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亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府 关于2020年财政预算调整(草案)的报告

2020-11-20 16:05     来源:县财政局
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     按照《中华人民共和国预算法》规定和县人大常委会工作安排,受亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民政府的委托,现就2020年亚博网站网址是多少 瑶族自治县财政预算调整方案作如下说明,请予审议。

今年以来,面对新冠肺炎疫情严重冲击,全县各级各部门在县委的坚强领导下和县人大的监督支持下,认真贯彻落实中央、自治区、市、县的重大决策部署和《县政府工作报告》工作安排,坚持稳中求进工作总基调,坚持一手抓疫情防控,一手抓经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,坚决落实“六保”任务;牢固树立“过紧日子”的思想,严格压缩一般性支出,加强预算执行管理,不断提高财政资金使用效益,各类民生事务、重点支出得到保障,财政运行情况总体良好。

一、预算调整的原因

根据亚博网站网址是多少今年经济运行情况,特别是在财政预算执行过程中,因上级下达转移支付和直达资金的增加、抗疫特别国债及新增地方政府债券等形成预算收入增加,同时为支持做好“六稳”工作和落实“六保”任务、保障县级重大项目的各项支出增加,需要对2020年年初预算进行相应调整。虽然按照新《预算法》第七十一条规定:“预算执行过程中上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整”,但为体现全县预算的整体性,将获得的上级专项转移支付列入调整方案中。

二、预算调整的主要原则

一是做实收入,收支平衡的原则。收入预算调整坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收,支出预算调整安排统筹兼顾、稳妥、客观,不编赤字预算,坚持收支平衡。二是全面统筹的原则。推进财政资金跨类统筹使用、上级转移支付资金统筹使用和专项收入统筹使用,加快资金执行进度,避免闲置浪费。三是优先“三保”的原则。进一步调整支出结构,全力“保工资、保运转、保基本民生”,其他支出尽量压缩。

三、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算的调整

2020年,经县领导、财政和有关部门积极向上争取资金,上级转移支付收入大幅增加,一般公共预算总收入由年初的243347万元调整为345017万元,调增101670万元,主要包括:

(1)上级一般转移支付收入调增65117万元,其中财力性收入调增26648万元,包括:均衡性转移支付补助收入调增2590万元(其中直达资金1910万元),民族地区转移支付补助收入(直达资金)调增1406万元,重点生态功能区转移支付收入调增172万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入调增18976万元(其中特殊直达资金16356万元),结算补助收入(中央灾后恢复重建财力补助资金)调增1504万元,其他财力补助收入(抗疫特别国债预留机动资金)调增2000万元。其他有专项用途的一般性转移支付收入调增38469万元。

(2)专项转移支付补助收入调增19500万元。

(3)政府性基金预算调入调增10000万元,主要是政府性基金预算国有土地使用权出让收入增加,相应增加基金调入。

(4)国有资本经营预算调入调增4353万元。

(5)债券转贷收入调增2700万元,全部是再融资债券。

2.支出预算的调整

2020年一般公共预算总支出由243347万元调整为345017万元,调增101670万元。其中:

(1)正常运转支出(基本支出)增加11751万元,其中人员经费支出增加11621万元,主要包括:一是增加四个工作专项奖、增量绩效和2020年预发绩效考评奖金8713万元,二是因增加绩效奖金而增加公积金缺口1030万元,三是新增义务教育阶段班主任津贴和教师年终一次性奖金(岗位考核津贴)1071万元,四是增加其他人员经费807万元,主要是村干提高报酬、新增退休人员生活补贴、遗属生活补贴等。公务经费增加130万元,主要是公务交通补贴和通讯补贴因职级并行提高增加。

(2)项目资金支出增加29214万元,其中:一是增加扶贫方向支出2428万元;二是增加教育类项目支出2188万元;三是增加道路建设项目支出9928万元(含南环路、环城西路、富旺一级路、G538公路、园区大厦至立新农场、县城路网、富朝路等项目);四是增加其他项目建设5921万元(主要有野生动物补偿处置费用442万元,2019年民事联解项目263万元,易地扶贫搬迁拆旧复垦经费260万元,脱贫攻坚普查工作经费450万元,土地整治等项目349万元、桂北商贸中心、滨江路排水项目、工业园基础设施建设等508万元等);五是增加债务还本付息支出4685万元;六是增加以前年度收回存量资金项目继续安排的支出3675万元;七是11-12月拟增加安排项目389万元(主要有富阳镇被拆除畜禽养殖场补偿资金168万元、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员2020年6-7月工作补助经费114万元、莲山镇境内非法跨省倾倒固体废物费用23万元)。

(3)消化上年预拨经费1635万元。

(4)上级补助专项支出增加57969万元。

(5)上解支出增加14万元。

(6)地方政府再融资债券安排支出增加2700万元。

(8)调减年初预算安排的支出1613万元,其中因缴费比例或人员减少等原因调减年初预算残疾人就业保障金和工会经费等人员经费258万元,因项目实施内容减少或停止实施调减年初切块项目546万元,调减预备费支出809万元。

调整后,全县一般公共预算总支出为345017万元,其中:一般公共财政预算支出为340479万元,比2019年增加48023万元,增长16.4%。

3.当年财政收支平衡情况

调整预算后,全县当年财政总收入345017万元,其中:公共财政预算收入38459万元,上级补助收入267062万元,债券转贷收入2700万元,上年结转收入2276万元,调入预算稳定调节基金167万元,调入资金34353万元;财政总支出345017万元,其中:公共财政预算支出为340479万元,上解支出1428万元,债券还本支出3110万元。收支相抵平衡。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入预算增减情况

2020年政府性基金预算总收入由54308万元调整为148230万元,调增93922万元,其中:当年政府性基金收入调增59161万元(主要是土地增减挂收入和国有土地出让收入增加),上级补助收入调增254万元,上年结余调增122万元,债券转贷收入调增25000万元,抗疫特别国债收入调增9385万元。

2.支出预算增减情况

2020年政府性基金预算总支出由54308万元调整为148230万元,调增93922万元,其中:

(1)社会保障和就业支出调增71万元。

(2)城乡社区支出调增49177万元,主要是今年国有土地出让收入和土地增减挂收入增加,相应增加国有土地出让收入安排的支出。

(3)农林水支出调增55万元。

(4)其他支出调增25196万元,其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加25000万元。

(5)债务发行费用支出调增38万元。

(6)抗疫特别国债安排的支出调增9385万元。

(7)调出资金调增10000万元,主要是土地出让金收入增加,相应增加调出资金。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,2020年政府性基金预算收入总计148230万元,支出总计148230万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整方案

2020年国有资本经营预算当年收入调增11268万元,主要是路桥公司上缴的公租房经营权转让收入和易地搬迁剩余住房出售收入。国有资本经营预算支出调增6915万元,用于路桥公司企业资本金注入。调出资金增加4353万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算调整方案

2020年社会保险基金预算按年初预算执行,不做调整。

四、地方政府债券安排情况

2020年地方政府债券转贷收入27700万元,其中再融资债券2700万元,专项债券25000万元。专项债券安排的项目是:

1.县人民医院负责实施的亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院整体搬迁工程项目项目13000万元。

2.县民族医医院负责实施的亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院整体搬迁工程项目5000万元。

3.县文体和旅游局负责实施的亚博网站网址是多少 瑶族自治县游客集散中心项目4000万元。

4.县教育和科学技术局负责实施的亚博网站网址是多少 县县域幼儿园建设项目3000万元。

五、直达资金安排项目

截止10月20日,累计到位直达资金61846万元,其中:中央抗疫特别国债9385万元、自治区转贷抗疫特别国债8万元、特殊直达财力转移支付资金16356万元、其他特殊直达转移支付1998万元、正常直达转移支付资金12826万元(其中含均衡转移支付、民族地区转移支付、县级财力保障奖补资金等财力性补助9799万元)、参照直达资金21273万元(均为明确用途的社会保障类补助资金)。抗疫特别国债、特殊直达资金和财力性正常直达资金具体分配方案如下:

(一)抗疫特别国债资金9385万元,安排的项目有:

1.县卫生健康局负责实施的全县12个乡镇卫生院发热病人筛查处置能力提升项目2560万元和紧密型县域医疗卫生共同体建设试点县服务能力提升项目500万元。

2.县妇幼保健院负责实施的亚博网站网址是多少 瑶族自治县妇幼保健院能力提升建设项目1245万元。

3.县人民医院负责实施的亚博网站网址是多少 瑶族自治县级区域影像数据中心项目100万元和亚博网站网址是多少 瑶族自治县人民医院公共卫生服务体系建设项目1700万元。

4.县疾病预防控制中心负责实施的亚博网站网址是多少 瑶族自治县疾病预防控制中心能力提升建设项目310万元。

5.县民族医医院负责实施的亚博网站网址是多少 瑶族自治县民族医医院能力提升建设项目2970万元。

(二)特殊直达财力转移支付资金16356万元,按照“兜住‘三保’底线,做好‘六稳’工作,落实‘六保’任务”要求,安排用于教育、社会保障、复工复产、基层运转等民生领域。

(三)财力性正常直达转移支付9799万元,主要用于弥补“三保”财力缺口,重点用于兑现教师提高工资遇、发放工资、生态补偿等。

六、其他有关事项说明

为了加快消化财政存量资金,发挥财政存量资金使用效益,打赢疫情防控阻击战,坚决兜住“三保”底线。2020年6月底将尚未支出的2019年结转上级转移支付存量资金14412万元收回财政,并统筹用于经济社会发展急需支持的领域,主要是扶贫、棚户区改造、道路建设、乡村建设、土地整治等方面。

七、下一步主要措施

当前,县财政收支矛盾十分突出,下一步在具体落实预算调整的执行过程中,将采取以下有效措施确保财政收支预算的圆满完成。一是正确把握目前工作面临的严峻形式,增强加快组织收入责任感和紧迫感,强化税源建设,加强协调调度,全力破解难题,突出抓好重点项目建设、招商引资、土地出让“招拍挂”等重点工作,努力挖掘增收潜力,确保应收尽收。二是精准谋划,积极向上争取资金,以缓解亚博网站网址是多少财政困难,增强县本级财政的调控能力,为日益增长的“三保”提供坚强的财力保障。三是牢固树立“过紧日子”、“勤俭节约”思想,对部分今年不急或无需开支的项目,及时收回预算安排“三保”支出。加强工作联动,建立动态监控机制,积极落实县政府主体责任,坚决保基本、兜底线、确保不发生保障性风险。坚持底线思维,确保不发生系统性财政运行风险。及时缴纳政府债券本息费用,确保法定限额内债务不出现任何风险。

尊敬的何主任、各位副主任、各位委员,今年以来,全县各级各部门认真贯彻落实县委政府重大决策部署,积极做好疫情防控常态化工作,着力保障民生支出,加强财政资金监管,财政收支运行平衡。随着风险防控、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴战略等支出增加,财政供需矛盾更加突出,但我们相信,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持以及政府和各部门的共同努力下,只要我们保持定力、克难攻坚,凝心聚力,埋头苦干,就一定能完成今年各项既定目标任务,奋力实现赶超跨越目标,为决胜全面建成小康社会作出应有的贡献。


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