元，占基本支出总预算70.19%，同比增加177.99万元，增长23.96%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算128.88万元，占基本支出总预算9.82%，同比增加18.51万元，增长16.78%。主要人员增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算262.15万元，占基本支出总预算19.98%，同比增加51.91万元，增长24.69%。主要是村干、小组长、“两新”党组织员、“三支一扶”人员增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.项目支出预算

项目支出119.74万元，占支出总预算8.36%，同比增加87万元，增长265.74%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

商品和服务支出预算57.56万元，占项目支出预算48.07%，同比增加28.90万元，增长100.84%。主要是村级组织办公经费增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算32.21万元，占项目支出预算26.90%，同比增加28.13万元，增长689.49%。主要是增加离任村干养老补助项目。

资本性支出29.97万元，占项目支出预算25.03%，同比增加29.97万元，增长100 %。主要是新增务溪村部楼围墙修建资金项目、新增历年承接创建全域旅游示范县工作任务清洁卫生资金项目等原因。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算30.30万元（全口径），同比减少1.90万元，下降5.89%。全部为因公出国（境）经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。与去年持平无此项经费支出。

2.公务接待费2021年预算15.35万元，同比增加0.25万元，增长1.65%，增长原因一是机构改革后，人员增加，业务量增大，公务接待定额预算增加；二是本年度未在会议费列支预算，而上年度部分经费支出在会议费列支。此项经费主要用于工作交流工作餐、会议会用餐等。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。与去年持平无此项经费支出。

4.公务用车运行维护费2021年预算14.95万元，同比减少0.05万元，下降0.33%。此项经费主要用于执法执勤用车油费、维修维护费等。严格把控用车审批关，做到应省尽省，保持公务用车运行维护费每年略有下降。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算70万元，同比增加70万元，增长100%。增加原因是去年无政府性基金预算。

五、其他重要事项的说明

（一）机关（事业）运行经费情况说明

2021年，福利镇机关运行经费一般公共预算125.26万元，较2020年预算增加27.06万元，增长27.56%，主要原因是人员增加，经费对应增加。

（说明：机关（事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况说明

2021年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

目前，福利镇办公用房面积共310平方米；共有机动车3辆，价值26.6万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2019年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）关于2021年预算绩效情况说明

2021年，福利镇实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款6万元。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出。

（四）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件：2021年部门预算信息公开表

亚博网站网址是多少 瑶族自治县福利镇人民政府

2021年3月29日