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亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-01 09:52     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局
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目    录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

(一)研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

(二)受自治县人民政府的委托,负责起草辖区内农业规范性文件草案。负责全县农业行政执法体系建设和指导农业行政综合执法。

(三)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(四)拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

(五)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。监督管理全县渔政渔港。

(七)监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导全县农业检验检测体系建设。

(八)组织全县农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导辖区内农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督辖区内动植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制亚博网站网址是多少 农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治区及贺州市农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全县农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。参与拟订亚博网站网址是多少 农业对外援助政策,指导实施有关农业援外及援富项目。

(十五)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,切实提升国家及自治区支农政策效果和资金使用效益。

(十七)有关职责分工。

与自治县市场监督管理局有关职责分工。

1.自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由自治县市场监督管理局监督管理。

2.自治县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农村经济经营管理中心基本职能:

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农村经济经营管理局基本职能主要是“三大管理三大指导一统计”:农村土地承包管理,减轻农民负担管理,农村集体财务管理,指导农业产业化发展,指导农村合作组织发展,指导农村社会化服务建设,开展农村经济发展情况统计。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业技术推广站基本职能:

1、研究提出全县粮食、油料、食用菌等作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见,拟订粮食、油料作物新产品开发、新技术试验计划并组织实施;

2、负责全县优质粮油产品质量审定的组织推荐工作;

3、负责组织粮食生产基地、项目建设的项目申报、立项、组织实施和管理工作,做好粮油作物产业化协调、服务工作;

4、积极了解县内外农技推广动态,拟定全县农业技术推广长远规划和年度计划,承担各项工作的落实和实施;

5、以确保粮食稳定为基础,以促进农业增效、农民增收为目标,在做好试验研究基础上,积极引进和推广轻型、高产、高效农业新技术,推广优质高产新品种,推广无公害农产品生产新技术,提高农产品质量,提高亚博网站网址是多少农业现代化水平;

6、监督、指导全县乡镇农产品质量安全流动工作站工作,确保全县人民吃上安全卫生的农产品;

7、承担全县农技推广调研和农技推广统计、分析、汇总上报工作;

8、负责对全县乡镇农技推广站进行业务管理,开展技术培训、提供技术及农产品产、供、销信息;

9、负责本县旱、涝、冰冻等农业生产灾害发生应急管理。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县种子管理站基本职能:

1、贯彻落实国家和自治区有关种子的法律、法规、规章和方针政策;

2、研究提出并组织实施种子发展建设规划和年度计划;

3、组织开展主要农作物品种审定推广前的试验以及品种真实性鉴定,组织新良种和种子新技术的试验示范及推广应用;

4、核发、管理种子生产、经营许可证,查处违法生产、经营种子的单位和个人;

5、负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理,组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系,组织开展种子质量认证工作;

6、负责种子行业的统计及种业信息网的建设和管理;

7、组织落实救灾备荒种子贮备任务;

8、负责与种子管理有关的工作人员培训及技术交流。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业综合行政执法大队基本职能:

1、宣传贯彻执行国家有关农业行政管理的法律、法规、规章、依法履行农业主管部门的行政执法检查监督职能;

2、规范行政区域内农资产品市场,依法对种子(种苗)、农药、肥料等农业投入品进行监督检查,严厉打击各种非法违法行为;

3、对农业生产、经营行为进行监督检查;

4、负责全县农业行政综合执法工作,依法对对区域内的涉农案件进行查处及处罚案件的强制执行,受理涉农案件的投诉、举报、调解纠纷;

5、依法对企业转基因生物工作进行监督管理。

6、依法负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作;

7、负责依法查处全县重大动物防疫案件;

8、依法对兽药生产、销售、安全使用进行监督管理;

9、依法负责进出境动物及产品的检疫监督工作;

10、负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作等;

11、为渔业安全和可持续发展提供检验、监督保障。

12、负责渔业行政执法检查、渔业资源保护、渔船检测管理以及渔业新技术推广、鱼病防治、业务培训等工作。

13、完成上级交办的其它工作。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农作物病虫测报站基本职能:

1、服务“三农”坚持预防为主、综合防治植保方针, 承担全县主要农作物上的主要病虫害的预测预报及综合防治技术指导。

2、负责新农药,植保新技术的引进、实验、示范、推广工作,提高全县农作物病虫害防治水平。

3、开展科学试验与研究,为病虫测报和防治工作做好新技术储备。

4、依照《中华人民共和国植物检疫条例》做好植物疫情普查、监测、防控及产地、调运检疫工作实施检疫,防止危险性病虫草的传播。

5、依照《中华人民共和国农药管理条例》对农药及农药市场进行监督管理。

6、负责对农民进行植保技术培训,开展技术宣讲,指导农民科学合理使用农药。

7、积极开展植保社会化服务,不断提高专业化服务水平

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业技术推广中心科教站基本职能:

1、负责本县农业科技项目及科技成果管理;

2、农民科技教育培训组织管理;

3、农业转基因生物安全管理;

4、农业植物新品种保护;

5、农业科技档案及资料信息管理;

6、农村劳动力转移培训等。

广西农业广播电视学校亚博网站网址是多少 分校基本职能:

1、开展成人中专和成人大专学历教育;

2、开展农民科技教育培训和农村劳动力转移;

3、培训完成本校的办学及教学管理工作;

4、完成县农业农村局和自治区农业广播电视学校交办的其他任务。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县土壤肥料工作站基本职能:

1、为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测,在农业生产产前、产中、产后过程中进行试验、示范、培训、指导、咨询服务;

2、实施全县高产稳产农田(地)建设,中低产田(地)改良。开展旱作节水农业研究和示范。

3、负责本行政区域内的肥料监督管理工作;

4、对辖区内的肥料生产、经营和使用单位的肥料进行定期或不定期监督、检查;

5、对土壤、植株、肥料、农产品及土壤环境进行分析测定和评价。

6、建立基本农田地方地力和施肥效益长期定位监测网点,定期向县人民政府提出基本农田地力变化状况报告以及相应的地力保护措施,并为农业生产者提供施肥指导服务。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县经济作物站基本职能:

1、研究提出全县烟叶、茶叶、蚕桑、马蹄、甘蔗、木薯、花卉、红瓜子、中药材、食用菌、麻类、瓜类等经济作物发展规划、指员性计划、政策建议、技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;

2、研究提出经济作物结构调整、区域布局;

3、组织经济作物新品种开发、新技术试验计划的制订、实施;负责经济作物基地项目建设及良种繁育;

4、指导经济作物技术推广体系建设;指导经济作物内部检疫、品种审定、种子(苗)生产认证和种植资源管理工作。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县动物疫病预防控制中心基本职能:

1、负责全县动物疫病的研究、检测;

2、负责动物疫病的诊断、监测、管理,开展流行病学调查,疫情测报、预报;

3、负责动物疫情报告工作;

4、负责制定重大动物疫病防控技术方案;

5、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传;

6、承担动物产品安全相关技术检测工作;

7、完成上级交办的其它工作。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县水产技术推广站基本职能:

1、养殖新品种、新模式及有关技术引进、试验、示范、推广。

2、养殖技术指导、提供苗种信息服务,养殖科技知识咨询服务。

3、养殖病害测报防治、防疫检疫工作。

4、水产品质量检测、水产品质量安全监测及渔药使用的指导。

5、渔业技术培训。

6、渔业环境检测,渔业养殖水质检测。

7、渔业公共信息服务体系建设。

8、渔业资源养护。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业科学研究所基本职能:

其基本职能主要是从事农作物优良品种示范繁殖、农业技术研究等。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县第一、二、三水果场基本职能:

第一、二、三果场的主要职能是水果种植生产管理及产品销售。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县鱼种场基本职能:

其主要职能是负责全县鱼苗鱼种培育。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局共有局属单位18个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位4个,局属非参照公务员管理全额事业单位8个,定额事业单位4个,自收自支事业单位1个。行政单位是农业农村局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:县农村经济经营管理中心、县农业技术推广站、县种子管理站、县农业综合行政执法大队;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县农作物病虫测报站、县农业技术推广中心科教站、广西农业广播电视学校亚博网站网址是多少 分校、县土壤肥料工作站、县经济作物站、县动物疫病预防控制中心、县水产技术推广站、县农业科学研究所;定额事业单位分别是:县第一水果场、县第二水果场、县第三水果场、县鱼种场;自收自支事业单位是县农业技术推广中心经营服务部。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局机关本级内设机构有:办公室、生产综合股、法规与安全监管股(行政审批办公室)、农村改革指导股(自治县减轻农民负担工作领导小组办公室)、种植业与市场股(农药管理股)、计划财务股、渔业与畜牧股、兽医股(自治县人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)、农村社会事业促进股、农业机械化管理股。共十个职能科室。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局人员编制总数为178人,其中行政编制18人,机关后勤服务事业编1人,全额拨款事业编制108人(参照公务员管理47人),定额拨款事业编制47人,自收自支事业编制4人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数362人,其中行政在职20人,事业在职127人(参照公务员管理42人,全额拨款事业在职59人,定额拨款事业在职26人),离退休人员127人(其中享受离休待遇0人),定额单位退休人员85人,自收自支事业退休人员3人。编外在职实有人数8人(劳务派遣用工)。

具体情况如下:

(一)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局。行政编制18人,机关后勤服务事业编1人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员55人,其中行政编制在职人员20人,离退休人员35人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数8人。

(二)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农村经济经营管理中心。全额拨款事业编制9人(参照公务员管理),财政供给单位编制内实有人数13人,其中事业编制(参照公务员管理)在职人员6人,离退休人员7人(其中享受离休待遇0人)。

(三)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业技术推广站。全额拨款事业编制9人(参照公务员管理),财政供给单位编制内实有人数14人,其中事业编制(参照公务员管理)在职人员9人,离退休人员5人。

(四)亚博网站网址是多少 瑶族自治县种子管理站。全额拨款事业编制2人(参照公务员管理),财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制(参照公务员管理)在职人员2人,离退休人员2人。

(五)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业行政综合执法大队。全额拨款事业编制35人(参照公务员管理编制27人,事业编制8人),财政供给单位编制内实有人员50人,其中事业编制在职人员31人(参照公务员管理25人(其中干部23人,工人2人),事业编制6人(其中干部5人,工人1人)),离退休人员19人。

(六)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农作物病虫测报站。全额拨款事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员7人(其中干部6人,工人1人),离退休人员4人。

(七)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业技术推广中心科教站。全额拨款事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员2人(其中干部1人,工人1人),离退休人员1人。

(八)广西农业广播电视学校亚博网站网址是多少 分校。全额拨款事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人。

(九)亚博网站网址是多少 瑶族自治县土壤肥料工作站。全额拨款事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员3人。

(十)亚博网站网址是多少 瑶族自治县经济作物站。全额拨款事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员13人。

(十一)亚博网站网址是多少 瑶族自治县动物疫病预防控制中心。全额拨款事业编制14人,财政供给单位编制内实有人员34人,其中事业编制在职人员13人(其中干部11人,工人2人),离退休人员21人。

(十二)亚博网站网址是多少 瑶族自治县水产技术推广站。全额拨款事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员1人。

(十三)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业科学研究所。全额拨款事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员16人。。

(十四)亚博网站网址是多少 瑶族自治县第一水果场。定额拨款事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员21人,其中事业编制在职人员4人(其中干部2人,工人2人),事业编制(定额拨款)离退休人员17人。

(十五)亚博网站网址是多少 瑶族自治县第二水果场。定额拨款事业编制22人,财政供给单位编制内实有人员57人,其中事业编制在职人员13人(其中干部4人,工人9人),事业编制(定额拨款)离退休人员44人。

(十六)亚博网站网址是多少 瑶族自治县第三水果场。定额拨款事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员19人,其中事业编制在职人员4人(其中干部2人,工人2人),事业编制(定额拨款)离退休人员15人。

(十七)亚博网站网址是多少 瑶族自治县鱼种场。定额拨款事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中事业编制在职人员5人(其中干部1人,工人4人),事业编制(定额拨款)离退休人员9人。

(十八)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业技术推广中心经营服务部。自收自支事业编制4人,财政供给单位编制内实有人数3人,其中事业编制在职人员0人,事业编制(自收自支)离退休人员3人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入4746.39万元,同比减少892.6万元,下降15.83%,其中:

1.一般公共预算拨款3504.63万元,同比减少2134.36万元,下降37.85%。其中:经费拨款3364.63万元,同比减少1210.56万元,下降26.46%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金11万元,同比增加11万元,增长100%;收入减少的主要原因是事业单位机构改革,2021年元月起12个乡镇农业技术推广站和水产畜牧兽医站转隶到乡镇新的事业单位,不再列入本单位预算。

2.政府性基金拨款1241.77元,同比增加1241.77万元,增长100%;收入增加的主要原因是2021年预算安排历年项目从其他国有土地使用权出让收入安排的支出中列支。

3.国有资本经营收入安排0万元,与上年同期持平。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,与上年同期持平。

5.上年结余收入0万元,与上年同期持平。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出4746.39万元,同比减少892.6万元,下降15.83%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

(1)一般公共服务支出26.18元,占支出总预算0.55%,同比减少14.41元,下降35.51%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,2021年元月起12个乡镇农业技术推广站和水产畜牧兽医站转隶到乡镇新的事业单位,不再列入本单位预算。

(2)科学技术1000元,占支出总预算21.07%,同比增加1000元,增长100%。支出增加的主要原因是2021年柑橘黄龙病防控经费增加

(3)文化旅游体育与传媒支出0.1元,占支出总预算0.002%,同比增加0.1元,增长100%。支出增加的主要原因是新增整块-旅游业发展专项资金。

(4)社会保障和就业支出209.42元,占支出总预算4.41%,同比减少115.29元,下降35.51%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,2021年元月起12个乡镇农业技术推广站和水产畜牧兽医站转隶到乡镇新的事业单位,不再列入本单位预算。

(5)卫生健康支出165.25元,占支出总预算3.48%,同比减少64.68元,下降28.13%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,2021年元月起12个乡镇农业技术推广站和水产畜牧兽医站转隶到乡镇新的事业单位,不再列入本单位预算。

(6)城乡社区支出1241.77元,占支出总预算26.16%,同比增加1241.77元,增长100%。支出增加的主要原因是2021年预算安排历年项目从其他国有土地使用权出让收入安排的支出中列支。

(7)农林水支出1946.62元,占支出总预算41.01%,同比减少2853.62元,下降59.45%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,2021年元月起12个乡镇农业技术推广站和水产畜牧兽医站转隶到乡镇新的事业单位,不再列入本单位预算。

(8)住房保障支出157.06元,占支出总预算3.31%,同比减少86.47元,下降35.51%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,2021年元月起12个乡镇农业技术推广站和水产畜牧兽医站转隶到乡镇新的事业单位,不再列入本单位预算。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2007.03元,占支出总预算的42.29%,同比减少1149.51元,下降36.42%。

    项目支出2739.37元,占支出总预算的57.71%,同比增加256.92元,增长10.35%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出4746.39万元,同比减少892.6万元,下降15.83%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.其他群众团体事务支出26.18万元,同比减少14.41元,下降35.51%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,在职人员减少。全部是基本支出,用于本单位的工会经费支出。

2.其他技术研究与开发支出1000万元,同比增加1000元,增长100%。支出增加的主要原因是2021年增加柑橘黄龙病防控经费预算。全部是项目支出,用于本单位2021柑橘黄龙病防控经费支出

3.其他文化和旅游支出0.1万元,同比增加0.1元,增长100%。支出增加的主要原因是新增整块-旅游业发展专项资金。全部是项目支出,用于本单位新增整块-旅游业发展专项资金支出

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出209.42万元,同比减少115.29元,下降35.51%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,在职人员减少。全部是基本支出,用于本单位在职职工根据自治区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费支出。

5.行政单位医疗85.08元,同比减少36.69元,下降30.13%。支出减少的主要原因是事业单位单位机构改革,在职人员减少全部是基本支出,用于本单位在职职工根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助79.07元,同比减少27.72元,下降25.96%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,在职人员减少全部是基本支出,用于根据自治区统一规定,按在职职工、离退休职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助缴费。

7.其他行政事业单位医疗支出1.1元,同比减少0.27元,下降19.77%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,在职人员减少全部是基本支出,用于本单位在职职工、离退休职工根据自治区统一规定计缴的大额医疗统筹。

8.行政运行(农业)1460.12万元,同比减少738.86万元,下降33.6%。减少的原因是事业单位机构改革,人员经费减少。其中:基本支出预算1449.12万元,用于亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1155.93万元;用于亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局日常运转发生的基本支出215.11万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出78.08万元,包括离退休生活补贴、遗属生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员补助。项目支出11万元,用于一果场养老保险补助支出。

9.病虫害控制269.6万元,同比减少557.83万元,下降67.42%。减少的原因是非洲猪瘟防控无害化处理及检查站人员补助经费等项目经费预算减少。全部是项目支出,用于本单位红火蚁应急防控资金、农药监督管理工作经费、春秋两防防疫补助、村级兽医员补助、动物防疫经费、提前下达2021年中央动物防疫等补助经费预算、死猪无害化处理补助县级配套资金等项目支出。

10.农产品质量安全3万元,同比增加3万元。全部是项目支出,用于本单位农产品质量安全监管工作经费。

11.执法监管2.5万元,同比增加2.5万元。全部是项目支出,用于本单位农村土地承包经营纠纷调解与仲裁经费。

12.农业生产发展12万元,同比增加12万元。全部是项目支出,用于本单位农业支持保护补贴工作经费。

13.农村合作经济30万元,同比增加30万元。全部是项目支出,用于本单位农村集体产权制度改革工作。

14.农产品加工与促销50万元,同比减少1230.8万元,下降96.1%。支出减少的主要原因是2021年柑橘黄龙病防控经费从其他技术研究与开发支出列支。全部是项目支出,用于本单位名特优农产品交易会工作经费。

15. 农业资源保护修复与利用10万元,同比持平。全部是项目支出,用于本单位水库渔业执法经费。

16.其他农业农村支出59.4万元,同比持平。全部是项目支出,用于本单位耕地土壤改良与培肥资金及耕地质量监测经费。

17.其他扶贫支出50万元,同比增加3.4万元。全部是项目支出,用于本单位世界银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目费。

18.住房公积金157.06万元,同比减少86.47万元,下降35.51%。支出减少的主要原因是事业单位机构改革,在职人员减少全部是基本支出,用于本单位在职职工按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算2007.23元,占支出总预算42.29%,同比减少1149.51元,下降36.42%。其中:

工资福利支出预算1687.66元,占基本支出总预算84.09%,同比减少1059.7万元,下降38.57%。减少的主要是原因是事业单位机构改革,人员减少。

商品和服务支出预算241.28元,占基本支出总预算12.02%,同比减少98.67万元,下降29.02%。减少的主要是原因是事业单位机构改革,人员减少。

对个人和家庭的补助支出预算78.08元,占基本支出总预算3.89%,同比增加8.85万元,增长12.79%。增加的主要原因是事业单位机构改革,增加了遗属生活补助人员。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比持平。

2.项目支出预算

项目支出1497.6元,占支出总预算31.55%,同比减少984.85万元,下降39.67%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比持平。

商品和服务支出预算1213.6万元,占项目支出预算81.04%,同比减少699.2万元,下降36.55%。减少的主要是原因是2021年项目经费预算支出的减少。

对个人和家庭的补助支出预算125万元,占项目支出预算8.35%,同比减少414.65万元,下降76.84%。主要原因是对个人农业生产补贴预算支出的减少。

其他资本性支出129万元,占项目支出预算8.61%,同比增加129万元。主要原因是桂财农【2020】103号提前下达2021年中央动物防疫等补助经费预算的增加。

对企业补助30元,占项目支出预算的2%,同比持平

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算19万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2021年预算12万元,同比持平。此项经费主要用于上级部门、兄弟市县业务指导和工作调研等公务往来支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算7万元,同比持平。此项经费主要用于公务用车老化,维修保养费用及本单位开展执法、检测采样用车等发生的费用支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算1241.77元,同比增加1241.77万元,增长100%

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局的机关运行经费一般公共预算215.11万元,较2020年预算减少84.26万元,下降28.45%,主要原因是事业单位机构改革,人员经费减少。

(说明:机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额1200万元,其中:政府采购货物预算435万元,政府采购工程预算450万元,政府采购服务预算315万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局办公用房面积共8044.29平方米;共有机动车8辆,价值98.48万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款1000万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1.财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

       亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业农村局单位(盖章)

        2021年03月30日


关联文件:

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