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亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房和城乡建设局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2020-06-01 16:40     来源:亚博网站网址是多少 县住建局
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第一部分:部门概况


第二部分:2020年部门预算信息公开表


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


第四部分:其他重要事项的说明


第五部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房和城乡建设局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

(1)贯彻执行国家、自治区有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、保障性住房和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。(2)指导全县建筑活动,规范建筑市场行为。(3)指导全县城乡规划、城市勘察和市政工程测量工作。(4)指导全县城乡建设管理工作,推进城镇化建设的发展,指导小城镇改革、试点工作。(5)指导全县村镇的规划、建设、管理和试点工作,推进村镇建设的发展;指导村镇规划的编制与监督实施,负责指导村镇风貌改造和农村危房改造工作。(6)负责保障性住房规划建设和房地产业行业管理。(7)负责全县工程勘察设计的统一监督管理。(8)负责全县建设科技管理工作,制订建设系统科技发展规划、指导新技术、新产品开发及推广应用和技术改造工作;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。(9)制订全县建设系统人才培养规划;指导和管理本系统职工队伍的培训和继续教育。

(二)机构设置情况

县住建局共有局属单位8个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位1个。行政单位是县住建局;局属参照公务员管理事业单位是县质安站、县人防办;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县廉租办、县建安劳保站、县城乡规划管理所、县房地产管理所;局属非参照公务员管理自收自支事业单位是县建筑设计室。

县住建局机关本级内设机构:办公室等共9个职能科室。

二、人员构成情况

县住建局人员编制总数为32人,其中行政编制12人,事业编制20人。实有财政供养人数55人,其中行政在职12人,事业在职20人,离退休人员23人。具体情况如下:

(一)行政编制11人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中行政编制在职人员11人,离退休人员13人。

(二)事业编制20人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中事业编制在职人员20人,离退休人员8人。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2020年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2020年度部门项目支出绩效申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入2028.03万元,同比减少746.11万元,下降26.9%,其中:

1.一般公共预算拨款1968.03万元,同比减少746.11万元,下降27.49%。其中:经费拨款1016.03万元,同比减少98.11万元,下降8.81 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少0万元,减少0 %其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元;提前下达资金金952万元,同比减少648万元,减少40.5%,收入减少的主要原因是2020年项目较2019年有所减少,项目资金投入减少

2.政府性基金拨款60元,同比增加(减少)0万元,与2019年持平。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出2028.03万元,同比减少746.11万元,下降26.9%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为5:

(1)一般公共服务支出6.42元,占支出总预算0.32%,同比增加0.63元,增长10.88%。支出增加的主要原因是增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。

(2)社会保障和就业支出51.92万元,占支出总预算的2.56%,同比增加10.4万元,增长16.96%支出增加的主要原因是增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。

(3)卫生健康支出36.65万元,占支出总预算的18.07%,同比增加2.76万元,增长8.14%。支出增加的主要原因是增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。

(4)城乡社区支出712.49万元,占支出总预算的35.12%,同比减少1692.2万元,下降70.37%。支出减少的主要原因是2020年项目较2019年有所减少,项目资金投入减少

(5)住房保障支出1220.55万元,占支出总预算的60.18%,同比增加953.1万元,增长356.37%。支出增加的原因是:自治区提前下达2020年农村危房改造中央资金。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出541.82元,占支出总预算的26.72%,同比增加78.59元,增长16.96%

项目支出1486.21元,占支出总预算的73.28%,同比减少824.68元,下降35.69 %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款2028.03万元,同比减少746.11万元,下降26.9%,其中:基本支出541.82万元,同同比增加78.59元,增长16.96%;项目支出1486.21万元,同比减少824.68元,下降35.69 %。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.其他群众团体事务支出6.42万元,同比增加0.83万元,增长14.85%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。主要用于单位其他群众团体事务的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.39万元,同比减少7.68万元,下降13%。减少的原因是:2019年机构改革,单位人员减少,相应的支出减少。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

3.其他行政事业单位养老支出0.52万元,同比增加0.52万元,增长100%。增加的原因是:2020年新增养老支出。主要用于缴纳其他行政事业单位养老保险。

4.行政单位医疗支出19.27万元,同比增加6.26万元,增长48.12%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出,且2020年工资基数提高。主要用于缴纳行政机关单位人员医疗保险。

5.公务员医疗补助17.14万元,同比增加1.21万元,增长7.6%。增加的原因是:2020年工资基数提高,公务员医疗补助也相应提高。主要用于缴纳行政及事业人员医疗保险。

6.其他行政事业单位医疗支出0.24万元,同比增加0万元,与2019年持平。主要用于缴纳行政机关单位人员医疗保险。

7.行政运行(城乡社区管理事务)支出408.28万元,同比增加53.71万元,增长15.15%,增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

8.一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出1.5万元,同比增长1.5万元,增长100%。增加的原因是:新增二层单位人防办的费用支出。主要用于县人防办警报器设备的维护支出。

9.其他城乡社区管理事务支出23万元,同比减少66.9万元,下降74.42%,减少的原因是:2020年项目减少。主要用于县人防办警报器设备的采购和白蚁防治支出。

10.城乡社区规划与管理支出80万元,同比减少105.84万元,下降56.95%。减少的原因是:2020年项目减少。主要用于县城城乡规划与管理方面的支出,如乡村风貌提升经费、人民防空方案编制等。

11.小城镇基础设施建设支出100万元,同比增长47.5万元,增长90.48%,增加的原因是:2020年项目规模较大。主要用于城市基础设施建设方面的支出,如富阳高速路口收费站互通绿地警告提升工程。

12.其他城乡社区公共设施支出39.71万元,同比减少1604.53万元,下降97.58%,减少的原因是:2019年项目已完工,2020年项目较少。主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出,如高速路引路路灯工程等。

13.其他城市基础设施配套费安排的支出60万元与2019年持平。主要用于补充本单位日常工作经费。

14.农村危房改造支出952万元,同比增加889万元,增长1411.11%,增加的原因是:自治区提前下达2020年农村危房改造中央资金。主要用于全县范围内农村危房改造的支出。

15.公共租赁住房支出230万元,同比增加61.09万元,增长36.17%,增加的主要原因是:廉租住房、公租房进行运营维护费用增加。主要用于亚博网站网址是多少公租房、廉租房的运营维护。

17.住房公积金支出:38.55万元,同比增加3万元,增长7.78%,增加的主要原因是:增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。主要是用于单位职工的住房公积金缴纳。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

1.基本支出预算

基本支出541.82万元,同比增加78.59元,增长16.96%。其中:

工资福利支出预算458.13元,占基本支出总预算84.55%,同比增加37.15万元,增长8.82 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算70.96元,占基本支出总预算13.1%,同比增加37.25万元,增长110.5 %。主要是增加了二层机构房管所、人防办经费等原因支出增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算12.72元,占基本支出总预算2.35%,同比增加4.15万元,增长48.42%增加的主要原因是:增加了二层机构房管所、人防办的人员经费支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %

2.项目支出预算

项目支出1486.21万元,同比减少824.68元,下降35.69 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,与去年持平。。

商品和服务支出预算60.00万元,占项目支出预算4.04 %,同比增加32万元,增长114.29 %。主要是增加了二层机构房管所、人防办经费等原因。

对个人和家庭的补助支出预算952.0万元,占项目支出预算64.06%,同比增加951万元,增长95100 %。主要是:自治区提前下达2020年农村危房改造中央资金等原因。

资本性支出(基本建设)408.01万元,占项目支出预算27.45%,同比减少212.88万元,下降34.29 %。主要是2020项目较少等原因。

资本性支出295.01万元。占项目支出预算19.85%,同比减少1305.99万元,增长81.57%。主要是2020年此类项目减少。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为x类。如:

1.机关工资福利支出413.69元,其中:①工资奖金津补贴248.78元;②社会保障缴费96.29元;③住房公积金38.54万元;④其他工资福利支出30.08万元

2.机关商品和服务支出130.97元,其中:①办公经费64.74元;②委托业务费0.20万元;③公务接待费0.50万元;④其他商品和服务支出65.53万元。

3.机关资本性支出(一)6.20万元,其中:①其他资本性支出6.2万元。

4.机关资本性支出(二)408.01万元,其中:①设备购置13.00万元;②大型修缮100.00万元;③其他资本性支出295.01万元。

5.对事业单位经常性补助支出44.44万元,其中:①工资福利支出44.44万元。

6.对个人和家庭的补助支出964.72元。其中:①社会福利和救助2.32万元;②其他对个人和家庭补助962.4万元。

  1. 项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

1.白蚁防治费10.00万元,主要用于亚博网站网址是多少白蚁防治工作,包括人工费、工程施工防护用品、防治白蚁专业工具(喷淋机、专用口罩、手套、胶鞋等)、工程车相关费用,白蚁防治药物等支出。

2.拆除原县城风貌改造坡屋顶改造工程,支出6.20万元,由于民族路12号(交警事故处理中心内院)楼上有原风貌改造实施的马头墙翘角构造脱落,砸中楼下群众摩托车,车辆毁损严重,主要用于上述安全隐患的拆除。

3.城市基础设施配套费安排的项目支出60.00万元,主要用于补充本单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的发放的津补贴等、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

4.亚博网站网址是多少 县2019LED大屏幕播放公益广告电费,支出13.00万元。

5.亚博网站网址是多少 县富阳镇古明城东门桥改造项目前期服务费,支出9.57万元,主要用于支付古明城东门桥改造项目成桥荷载试验服务费8.35万元、施工图设计服务费尾款1.22万元。

6.亚博网站网址是多少 县乡村风貌提升技术团队经费,支出60.00万元,主要用于聘请乡村风貌提升技术团队的相应技术服务费、资料费、伙食补助、差旅费用等。

7.亚博网站网址是多少 瑶族自治县高速路引路路灯工程,支出10.94万元,主要用于支付亚博网站网址是多少 瑶族自治县高速路引路路灯工程尾款。

8.富阳高速路口收费站互通绿地景观提升工程,支出100万元,主要用于支付含匝道绿地景观、广告牌等工程及设计、监理等前期工作费用。

9.桂整合【201975号 提前下达2020年农村危房改造中央补助资金,支付952.00万元,主要用于全县范围内农村危房改造的支出。

10.人防警报器采购经费,支出13.00万元,主要用于采购人防警报器,提升警报的统控率、鸣响率。

11.人防警报器设备维护服务费,支出1.5万元,主要用于对现有人防警报器设备进行维修维护,确保“9.18”警报器试鸣率。

12.人民防空方案修订,支付20万元,根据广西壮族自治区人民政府《关于广西壮族自治区人民防空方案修订的通知》(桂政办电﹝2018﹞103号)和贺州市人民防空办公室《关于做好贺州市人民防空方案修订工作的通知》(贺政办﹝2018﹞60)文件要求,各县要完成人民防空方案修订工作。

13.狮子山公租房安装电动车智能充电桩等消防设施项目工程款,支出30.00万元,为了尽快消除隐患完成整改,需在小区内安装电动车智能充电桩等消防、对小区内消防通道划线、喷标语,设置疏散指示标志、应急照明灯等消防设施。完成整改的消防实施项目工程款共需30.00万元.

14.县城各乡镇、县直机关单位公租房日常维护零星工程管理费,支出50万元,主要用于支付各乡镇、县直有关单位公租房共2579套的日常维护零星工程管理费。

15.县城廉租房小区(新建、新永、手套厂、狮子山、立新农场)运营管理维护费,支付150万元。主要用于县城公租房(新建、新永、手套厂、狮子山、立新农场)运营管理维护。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2020年预算0.50万元,同比减少3万元,下降85.71%,此项经费主要用于日常各县区之间的交流、学习,以及各项检查及会议的招待支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,县住建局的机关运行经费一般公共预算70.97万元,同比增加40.97万元,增长136.57%。支出增加的主要原因是增加了二层机构房地产管理所、人防办的费用支出。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,县住房和城乡建设局办公用房面积共2064.00平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,县住建局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款952.00万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨442.16万元。

第五部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

  2. 一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  3. 政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入

  4. 非税收入:指各级政府及期所属部门和单位依法利用行政动、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  5. 罚没收入:指反映执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款、没收物资、赃物地变价款收入。

  6. 社会保险基金收入:指反映政府社会保险基金的各项收入。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外的用于年度支出的费用。

商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。

工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年部门预算信息公开表


亚博网站网址是多少 瑶族自治县住房和城乡建设局

201961日     


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