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麦岭镇2021年部门预算及“三公经费”预算公开

2021-04-01 15:00     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府
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麦岭镇人民政府2021年部门预算安排及

“三公”经费预算信息公开

    

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:麦岭镇人民政府2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、麦岭镇人民政府及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

根据《中共亚博网站网址是多少 瑶族自治县委员会亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施方案》(富发〔2011〕32号)精神,结合麦岭镇实际,麦岭镇人民政府的主要职责是:1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;5、保护各种经济组织的合法权益; 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;10、办理上级人民政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

麦岭镇共有单位10个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位8个。行政单位是麦岭镇人民政府,局属参照公务员管理事业单位是:麦岭镇财政所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:1、农业农村服务中心2、政务服务中心3、综治中心4、综合执法队5、社会保障服务中心6、乡村振兴发展中心7、文广体旅服务中心;8、退役军人服务站。

麦岭镇人民政府本级内设机构:麦岭镇人民政府机关本级内设机构:麦岭镇党委、人民政府设置5个综合性办公室。核定麦岭镇党委、政府机关行政编制27名,后勤服务事业编制2名。

二、人员构成情况

麦岭镇人员编制总数为92人,其中行政编制28人,参公编制3人,事业编制59人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数103人,其中行政在职28人,事业在职59人(含聘用人员控制数),离退休人员26人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。具体情况如下:

(一)麦岭镇人民政府。行政编制28人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员29人,其中行政编制在职人员27人,机关后勤1人,事业编制1人。离退休人员13人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(二)麦岭镇财政所。参照公务员管理事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(三)农业农村服务中心。事业编制16人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员16人,其中事业编制在职人员16人,离退休人员8人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(四)政务服务中心事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员5人(其中享受离休待遇0人)。

(五)综治中心事业编6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。

(六)综合执法队事业编制16人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员16人,其中事业编制在职人员16人,离退休人员8人(其中享受离休待遇0人)。

(七)社会保障服务中心事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(八)乡村振兴发展中心事业编制5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

文广体旅服务中心事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

退役军人服务站事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入2071.66万元,同比增加909.36万元,增长78.24%,其中:

1.一般公共预算拨款 1743.86元,同比增加581.56元,增长50.04%。其中:经费拨款1743.86万元,同比增加581.56万元,增长50.04%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是聘用人员劳务费、工本印刷费、办公用品及设备购置、用电等费用费用较之增长。

2.政府性基金拨款327.8元,同比增加327.8元,收入增加的主要原因是2021年城乡社区支出增加

3.国有资本经营收入安排0万元同比增加(减少)0元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是没有国有资本经营收入和支出。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无。

5.上年结余收入0万元

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出2071.66万元,同比增加909.36万元,增长78.24%其中:

按支出功能分类科目划分,共分为7:

1)一般公共服务支出696.98元,占支出总预算2.65%,同比增加340.98元,增加95.78%支出增加的主要原因是乡镇各项工作增加,经费开支增长,聘用人员劳务费、工本印刷费、办公用品及设备购置、用电等费用费用较之增长。

2)文化技术支出类科目18.45万元,占支出总预算0.89%;机构改革新科目类,无历年对比情况

3社会保障和就业支出类科目211.76万元,占支出总预算10.22%;同比增加  76.16 万元,增加56.17 %;支出增加的主要原因是机构改革人员增加,养老保险缴费增加。

4)卫生健康支出类科目103.12万元,占支出总预算4.98 %;同比减少67.88 万元,下降39.70 %;支出减少的主要原因是贫困人口购买城乡居民医疗保险补助减少。

5)城乡社区支出类科目327.8万元,占支出总预算15.82%;支出增加的主要原因是城乡支出类基金支出增加。

6农林水支出类科目604.2万元,占支出总预算29.17%;同比增加298.2万元,增加97.45%支出增加的主要原因是农机站、林业站社保、伙食补助、办公支出、项目增加。

7住房保障支出科目109.36万元,占支出总预算5.28同比增加39.26万元;增长56.01%;支出增加的主要原因是人员增加,住房公积金缴费增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出1555.96元,占支出总预算的75.11%,同比增加108.3增长38.8%。

    项目支出515.70元,占支出总预算的24.89%,同比增加474.4元,增加1148.67%。

1)基本支出预算。

基本支出1555.96元,占支出总预算的75.11%;同比增加108.3增长38.8%其中:

工资福利支出预算  1111.28 万元,占基本支出预算71.42%;同比增加338.28 万元,增加43.76%;

商品和服务支出预算150.3万元,占基本支出预算9.66%;同比增长35万元,增长30.36%

对个人和家庭的补助支出预算294.38万元,占基本支出预算18.92;同比增加61.68万元,增加26.51%

2)项目支出预算。

项目支出预算515.7万元,占支出总预算  24.89 ;同比增加108.3增长38.8%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出2071.66万元,同比增加909.36万元,增长78.24%,其中:基本支出1555.96万元,同比增加434.96万元,增长38.8%项目支出515.7万元同比增加474.4万元,增长1148.67%。具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.行政运行336.25万元,同比增加33.45元,增长11.05%。主要用于人民政府、财政所及人大事务活动及工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费用于单位日常运转发生的基本支出330.01万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费

2.行政运行(人大事务)4.7万元,同比减少6.18元,减少56.8%。减少的主要原因是人大例会材料打印装订费用减少。主要用于开展人大事务相关工作经费。

3.行政运行(财务事务)34.16万元,同比增加5.39元,增加18.73%增加的原因是培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出145.82万元,同比增加52.33元,增加55.97 %全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用。增加的原因是机构改革后人员增加。

5.行政单位医疗支出21.85万元,同比增加5.49元,增加33.56%全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计用于单位为职工缴纳的行政单位医疗费用。增加的原因是机构改革后人员增加。

6.公务员医疗补助43.37万元,同比增加14.8元,增加51.8 %全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用。增加的原因是机构改革后人员增加。

7.其他群众团体事务支出18.29万元,同比增加6.48元,增加54.87%全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计用于单位为职工缴纳的其他行政单位医疗费用。增加的原因是机构改革后人员增加。

8.其他行政单位医疗0.51万元,同比增加0.13元,增加34.21%全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计用于单位为职工缴纳的其他行政单位医疗费用。增加的原因是机构改革后人员增加。

9.对村民委员会和村党支部的补助329.57万元,同比增加82.07元,增加33.16%其中基本支出274.13万元,项目支出55.44万元主要用于各行政村的日常办公经费支出与村干部、小组长的工资支出。经费增加原因为村干部工资调整办公费、委托业务费等增加。

10.住房公积金支出109.36万元,同比增加39.24万元,上升55.96%,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。主要用于缴纳职工住房公积金。

11.群众文化18.35万元,同比减少7.86元,下降29.99%主要用于文广体旅服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出;增长原因为机构改革人员变动

12.事业运行(退役军人管理事务)16.71万元,主要用于退役军人服务站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出

13.事业运行(人力资源和社会保障管理事务)49.23万元,主要用于社会保障服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出

14.事业运行(农业)155.01万元,主要用于农业农村服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出预算 1555.96元,占支出总预算75.11%,同比增加434.91元,增长38.79%。其中:

工资福利支出预算1111.28元,占基本支出总预算71.42%,同比增加338.28万元,增长43.76%。主要是工资调整以及机构改革人员增加等原因。

商品和服务支出预算150.3元,占基本支出总预算9.66%,同比增加34.95万元,增长30.3%。主要是因为垃圾清运费、软件运行维护费等相关工作增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算294.38元,占基本支出总预算18.92%,同比增加61.67万元,增长26.50%。主要是对个人和家庭补助方面支出增加

2.项目支出预算

项目支出515.7元,占支出总预算24.89%,同比增加513.85万元,上升1243.59%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长(下降)0%。  

商品和服务支出预算166.96万元,占项目支出预算32.37%,同比增加131.88万元,增长375.94%。主要是项目增加,支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算43.14万元,占项目支出预算8.37%,同比增加36.9万元,增长591.35%。主要是相关工作增加等原因增加支出。

(三)项目支出

1.严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补,金额6.24万元,具体为麦岭镇严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补。

2.各项人大工作经费,金额4.7万元。具体为麦岭镇开展人大工作经费支出。

3.村级组织办公经费,金额42万元。具体为麦岭镇共13个村委、1个社区办公经费。

4.纪检工作经费,金额1.8万元。具体为麦岭镇纪检工作经费。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.1万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算10.95万元,同比减少0.05万元,下降0.45%。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算7.15万元,同比减少0.05万元,下降0.69%。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算327.8万元,同比增加327.8元。

五、其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,本单位的机关运行经费一般公共预算696.98万元,2020年预算增加340.98万元,增长95.78%,主要原因:机构改革,用于本单位为保证日常运转发生的基本支出增加。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,麦岭镇人民政府办公用房面积1100平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括0;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房0;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车0辆

四、关于2021年预算绩效情况说明

2021年,麦岭人民政府实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款6.24万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨6.24万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5节能环保支出:指政府节能环保支出,具体包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

麦岭镇人民政府

2021330


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