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亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院2021年部门预算及“三公经费”预算公开

2021-04-07 11:54     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院
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第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表





第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院及基本情况

(一)基本职能

1提供高水平的专科、专家服务,开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、儿科、眼科、妇产科、五官科、普外科、重症医学科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊

2履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才

3承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作

4、承担全县危重孕产妇救治和危重新生儿抢救工作;

5承担大中专医学院校(桂林医学院、桂东职业卫生学院等医学院校)的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(二)机构设置情况

我院为亚博网站网址是多少 瑶族自治县卫生健康管理局二级管理单位。 

我院部门设置情况如下:

1、住院部:内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、新生儿科 、五官(口腔)科、重症医学科(ICU)、感染性疾病科、麻醉科 (手术室)、康复科、介入室 。    

2、医技科室:放射科(CT)、检验科、药剂科、病理科、B超室、内镜室、心电图室、血透室、碎石室、供应室、脑电图室、肺功能室

3、门诊部:急诊科(120中心)、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、中医科、理疗室、注射室、关爱门诊(HIV)、门诊住院收费处。

4、职能办公室:党办、院办、医务科、护理部、院感科、质管办、人事科、财务科(核算室)、临床药学、医保办、投诉科、预防保健科、信息科、总务科、医学装备科、工会、团支部、科教办、采购办。

5、后勤保障:洗衣房(社会化)、水电维修组、设备维修组、清洁保洁(社会化)门卫安保(社会化)、职工营养食堂(社会化)、绿化组(社会化)。

各部门基本职能:

普外:胃肠癌根治术,肝叶肝部分切除术,腹腔镜下胆囊切除胆总管切开术,低位直肠癌保肛术。

胸外:食道癌根治术,肺叶切除术,胸腔镜肺楔形切除术。

泌尿外:肾癌根治术,鹿角型肾盂结石摘除术,膀胱全切除尿流改道术,前列腺电切术。

骨外:人工骨关节置换术 ,脊柱内固定术,手外科。

颅脑外:颅内血肿清除术,颅内肿瘤切除术。

内 科:(心内、呼吸、消化、神经、肾内、血液、内分泌、感染性疾病等专业)心脑血管梗塞溶栓技术,内镜下胃肠道息肉摘除、止血术 ,多器官功能衰竭复苏,血液透析技术。

儿 科:为全县婴幼儿疾病预防、保健及治疗中心。

新生儿科:于201696日开科,在新生儿疾病诊治方面积累了丰富的临床经验,将成为全县新生儿疾病预防、保健及治疗中心。

妇产科:子宫全切术,子宫肌瘤剔除术,腹腔镜下卵巢囊肿摘除术,为全县产科急危重症救治中心。

五官科:(眼、耳鼻喉、口腔)鼻窦内窥镜技术,蓝海之略眼科合作项目。  

二、人员构成情况

我院人员编制总数为303人,其中行政编制0人,事业编制232人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数306人,其中行政在职0人,事业在职303人(含聘用人员控制数),离退休人员216人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数168人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入3613.88万元,同比增加154.08万元,增长4.45%,其中:

1.一般公共预算拨款1362.06万元,同比增加278.69万元,增长25.72%。其中:经费拨款1178.38万元,同比增加228.75万元,增长24.09 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,提前下达资金1836.80万元。一般公共预算拨款增长的主要原因是新增核磁共振1.5T设备款200万及新冠疫情相关费用

2.政府性基金拨款0

3.国有资本经营收入安排0万元。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金2251.81万元,同比减少124.62万元,下降5.24 %;收入减少的主要原因是人员退休及辞职,人员经费减少。

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出3613.88万元,同比增加154.08万元,增长4.45%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为3:

1)社会保障和就业支出364.08万元,反映机关事业单位基本养老保险缴费,占支出总预算10.08%同比减少21.17万元,减少5.50%,减少原因是今年较去年相比在职在编人员退休14人。

2)卫生健康支出2976.74万元,占支出总预算82.37%,比去年增长1.86 %。主要原因是新增核磁共振1.5T设备款200万及新冠疫情相关费用。

3)住房保障支出273.06万元,占支出总预算的7.56%,同比减少15.88万元,减少5.50 %。主要原因是人员退休及辞职,人员经费减少。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出768.28元,占支出总预算的56.41%,同比减少31.33元,下降3.92%

    项目支出593.78元,占支出总预算的43.59%,同比增加310.02元,增长109.25 %

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1362.06万元,同比增加278.69万元,增长下降25.72%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.02万元,同比减少4.59万元,下降4.80%,减少原因是今年较去年相比减少在职在编人员14人(退休)。

2.综合医院支出648.77万元,同比减少181.41万元,减少21.19%,包括基本支出569.17万元,项目支出79.60万元。主要原因是引进人才专家数减少及退休、辞职人数较2020年增加,工资绩效及其他社会保障支出减少。

3、其他公立医院支出183.68万元,同比增加133.66万元,增长267.21%。主要原因是2021年新增上级提前下达2021中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升资金133.66万元。

4、基本公共卫生服务支出200万元,同比增加200万元,增长100%,增长原因是新增购置卫生服务专用设备。

5、突发应急处理支出130.50万元,同比增加130.50万元,增长100%,增长原因是新增应对新冠疫情的支出。

4、事业单位医疗39.82万元,属于基本支出预算,是根据自治区统一规定,按行政事业单位在职在编职工工资的一定比例计缴的基本医疗保险。同比增加3.97万元,增长11.07%增加的原因是由于在职人员薪级工资正常调资增资,事业单位医疗保险缴费增加。

5、住房公积金68.26万元,属于基本支出预算,是按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金财政补助部分。同比减少3.45万元,减少4.81%。退休及辞职人数较2020年增加,人员经费支出减少。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算768.28元,占支出总预算56.41%,同比减少31.33元,下降3.92%。其中:

工资福利支出预算750.61元,占基本支出总预算97.70%,同比减少39.26万元,下降4.97%。主要是工资调整以及人员减少等原因。

商品和服务支出预算0元。

对个人和家庭的补助支出预算17.68元,占基本支出总预算2.30 %,同比增加7.94万元,增长81.52 %。主要是2021年退休人员独生子女补助增加原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出593.78元,占支出总预算43.59%,同比增加310.02万元,增长109.25 %。其中:

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算248.28万元,占项目支出预算41.81 %,同比减少35.48万元,下降12.50%。主要原因是引进人才专家数今年项目减少。

对个人和家庭的补助支出预算145.50万元,占项目支出预算24.50%,同比增加145.50万元。主要是新冠肺炎核酸检测费补助未列入项目支出预算的原因。

其他资本性支出0万元。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院的机关运行经费一般公共预算1362.06万元,较2020年预算增加278.69万元,增长25.72%,主要原因是上级提前下达资金及新增新冠疫情相关费用。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院办公用房面积共39599平方米;共有机动车6辆,价值127.68万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备117台,单位价值200万元以上大型设备10台。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款200万元。

第三部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

1、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、津补贴、水电费、差旅费、会议费等人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、社会保障和就业支出,是指我单位对职工养老保险等社会保障缴费支。

5、商品和服务支出,指单位购买商品和服务的支出,以及单位正常运转所发生的办公费,印刷费,水电费,差旅费,培训费,招待费,维修维护费工会经费,劳务费等支出。

6、对个人和家庭的补助支出,反映我单位用于对个人和家庭补助方面的支出,包括离休费,退休费,抚恤金,生活补助,救济费,医疗费,助学金等。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2021年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。


附件:2021年部门预算信息公开表



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20210330

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