亚博网站网址是多少

页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版
无障碍
支持IPv6
当前位置:首页 > 亚博网站网址是多少 瑶族自治县预算决算公开平台 > 三公经费

亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社 2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-07 12:05     来源:亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府
【字体: 打印

亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社

2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开



目    录

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

二、人员构成

第二部分: 2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

第一部分:部门概况

一、亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

负责全县城镇集体企业的行业指导和管理工作,根据国家的产业政策和本地区的实际情况,研究和拟定二轻行业的发展规划;指导二轻行业改革和调整结构,建立现代化企业制度;指导、检查、监督企业的安全生产;汇集和分析二轻行业的生产动态;协调行业内部关系,指导行业开展互助合作和业务活动;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务。

(二)机构设置情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社共有局属单位1个。其中局属参照公务员管理事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是:亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社。

机关本级内设机构:办公室、财务股、安全生产技术股共3个职能股室。

二、人员构成情况

亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社人员编制总数为8人,其中行政编制0人,事业编制8人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数20人,其中行政在职0人,事业在职8人(含聘用人员控制数),离退休人员12人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。

第二部分:2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入128.01万元,同比增加10.21万元,增长8.67%,其中:

1.一般公共预算拨款128.01万元,同比增加10.21万元,增长8.67%。其中:经费拨款128.01万元,同比增加10.21万元,增长8.67%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与去年相比无变化;收入增加的主要原因是工资调整、养老保险等保险基数增加,在职年终奖、年终绩效奖住房公积金等经费列入单位预算。

2.政府性基金拨款0元,与去年相比无变化,原因是本单位无此项收入

3.国有资本经营收入安排0万元,与去年相比无变化,原因是本单位无此项收入

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,与去年相比无变化,原因是本单位无此项收入

5.上年结余收入0万元,去年相比无变化

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出128.01万元,同比增加10.21万元,增长8.67%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

(1)一般公共服务支出1.59元,占支出总预算1.24%,同比增加0.21元,增长15.32%。支出增加的主要原因是工资调整、养老保险等保险基数增加

(2)社会保障和就业支出12.76万元,占支出总预算9.96%,同比增加1.75元,增长15.91%。支出增加的主要原因是工资调整、养老保险等保险基数增加

(3)卫生健康支出11.30万元,占支出总预算8.83%,同比增加2.37万元,增长26.54%,增加的主要原因是工资调整、养老保险等保险基数增加。

(4)资源勘探信息等支出92.79万元,占支出总预算72.50%,同比增加4.56万元,增长5.16%,增加的主要原因是工资调整、养老保险等保险基数增加。

(5)住房保障支出9.57万元,占支出总预算7.47%,同比增加1.32万元,增长15.95%,增加的主要原因是在职工资调整、住房公积金基数增加

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出128.01元,占支出总预算的100%,同比增加10.21元,增长8.67%。

项目支出0元,占支出总预算的0%,与去年相比无变化。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出128.01万元,同比增加10.21万元,增长8.67%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行(制造业)90.02万元,同比增加1.79万元,增长2.03%。增加的原因是工资的调整等。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出65.34万元;用于本单位日常运转发生的基本支出18.69万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出4.8万元;用于根据国家规定提取的残疾人就业保障金1.19万元。

2.一般行政管理事务(制造业)2.76万元,同比增加2.76万元,增长100%。增长的原因是2020年将聘用人员工资计入劳务费,前几年是计入办公费。

3. 其他群众团体事务支出1.59万元,同比增加0.21万元,增长15.32%,增加的原因是工资调整基数增加,是根据总工会统一规定,按事业单位在职职工基本工资的一定比例计缴的工会经费。

4.行政单位医疗5.18万元,同比增加1.06万元,增长25.73%。增加的原因工资调整、养老保险等保险基数增加,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助6.03万元,同比增加1.30万元,增长27.48%,增加的原因是工资调整、养老保险等保险基数增加等。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6. 住房公积金9.56万元,同比增加1.31万元,增长15.88%,增加的原因是工资的调整等。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元,同比增加1.76万元,增长16%,增加的原因是工资的调整等。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

8.其他行政事业单位医疗支出0.08万元,同比增加0.004万元,增长5.26%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,为事业单位职工计缴的大额医疗保险费。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

1.基本支出预算

基本支出预算128.01元,占支出总预算100 %,同比增加10.21元,增长8.67%。其中:

工资福利支出预算105.09元,占基本支出总预算82.1 %,同比增加10.28万元,增长10.84%。主要是工资调整等原因。 

商品和服务支出预算17.86元,占基本支出总预算2.76%,同比增加0.48万元,增长2.76%。主要人员经费标准提高等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算5.06元,占基本支出总预算3.96 %,同比减少0.53万元,下降0.53%。主要是本单位两位遗属都已经于去年去世等原因减少了支出。

资本性支出预算0元,去年相比无变化。

2.项目支出预算

项目支出0元,与去年相比无变化,因本单位今年无项目。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.2万元(全口径),全部为因公出国(境)经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与去年相比无变化,无此项支出

2.公务接待费2021年预算1.2万元,同比增加0万元,此项经费主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与去年相比无变化,无此项支出。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与去年相比无变化,无此项支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,与去年相比无变化,本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

五、其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,本单位的事业运行经费一般公共预算17.86万元,较2020年预算增加0.48万元,增长2.76%,主要原因是人员经费标准提高。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社办公用房面积共97.33平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

附件2:二轻联社2021年部门预算公开表(二稿即定稿)(1).XLS


               亚博网站网址是多少 瑶族自治县二轻工业联社(盖章)

          2021年3月29日


文件下载:

关联文件:

    亚博网站网址是多少 亚博网站网址是多少 亚博网站网址是多少 亚博网站网址是多少 亚博网站网址是多少