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亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-03-29 10:30     来源:县农业机械化服务中心
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亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开



目    录


第一部分:部门概况

  1. 单位基本情况

  2. 人员构成

第二部分:亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心2021年预     算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表





第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家有关农机各项方针政策的法律、法规以及各项规章制度。

   2.负责制定全县农业机械化中、长期发展战略和年度短期计划,并负责组织、协调和实施。

   3.负责制定本县农业机械管理规章、办法并监督实施。

   4.负责全县拖拉机及其它农业机械的安全监督管理、负责农机的技术检验、考核、安全教育、事故处理,指导和协调农用拖拉机道路交通安全管理工作。

   5.负责全县农机服务体系建设,建立健全县、乡、村农机管理服务机构和网络。

   6.负责全县农机维修、农机供应的宏观管理,负责网点的规划与审定质量监督、修理工考核发证,做好农机企业发展政策的制定和协调。

   7.负责组织、协调全县农机进行农田作业,完成农机作业任务,抢险救灾,开展社会化服务。

   8.负责农机职业教育,成人教育的宏观管理,指导培训基地建设和培训业务工作。

   9.负责全县农机化科研、推广工作的宏观管理,加强农机新技术、新机具的研制与推广、开展技术咨询。

   10.负责农机化信息网络建设,进行农机统计、汇总和分析,监督统计资料的使用、收集。

   11.负责全县农机用油的需求预测、指导农机用油供应点建设和经营活动,加强节油,消防安全管理。

   12.负责农机财务工作,负责对局属单位的国有资产和财务工作进行监督管理。

    13.指导县农机学会及农机民间团体、学术活动。

   14.完成县委、政府和上级业务部门交办的各项工作任务。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心共有局属单位5个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个,差额事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械学校,亚博网站网址是多少 瑶族自治县农机技术推广站,亚博网站网址是多少 瑶族自治县农机安全监理站。 差额事业单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机耕队。

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心本级内设机构:共4个职能科室。 


二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心单位人员编制总数为31人,其中行政编制0人,事业编制31人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数30人,其中行政在职0人,事业在职30人(含聘用人员控制数),离退休人员31人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。具体情况如下: 

(一)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心:行政编制0人,事业编制10人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中行政编制在职人员0人,事业编制在职9人,离退休人员14人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。 

(二)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农机技术推广站:行政编制0人,事业编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员0人,事业编制在职8人,离退休人员5人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(三)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械学校:行政编制0人,事业编制9人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中行政编制在职人员0人,事业编制在职9人,离退休人员7人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(四)亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机耕队:行政编制0人,事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中行政编制在职人员0人,事业编制在职4人,离退休人员5人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。


第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入430.6万元,同比减少170.96万元,下降28.42%,其中:

1.一般公共预算拨款430.6万元,同比减少170.96万元,下降28.42%。其中:经费拨款430.6万元,同比减少170.96万元,下降28.42%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %;收入减少的主要原因是减少了农机购置补贴资金和根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。

2.政府性基金拨款0

元,同比增加0万元,增长0 %

3.国有资本经营收入安排0

元,同比增加0万元,增长0 %

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0

元,同比增加0万元,增长0 %

5.上年结余收入0

元,同比增加0万元,增长0 %

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出430.6万元,同比减少170.96万元,下降28.42%,其中:


按支出功能分类科目划分,共分为:

1)一般公共服务支出5.76

元,占支出总预算1.34%,同比减少0.15

元,下降2.61%。支出减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。。

  1. 社会保障和就业支出46.11元,占支出总预算10.71%,同比减少1.23

  2. 元,下降2.61%。支出减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。

  3. 卫生健康支出36.38

  4. 元,占支出总预算8.45%,同比减少0.35

  5. 元,下降0.95%。支出减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。

  6. 农林水支出307.77元,占支出总预算71.47%,同比减少168.29

  7. 元,下降35.35%。支出减少的主要原因是减少了农机购置补贴资金和根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。

  8. 住房保障支出34.58元,占支出总预算8.03%,同比减少0.93

  9. 元,下降2.62%。支出减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。


按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出418.6

元,占支出总预算的97.21%,同比减少60.96

元,下降12.71%

项目支出12

元,占支出总预算的2.79%,同比减少110

元,下降90.16 %


二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出430.6万元,同比减少170.96万元,下降28.42%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行(农业)303.77万元,同比减少1.9万元,下降0.6 %。减少的原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。其中:用于亚博网站网址是多少 县农业机械化服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出252.87万元;用于亚博网站网址是多少 县农业机械化服务中心日常运转发生的基本支出34万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于亚博网站网址是多少 农业机械化服务中心遗属生活补助2.37万元;离退休生活补贴10.4万元,其他对个人和家庭的补助4.13万元。 

2.其他群众团体事务支出5.76万元,同比减少0.15

元,下降2.61%。支出减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。其中:用于缴纳职工工会经费单位部分5.76万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.11万元,同比减少1.24万元,下降2.62 %。减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。其中:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分46.11万元。

4.行政单位医疗支出18.73万元,同比增加0.98

元,增长5.52%。支出增加的主要原因是工资、绩效奖上涨,绩效奖列入社保缴费基数,缴费比例由6%涨到6.5%,所以行政单位医疗保险单位部分也跟着增加。其中:用于缴纳职工医疗保险单位部分18.73万元。

5.公务员医疗补助支出17.43万元,同比减少1.27

元,下降6.79%减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。其中:用于缴纳职工公务员医疗保险单位部分17.43万元。

6.其他行政事业单位医疗支出0.22万元,同比减少0.05

元,下降18.52%减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。其中:用于缴纳职工大病医疗保险单位部分0.22万元。

7.事业运行(农业)4万元,同比减少56.39万元,减少93.38 %。减少的原因是将二层事业农机校、推广站、农业机耕队经费并入农业机械化服务中心做预算,跟着农业机械化服务中心的功能分类科目行政运行(农业农村)其中:用于农机校、推广站业务运转发生的项目支出4万元,包括办公费、差旅费、租赁费等日常公用经费;

8.住房公积金34.58万元,同比减少0.93

元,下降2.62%。支出减少的主要原因是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。其中:用于缴纳职工住房公积金单位部分34.58万元。


(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出418.6元,占支出总预算的97.21%,同比减少60.96

元,下降12.71%

其中:

工资福利支出预算359.78

元,占基本支出总预算85.95%,同比减少48.98万元,下降11.98 %。主要是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制。

商品和服务支出预算41.92

元,占基本支出总预算10.01%,同比减少7.18万元,下降14.62 %。主要是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制,减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算16.9

元,占基本支出总预算4.04 %,同比减少4.8万元,下降22.12 %。主要是根据富编﹝2019﹞74号文,原农机安全监理站并入县农业综合行政执法大队(由县农业农村局管理),预算由县农业农村局编制,减少了支出。

2.项目支出预算

项目支出12

元,占支出总预算2.79%,同比增加0万元,增长0%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%

商品和服务支出预算12万元,占项目支出预算100 %,同比增加0万元,增长0 %

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%


三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.1万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2021年预算1.5万元,同比减少1.5万元,下降50%,此项经费主要用于按规定开支的各项公务接待费用等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算0.6万元,同比减少1万元,下降62.5%。此项经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。


四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%


五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心的机关(事业)运行经费一般公共预算53.92万元,较2020年预算减少7.18万元,下降11.75%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少不必要的浪费。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0.5 万元,其中:政府采购货物预算0.5 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心办公用房面积共1330平方米;共有机动车3辆,价值18.76万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是农机培训用车;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,无新建办公用房;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,无购置的机动车。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县农业机械化服务中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款8万元。


第三部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、支出科目名词解释

一、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、上缴上级支出是指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出

五、其他支出是指事业单位除、上缴上级支出、对附属单位补助支出、以外的各项支出。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2021年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。


附件:2021年部门预算信息公开表



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