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朝东镇人民政府2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-06 10:55     来源:朝东镇人民政府
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第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分:朝东镇人民政府2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、朝东镇人民政府及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

(二)机构设置情况

朝东镇人民政府及镇直事业单位共10个。其中行政单位1个,镇直属参照公务员管理事业单位1个,镇直属非参照公务员管理全额事业单位8个。行政单位是:朝东镇人民政府。镇直属参照公务员管理事业单位是:朝东镇财政所。镇直属非参照公务员管理全额事业单位分别是:朝东镇农业农村服务中心、朝东镇政务服务中心、朝东镇综治中心朝东镇综合执法队、朝东镇社会保障服务中心、朝东镇乡村振兴发展中心、朝东镇文广体旅服务中心、朝东镇退役军人服务站。

二、人员构成情况

朝东镇人员编制总数为  123  人,其中行政编制38人,事业编制85人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数184人,其中行政在职38人,事业在职89人(含聘用人员控制数),离退休人员57人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0 人。具体情况如下:

(一)朝东镇人民政府。行政编制38人,财政供给单位编制内实有人员67人,其中行政编制在职人员38人,参公事业编制在职人员0人,事业编制在职人员4人,离退休人员25人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(二)朝东镇财政所。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中参公事业编制在职人员3人,事业编制在职人员1离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(三)朝东镇农业农村服务中心事业编制数27人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员27人,其中事业编制在职人员27人,离退休人员7人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(四)朝东镇政务服务中心。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员18人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员11人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(五)朝东镇综治中心。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(六)朝东镇综合执法队。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员30人,其中事业编制在职人员18人,离退休人员12人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(七)朝东镇社会保障服务中心。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员10人,其中事业编制在职人员9人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(八)朝东镇乡村振兴发展中心。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(九)朝东镇文广体旅服务中心。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

朝东镇退役军人服务站。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入2826.81万元,同比增加924.63万元,增长48.61%,其中:

1.一般公共预算拨款2448.09元,同比增加545.91万元,增长28.7%。其中:经费拨款2448.09万元,同比增加545.91万元,增长28.7%纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,其中:专项收入安排的资金0 万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元;提前下达资金0万元。

政府性基金拨款378.73万元。

未纳入预算管理的收入安排的资金0万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金0万元,事业单位经营收入安排的资金  万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。

上年结余收入0 万元。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出2826.81万元,同比增加924.63万元,增长48.61%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为7:

1)一般公共服务支出912.90元,占支出总预算32.29%,同比增加16.19元,增长1.81%支出增加的主要原因是增加办公事务和人员的增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出27.06元,占支出总预算0.96%,同比减少8.3元,降低23.47%支出减少的主要原因是适量减少了本地文化宣传和发展的支出。

(3)社会保障和就业支出308.74元,占支出总预算10.92%,同比增加87.83元,增加39.76%支出增加的主要原因是增加了本地社会保障和就业的人员支出。

4)卫生健康支出144.24元,占支出总预算5.1%,同比减少118.5元,减少45.1%支出减少的主要原因是适度减少本地卫生和社会健康建设发展支出。

5)节能环保支出75.2元,占支出总预算2.66%,同比减少139.23元,减少64.93%支出减少的主要原因是保障环保节能,美丽乡村的持续发展的同时,适当减少该类支出。

6)城乡社区支出378.73元,占支出总预算13.4%,同比增加378.73元,增加100%支出增加的主要原因是城乡社区的建设和正常运行。

7)农林水支出829.07元,占支出总预算29.33%,同比增加667.31元,增加412.53%支出增加的主要原因是保障正常农林水的发展,维护扶贫工作的持续运行。

8)住房保障支出150.88元,占支出总预算5.34%,同比增加40.61元,增长36.83%支出增加的主要原因是工作队伍的住房保障稳定发展。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出2173.35元,占支出总预算的76.88%,同比增加404.26增长22.85%。

项目支出653.47元,占支出总预算23.12%,同比增加520.38元,增长391%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出2826.81万元,同比增加924.63万元,增长48.61%具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

2021年部门预算总支出2826.81万元,同比增加924.63万元,增长48.61%,,其中:基本支出2173.35元,占支出总预算的76.88%,同比增加404.26增长22.85%。项目支出653.47元,占支出总预算23.12%,同比增加520.38元,增长391%。具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

政运行(人大事务)6.3万元,全部是项目支出同比减少0.69元,减少9.87%。减少原因:缩减开支,维持人大事务的正常运转。其中:用于朝东镇根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0万元;用于朝东镇日常运转发生的基本支出6.3万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元主要用于本单位为保证人大事务相关工作正常运转发生的基本支出。

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)477.83万元,由基本支出451.59万元和项目支出26.24万元合计。同比增加64.05元,增长15.48%。增加了办公事务和人员及扶贫项目。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的行政单位相关的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出,扶贫项目的支出

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)由基本支出367.22万元。同比增加367.22元,增加100%。增加原因增加了办公事业和人员,对农业乡村建设的支持。

行政运行(财政事务)34.55万元,由基本支出34.55万元。同比减少2.05元,降低5.6%。减少原因:缩减了办公事务和人员及扶贫项目。主要用于本单位财政为保证日常运转发生的基本支出。

其他纪检监察事务支出1.8万元,全部是项目支出。同比增加0元,增长0%。主要用于纪检监察工作项目支出。

其他群众团体事务支出25.21万元,全部是基本支出。同比增加6.71元,增长36.27%。主要用于除行政和事业单位以外其他用于群众团体事务方面 ,日常运转发生的基本支出。

群众文化支出26.96万元,全部是基本支出。同比减少8.4元,减少23.76%。减少原因是缩减对该类文化项目的宣传教育的开支。主要用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

其他文化和旅游支出0.1万元全部是项目支出。同比增加0.1元,增加100%。增加原因是对农村示范文化项目的宣传教育的开支。

事业运行(人力资源和社会保障管理事务)81.07万元全部是基本支出。同比增加81.07元,增加100%。增加原因是机构改革,人员和工作调整,对人力资源和社保管理事务正常运行的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出201.17万元,全部都是基本支出.同比增加54.15元,增加36.83%。增加原因是保障养老制度的顺利开展,主要用于保障机关事业单位基本养老保险的保障。

事业运行(退役军人管理事务)26.5万元全部是基本支出。同比增加26.5元,增加100%。增加原因是关注并增加对退役军人事务正常运行的支出。

行政单位医疗28.94万元,全部是基本支出。同比增加3.2元,增加12.43%。增加原因是保障行政医疗制度的顺利开展。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗52.79万元,全部是基本支出预算。同比增加23.4元,增加79.62%。增加原因是保障事业医疗制度的顺利开展。是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助61.77万元,全部是基本支出预算。同比增加15.27元,增加32.84%。增加原因是保障公务员医疗制度的顺利开展。是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出0.74万元,全部是基本支出预算。同比增加0.1元,增加15.63%。增加原因是保障其他行政事业医疗制度的顺利开展。是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

水体支出75.2万元全部是项目支出。同比增加75.2元,增加100%。增加原因是对农村污水和用水安全的开支。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出378.73万元全部是项目支出。同比增加378.73元,增加100%。增加原因是对开发国有土地,对该类土地补偿的开支。

事业运行(农业)支出257.69万元,全部是基本支出。同比增加227.68元,增加768.93%。增加原因是农业农村各项事业工作的发展。主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业生产发展79.63万元全部是项目支出。同比增加79.63元,增加100%。增加原因是保证对农业生产顺利开展的开支。

对村民委员会和村党支部的补助支出492.15万元,由基本支出406.68万元和项目支出85.47万元组成同比增加448.15元,增加1018.52%。主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房公积金150.88万元,全部是基本支出。同比增加40.61元,增加36.83%。增加原因是保障住房公积金制度的顺利开展。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出2173.35元,占支出总预算的76.88%,同比增加404.26增长22.85%。其中:

工资福利支出预算1528.88元,占基本支出总预算70.35%,同比增加316.66万元,增长26.12%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算204.64元,占基本支出总预算9.42%,同比增加24.8万元,增长13.79%。主要扶贫工作正常持续运行等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算439.83元,占基本支出总预算29.44%,同比增加62.81万元,增加16.66%。主要是对退休个人和家庭的补助等原因减了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加0元,增长0%。

2.项目支出预算

项目支出274.74元,占支出总预算9.72%,同比增加141.65元,增加106.43%其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。  

商品和服务支出预算221.9万元,占项目支出预算80.77%,同比增加93.91万元,增长73.37%。主要扶贫项目的商品服务支出增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算50.24万元,占项目支出预算18.29%,同比增加45.14万元,增加885.1%。主要是对扶贫项目的个人家庭补助增加等原因。

其他资本性支出 2.6万元,占项目支出预算0.95%,同比增加2.6万元。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算35.8万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2021年预算20.1万元,同比增加2.33万元,增长13.11%,主要是增加电商服务平台推广及旅游项目推广。此项经费主要用于接待和推广本地旅游项目和特产等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。此项经费主要用于购置车辆。

4.公务用车运行维护费2021年预算7.4万元,同比减少2.18万元,下降22.76%。此项经费主要用于日常办公,出差及下村。减少原因:厉行节约,减少了使用公车下村扶贫次数。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算378.73万元,同比增加378.73元,增长100%。

五、其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,朝东镇的机关(事业)运行经费一般公共预算426.54万元,较2020年预算增加118.71万元,增长38.56%,主要原因是机构改革,旅游景点及日常办公经费增加。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

目前,朝东镇办公用房面积共2065.67平方米;共有机动车4辆,价值27.66万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,朝东镇实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款6.24万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

上年结余收入是指在各级总预算年终决算时,总收入大于总支出而出现的收支差额,包括专项结转和净结余

行政事业性收费收入安排的资金是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

国有资本经营收入安排的资金是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算

其他非税收入安排的资金是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准取得用于满足社会公共需要或准公共需要的

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

公共安全支出是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序所产生的支出。

环保节能支出倡导节能环保,用以节约现有能源消耗量,提倡环保型新能源开发,造福社会。

农林水支出用于举办或补助农业、农垦、林业、牧业、水产、水利、气象等事业的费用。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

    附件:2021年部门预算信息公开表

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2021329


关联文件:

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