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柳家乡2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-02 17:37     来源:柳家乡人民政府
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柳家乡2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

    

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:柳家乡2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、柳家乡人民政府及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.乡党委的主要职责:

1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2)讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4)加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理驻乡单位的干部。

6)领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7)向上级党委报告工作;

2.乡人民政府的主要职责:

1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

3)执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5)保护各种经济组织的合法权益;

6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8)任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;

9)支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作;

10)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

柳家乡人民政府共有局属单位 10个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位  1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 7 个。行政单位是 柳家乡人民政府  ,局属参照公务员管理事业单位分别是柳家乡财政所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:1、农业农村服务中心2、文广体旅服务中心3、政务服务中心4、综治中心5、综合执法队6、社会保障服务中心7.乡村振兴发展中心;8.退役军人服务站。

二、人员构成情况

柳家乡人员编制总数为 74人,其中行政编制 25 人,事业编制 48人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 1人。实有财政供养人数99人,其中行政在职25人,机关工勤在职1人,事业在职 48 人(含聘用人员控制数),待编在0,离退休人员25人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人15。具体情况如下:

(一)柳家乡人民政府。行政编制25人,机关工勤编制1人,聘用人员控制数 0人,财政供给单位编制内实有人员26人,其中行政编制在职人员 25人,机关工勤编制在职人员1人,离退休人员 4  人(其中享受离休待遇  0 人)。编外在职实有人数 15 人。 

(二)农业农村服务中心。事业编制控制数14人,财政供给单位编制内实有人员13人,其中事业编制在职人员13人,待编人员1人退休人员7人。无编外在职人员。

(三)政务服务中心(加挂党群服务中心牌子)。事业编制控制数4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人,退休人员0人。无编外在职人员。

(四)综治中心(加挂网格化管理中心牌子)。事业编制控制数5人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人,待编人员1人无退休人员。无编外在职人员。

(五)乡村建设综合服务中心(加挂综合行政执法队牌子)。事业编制控制数13人,财政供给单位编制内实有人员13人,其中事业编制在职人员12人,待编人员1人退休人员7人。无编外在职人员。

社会保障服务中心。事业编制控制数6人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,无离退休人员,无编外在职实有人数人。

)文广体旅服务中心。事业编制控制数3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,退休人员3人,无编外在职实有人数。

乡村振兴发展中心(加挂经济发展中心、统计站牌子)。事业编制控制数5人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人,待编人员1人,无离退休人员,无编外在职实有人数人。

退役军人服务站。事业编制控制数2人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,无离退休人员,无编外在职实有人数人。

(十)财政所。行政编制0人,聘用人员控制数0人,参公编制4人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

其他事业单位:财政所、中小学、卫生院实行县主管部门管

理为主、乡镇党委政府协助管理的双重管理体制,其机构设置、主要职责和人员编制按有关规定执行。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1587.67万元,同比增加100.29万元,增长6.74%,其中:

1.一般公共预算拨款 1587.67万元,同比增加100.29万元,增长6.74%。其中:经费拨款1291.32万元,同比减少196.06万元,下降13.18%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;收入减少的主要原因是聘用人员劳务费、工本印刷费、办公用品及设备购置、用电等费用减少。

2.政府性基金拨款296.35元,同比增加296.35元,增长100%;收入增加的主要原因是本年项目支出增加。

3.国有资本经营收入安排0万元。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元。

5.上年结余收入0万元

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1587.67万元,同比增加100.29万元,增长6.74%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为7:

1)一般公共服务支出552.70元,占支出总预算34.81%,同比减少263.88元,下降32.32%支出减少的主要原因是聘用人员劳务费、工本印刷费、办公用品及设备购置、用电等费用较之减少。

2)文化旅游体育与传媒支出28.08万元,占支出总预算1.77%,同比增加8.57元,增长43.90%支出增加的主要原因是物价上涨相应费用支出增加。

3)社会保障和就业支出180.82元,占支出总预算11.39%,同比增加36.37元,增长25.18%支出增加的主要原因是各单位职工工资变动及五险单位部分增长。

4卫生健康支出83.86元,占支出总预算5.28%,同比减少103.26元,下降55.19%支出减少的主要原因是项目经费支出减少。

5)城乡社区支出296.35万元,占支出总预算18.67%,同比增加296.35元,增长100%支出增加的主要原因是增加项目经费支出。

6)农林水支出355.72元,占支出总预算22.41%,同比增加130.57元,增长57.99%。支出增长的主要原因是脱贫后为巩固脱贫成果,扶贫项目增加

7)住房保障支出90.14元,占支出总预算5.68%,同比增加26.75元,增长42.19%支出增加的主要原因是工资高定调整及职务职级调增后住房公积金基数提高。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出1247.1元,占支出总预算的78.55%,同比增加282.36增长29.27%。

    项目支出340.57元,占支出总预算的21.45%,同比减少182.07元,下降34.84%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1587.67万元,同比增加100.29万元,增长6.74%具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.行政运行312.22万元,同比减少492.00元,下降61.18%。减少的原因是定额公务经费减少及其他经费由县级做预算且部分经费分配到事业单位事业运行科目中。其中:用于柳家乡单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;用于柳家乡单位日常运转发生的基本支出312.22万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费

2.其他纪检监察事务支出1.8万元。同比增加0万元;

3.其他群众团体事务支出15.02万元,同比增加4.46万元;增长42.20%,增加的主要原因是各站所团体事务增加。

4.群众文化支出27.98万元,同比增加8.47万元,增长43.38%,增长的主要原因是机构改革新增单位,相关费用支出增加。

5.其他文化和旅游支出0.1万元,同比增加0.1万元,增长100%,增长的主要原因是相应项目费用增加。

6.事业运行(人力资源和社会保障管理事务)支出43.50万元,同比增加43.50万元,增长100%,增长的主要原因是机构改革新增单位,相关费用支出增加。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出120.19万元,同比增加35.66万元,增长42.19%,增加的主要原因是机关养老保险单位缴费基础上调相应费用支出增加。

8.事业运行(退役军人管理事务)支出17.13万元,同比增加17.13万元,增长100%,增加的主要原因是机构改革新增单位相关费用支出增加。

9.行政单位医疗18.65万元,同比增加3.18元,增长20.52%增加的原因是工资进档晋级调增后五险基数调增,相应支出增加。

10.事业单位医疗支出30.18万元,同比增加13.95元,增长86.01%增加的原因是进档晋级工资调增及机构改革后人员增加,费用支出相应增加。

11.公务员医疗补助支出34.62万元,同比增加9.68元,增长38.78%增加的原因是:进档晋级工资调增及机构改革后人员增加,费用支出相应增加。

12.其他行政事业单位医疗支出0.41万元,同比减少51.07,同比下降99.21%,减少的原因是工伤、生育等保险经费不计入该项经费支出。

13.事业运行(农业农村)支出129.12万元,同比增加110.00元,增长575.29%增加的原因项目增加,相应支出相应增加。

14.对村民委员会和村党支部的补助支出226.60万元,同比增加50.19元,增长28.45%增加的原因是:2020年度普调调增乡镇村干工资,相应支出增加。

15.住房公积金支出90.14万元,同比增加26.75元,增长42.19%增加的原因是:进档晋级工资调增及机构改革后人员增加,费用支出相应增加。

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出预算1247.1元,占支出总预算78.55%,同比增加282.36元,增长29.27%。其中:

工资福利支出预算909.69元,占基本支出总预算 72.94%,同比增加535.60万元,增长143.18%。主要是进档晋级工资调增及机构改革后人员增加等原因。

商品和服务支出预算126.25元,占基本支出总预算10.12%,同比增加58.84万元,增长87.27%。主要各项工作经费相应增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算211.16元,占基本支出总预算16.93%,同比增加42.21万元,增长24.98%。主要对个人补助相应增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0

2.项目支出预算

项目支出44.22元,占支出总预算2.79%,同比减少478.42万元,下降91.54%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。  

商品和服务支出预算35.90万元,占项目支出预算81.18%,同比增加9.63万元,增长36.66%。主要是机构改革相应办公室新增物资相应增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算8.32万元,占项目支出预算18.82%,同比减少488.05万元,下降98.32%。主要是项目补助减少等原因。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.67万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算14.67万元,同比减少0.03万元,下降0.20%,减少的主要原因是:严格执行八项规定,节约开支。此项经费主要用于此项经费主要用于柳家乡各单位接待上级扶贫检查等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元。

4.公务用车运行维护费2021年预算8.00万元,同比减少0.01万元,下降0.12%。严格执行八项规定,节约开支。此项经费主要用于公务车辆保险及维护等支出

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算296.35万元,同比增加296.35元,增长100%。收入增加的主要原因是2021年城乡社区支出增加。

五、其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,柳家乡的机关(事业)运行经费一般公共预算1291.32万元,较2020年预算减少196.06万元,下降13.18%,主要原因是严格执行八项规定,节约开支。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

目前,柳家乡人民政府(单位)办公用房面积共1090平方米;共有机动车2辆,价值10万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,柳家乡实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款4.3万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5、节能环保支出:指政府节能环保支出,具体包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

1、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

  柳家乡人民政府

   202142



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