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亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二小学2021年部门预算安排及“三公”  经费预算信息公开

2021-04-07 10:57     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县教育和科学技术局
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亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二小学2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

   

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二小学2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二小学及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.在教育行政主管部门的领导下,贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,积极稳妥地推进教育改革,完成辖区内小学阶段的义务教育实施工作。

(二)机构设置情况

我校是一所实施六年制小学义务教育的全日制公办学校。学校内设校长室、副校长室、教务处、总务处、财务室、各年级及部门办公室等6个职能处室。

二、人员构成情况

我校人员编制总数为118人,其中行政编制0人,事业编制106人,机关后勤服务中心聘用人员控制数12人。实有财政供养人数118人,其中行政在职0人,事业在职118人(含聘用人员控制数),离退休人员60人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1377.2583万元,同比增加197.5183万元,增长 14.34%,其中:

1.一般公共预算拨款1377.2583万元,同比增加197.5183万元,增长14.34%。其中:经费拨款1377.2583万元,同比增加197.5183万元,增长14.34%;收入增加的主要原因是教职工工资增长。

2.本单位无政府性基金拨款。

3.本单位无国有资本经营收入。

4.本单位无未纳入预算管理的其他收入。

5.本单位无上年结余收入。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1377.2583万元,同比增加197.5183万元,增长14.34%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为5:

1)一般公共服务支出18.3025万元,占支出总预算1.33%,同比增加2.3425元,增长14.68%。支出增加的主要原因是教职工工资增长。

2)教育支出990.8006万元,同比增加144.5806万元,增长17.09%,主要原因是教职工工资增长。

3)社会保障和就业支出146.4201万元,同比增加18.7401万元,增加 14.68%,主要原因是教职工工资增长。

4)卫生健康支出111.92万元,同比增加17.8万元,增长 18.91%,主要原因是教职工工资增长。

5)住房保障支出109.8151万元,同比增长14.0551万元,增长 14.68%,主要原因是教职工工资增长。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1340.0608万元,占支出总预算的97.3%,同比增加160.3208元,增长 13.59%。

    项目支出37.1975元,占支出总预算的2.7%,同比增加37.1975元,增长100%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1377.2583万元,同比增加197.5183万元,增长14.34%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.一般公共服务支出18.3025万元,同比增加2.3425万元,增长 14.68%。增加的原因是教职工工资增长。其用途是工会经费。

2.教育支出990.8006万元,同比增加144.5806万元,增长17.09%。其主要用途是教职工工资支出。

3.社会保障和就业支出146.4201万元,同比增加18.7401万元,增加14.68%。其主要用途是基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出111.92万元,同比增加17.8万元,增长18.91%。其主要用途是在职教职工及退休职工的基本医疗保险和公务员医疗补助。

5.住房保障支出109.8151万元,同比增加14.0551万元,增长 14.68%。其主要用途是教职工的住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 1340.0608元,占支出总预算97.3%,同比增加160.3208元,增长13.59%。其中:

工资福利支出预算1282.1438万元,占基本支出总预算95.68%,同比增加154.4438万元,增长13.7%。主要是工资调整以及人员增加。  

商品和服务支出预算27.6850万元,占基本支出总预算2%,同比增加0.315万元,增长1.28%。主要是学生和教师人数增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算30.232万元,占基本支出总预算2.23%,同比增加2.862万元,增长10.46%。主要是工资调整以及人员增加等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出37.1975元,占支出总预算2.7%,同比增加37.1975万元,增长100%。其中:

其他资本性支出37.1975万元,占项目支出预算100%,同比增加37.1975万元,增长100%。主要是本单位本年度增加了项目等原因。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.32万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.32万元,同比增加0.32万元,增长100%。本单位增加了公务接待预算。此项经费主要用于单位教育教学活动接待等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二小学机关(事业)运行经费一般公共预算18.3025万元,较2020年预算增加2.3425万元,增长14.68%,主要原因是教职工工资的增长,工会经费提高。

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二小学办公用房面积共1020平方米;业务用房面积5162平方米,其他用房1206平方米。无机动车。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二小学实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款37.1975万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出),包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、实训耗材、办公设备购置费等。

5.对个人和家庭的补助:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、生产补贴、购房补贴等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

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申报表由此下载:

亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二小学2021年度部门整体支出绩效目标申报表.pdf



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